企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表使用指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本記錄表適用于各類企業(yè)（制造業(yè)、建筑業(yè)、?；沸袠I(yè)、服務(wù)業(yè)等）在日常安全生產(chǎn)管理中，對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況的系統(tǒng)性跟蹤與記錄。具體應(yīng)用場景包括：日常安全巡檢：定期檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程等制度的現(xiàn)場落實(shí)情況；專項(xiàng)安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如用電安全、特種設(shè)備操作、消防設(shè)施等）的制度執(zhí)行專項(xiàng)排查；隱患整改閉環(huán)管理：記錄檢查中發(fā)覺的不符合制度要求的問題，跟蹤整改過程與結(jié)果；安全培訓(xùn)效果驗(yàn)證：通過現(xiàn)場抽查員工對安全制度（如應(yīng)急處置流程、勞保用品使用規(guī)范）的掌握情況，評估培訓(xùn)有效性；合規(guī)性審查：為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審、監(jiān)管部門檢查提供制度執(zhí)行的可追溯依據(jù)。二、詳細(xì)操作流程與步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查依據(jù)與范圍梳理制度清單：提前收集企業(yè)現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》《應(yīng)急演練管理辦法》等），作為檢查的核心依據(jù)。確定檢查重點(diǎn)：結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（如高風(fēng)險工序、特種設(shè)備作業(yè)、有限空間作業(yè)等），明確本次檢查需重點(diǎn)關(guān)注的管理制度及執(zhí)行環(huán)節(jié)（例如：危化品企業(yè)需重點(diǎn)檢查“危險化學(xué)品儲存管理制度”的執(zhí)行情況）。組建檢查小組：至少包含安全管理部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備、電氣、消防）及一線班組長，保證檢查覆蓋全面。檢查人員需熟悉相關(guān)制度條款，避免檢查流于形式。（二）實(shí)施階段：現(xiàn)場檢查與記錄現(xiàn)場核查制度執(zhí)行情況：對照制度條款，逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場操作是否符合要求（如：員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)并有記錄、安全通道是否暢通等）；通過現(xiàn)場提問、查閱記錄（如培訓(xùn)簽到表、設(shè)備巡檢表、應(yīng)急演練記錄）等方式，驗(yàn)證制度是否落地（例如：詢問員工“發(fā)覺火情后的處置流程”，核對是否與《應(yīng)急管理制度》一致）。記錄檢查結(jié)果：在“檢查內(nèi)容”欄詳細(xì)記錄制度名稱及具體條款（如：《設(shè)備安全操作規(guī)程》第3.2條“設(shè)備啟動前需進(jìn)行空載試運(yùn)行5分鐘”）；在“執(zhí)行情況”欄勾選“符合”或“不符合”，若“不符合”，需客觀描述問題（如：未按規(guī)定試運(yùn)行，設(shè)備旁無操作規(guī)程文本）；對發(fā)覺的問題進(jìn)行初步分類（如“制度未執(zhí)行”“記錄缺失”“現(xiàn)場違規(guī)操作”），便于后續(xù)整改。（三）整改階段：問題跟蹤與閉環(huán)管理制定整改措施：針對“不符合”項(xiàng)，明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時限（例如：責(zé)任部門為生產(chǎn)車間，責(zé)任人為*強(qiáng)，整改時限為3個工作日內(nèi)）。整改措施需具體可行（如：立即組織設(shè)備試運(yùn)行，并在設(shè)備旁張貼操作規(guī)程文本）。跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門需在整改期限前1天提醒責(zé)任部門，整改完成后要求責(zé)任部門提交整改佐證材料（如整改后的現(xiàn)場照片、更新后的記錄文件）。