XXX科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

程序文件

擬制:________________

批準(zhǔn)：_________________

受控狀態(tài)：口受控□非受控

發(fā)放編號(hào)：_________________

20xx-XX—xx發(fā)布20xx—XX-xx實(shí)施

XXX科技有限公司發(fā)布

1、質(zhì)量管理體系策劃程序

文件編號(hào)：IQM01-2017B

1目的

為確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行及實(shí)施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017質(zhì)量管理體系要求，

公司在實(shí)施和執(zhí)行質(zhì)量管理體系之前，需要對其進(jìn)行策劃。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；公司組織架構(gòu)的確定、職能部門的職責(zé)確定。

3.2體系中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立和完善以及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定；負(fù)責(zé)過程

的識(shí)別和確定、數(shù)據(jù)的收集和分析。

3.3等部門：負(fù)費(fèi)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、貫徹和落實(shí)；負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的建立和測審；負(fù)貨過程目標(biāo)的建立和

監(jiān)測。

3.4全體員工：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行。

4工作程序

4.1公司組織架構(gòu)的建立和部門職能的確定

4.1.1為了質(zhì)量管理體系的順利推進(jìn)，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營的要求建立.組織架構(gòu)。并賦予各職能部門的職責(zé)

和權(quán)限并發(fā)布。

4.2質(zhì)量方針和目標(biāo)的建立

4.2.1為了更好的實(shí)施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，各部門依據(jù)公司的總的質(zhì)量目標(biāo)制定

本部門的質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。每年12月在召開管理評審會(huì)議時(shí)必須對各部門建立的目標(biāo)進(jìn)行全面

的檢時(shí)，為下年度制定質(zhì)量目標(biāo)提供可靠的依據(jù)o

4.3質(zhì)量管理體系和過程的策劃

4.3.1體系中心根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況識(shí)別和建立公司質(zhì)最管理體系所需要的過程，并識(shí)別這些過

程先后順序和其相互作用以及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。

本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括三類過程：

C0P顧客導(dǎo)向的過程MP管理過程SP支持過程

MP4：數(shù)據(jù)分析

MP5：持續(xù)改進(jìn)

4.3.2各部門建立和本部門相關(guān)的過程目標(biāo)、測量方法、頻次。（見附件四）

4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的文件化信息由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單/記錄等共四個(gè)層次的管

理性文件組成。這些文件的所有規(guī)定，在生產(chǎn)過程和管理活動(dòng)中各管理層及全體員工必須配合執(zhí)行，其

中：體系中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、建立、持:續(xù)改進(jìn)、K斷完善和對質(zhì)量管理體系所需資源的配備

及確定；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、貫徹和落實(shí)；各管理層及全體員工負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件化信息的

各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行。

（1）（第一層次文件）：質(zhì)量手冊。

（2）（第二層次文件）：程序文件（如：文件控制管理程序、……、顧客抱怨處理程序等）。

（3）（第三層次文件）：作業(yè)指導(dǎo)書（包含操作說明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等）。

（4）（第四層次文件）：表單/表格和記錄。

4.3.4公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需的過程決定其出所需的準(zhǔn)則和方法，以確保對這些過程進(jìn)行有效的

運(yùn)行與控制。

4.3.5公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。

4.3.6公司各部門應(yīng)對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。

4.3.7對質(zhì)量管理體系所需的過程實(shí)施必要的措施，以達(dá)成所計(jì)劃/策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)這些過程。

4.3.8本公司質(zhì)量管理體系過程，以GB9001:2016和GJB9001C：2017質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為準(zhǔn)則。當(dāng)公司

選擇將某些過程委托給供應(yīng)商進(jìn)行加工時(shí)，公司按照《供方控制程序》之規(guī)定對其監(jiān)控和管理，同時(shí)對

這些委外加工過程的控制在質(zhì)量管理體系的《供方控制程序》中予以明確鑒別。

4.3.9為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和其內(nèi)容的適宜性，品控部應(yīng)根據(jù)公司每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀

況擬定質(zhì)晟審核計(jì)劃，定期對質(zhì)最管理體系進(jìn)行審核，其具體的執(zhí)行T.作按《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。

4.3.10公司最高管理層應(yīng)根據(jù)《管理評審程序》中的規(guī)定定期對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作進(jìn)行管理評審，以檢查

討論質(zhì)蚩管理體系的運(yùn)作狀況并予以持續(xù)改進(jìn)和不斷完善c

4.3.11與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)文件化信息的保存與歸檔，由各相關(guān)部門按《文件控制