驗(yàn)證整改效果：檢查小組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決（如：復(fù)查設(shè)備是否按規(guī)定試運(yùn)行，操作規(guī)程文本是否已張貼），并在“整改結(jié)果”欄勾選“已整改”或“需繼續(xù)整改”。（四）歸檔階段：記錄匯總與分析整理記錄表：檢查完成后，將所有記錄表匯總，按“檢查日期-檢查區(qū)域/項(xiàng)目”分類編號（如“20231015-生產(chǎn)車間-設(shè)備安全”）。分析執(zhí)行情況：每月/每季度對記錄表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識別高頻問題（如“員工勞保用品佩戴不規(guī)范”占比30%），分析制度執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)，為優(yōu)化制度、加強(qiáng)培訓(xùn)提供數(shù)據(jù)支持。長期保存：記錄表需保存至少3年，以備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審、監(jiān)管部門檢查或追溯原因時查閱。三、記錄表模板（含填寫示例）企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表基本信息檢查日期2023年10月15日檢查區(qū)域/項(xiàng)目生產(chǎn)車間-沖壓設(shè)備操作區(qū)域檢查人員明（安全主管）、華（設(shè)備工程師）、*剛（沖壓車間班組長）陪同人員（車間主任）天氣狀況晴檢查項(xiàng)目制度名稱及條款檢查內(nèi)容執(zhí)行情況問題描述（不符合項(xiàng)填寫）整改要求責(zé)任部門責(zé)任人整改時限整改結(jié)果備注安全責(zé)任制落實(shí)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》第2.1條“車間主任為區(qū)域安全第一責(zé)任人，需每日巡查安全制度執(zhí)行情況”檢查車間主任當(dāng)日安全巡查記錄符合--生產(chǎn)車間--巡查記錄完整設(shè)備安全操作規(guī)程《沖壓設(shè)備安全操作規(guī)程》第3.5條“設(shè)備運(yùn)行時，操作人員嚴(yán)禁將手伸入模具區(qū)域”現(xiàn)場觀察操作人員操作行為；查閱設(shè)備運(yùn)行記錄不符合操作工在設(shè)備運(yùn)行時伸手調(diào)整模具立即停止違規(guī)操作，組織重新學(xué)習(xí)操作規(guī)程，現(xiàn)場張貼“嚴(yán)禁伸手入模具”警示標(biāo)識生產(chǎn)車間2023/10/17已整改附整改照片1張應(yīng)急設(shè)備管理《消防設(shè)施管理制度》第4.2條“滅火器需每月檢查壓力是否正常，并有記錄”檢查滅火器壓力表指針位置；查閱月度檢查記錄不符合1號滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）立即更換滅火器，更新檢查記錄，明確責(zé)任人每周檢查1次安全管理部*強(qiáng)2023/10/16已整改更換記錄編號：XH20231001人員安全培訓(xùn)《安全培訓(xùn)管理制度》第3.3條“新員工需完成24學(xué)時安全培訓(xùn)并考核合格后方可上崗”查閱新員工培訓(xùn)檔案；現(xiàn)場提問“沖壓崗位緊急停機(jī)按鈕位置”符合--人力資源部趙六--考試成績85分檢查總結(jié)本次檢查共發(fā)覺2項(xiàng)不符合項(xiàng)，均已整改完成。主要問題集中在員工操作規(guī)范性和設(shè)備細(xì)節(jié)管理，后續(xù)需加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督和培訓(xùn)針對性。審核意見同意記錄內(nèi)容。請安全管理部跟蹤后續(xù)整改效果，舉一反三，全面排查類似問題。記錄人*明審核人*杰（安全總監(jiān)）批準(zhǔn)人*總（生產(chǎn)副總）四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)真實(shí)性原則：檢查記錄必須客觀反映制度執(zhí)行情況，嚴(yán)禁弄虛作假（如偽造整改記錄、掩蓋問題），否則可能導(dǎo)致安全管理失效，甚至引發(fā)安全。問題描述具體化：對“不符合”項(xiàng)的描述需清晰、具體（如“未佩戴安全帽”而非“違規(guī)操作”），避免模糊表述，便于責(zé)任部門準(zhǔn)確整改。整改時限合理性：整改時限需根據(jù)問題嚴(yán)重程度設(shè)定（一般問題3-5個工作日，重大隱患立即停工整改），保證整改及時有效。動態(tài)更新制度：若檢查發(fā)覺制度本身存在漏洞（如條款不明確、不符合實(shí)際操作），需及時反饋至安全管理部門，推動制