目第一章質量管理部職責描 第二章質量管理部組織管 第三章質量方針與質量目標管 第四章供應質量管 第五章制程質量管 第六章質量檢驗管 第七章質量控制管 第八章不合格品管 第九章質量改進管 第十章質量成本管 第十一章質量管理體系審核及建 第一章建立有關質量組織（質量活動小組、質量管理評審小組等第二章編號 日期 編訂人 審核人發(fā)布時間 執(zhí)行期限產品名稱 填寫日期ABC第三章時間 年月 評審人□優(yōu)□良□中□□優(yōu)□良□中□□優(yōu)□良□中□企業(yè)高層領導樹立正確質量管理相關人員開展質量管理人員根據(jù)調查質量方針由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實在企業(yè)內外部以適當?shù)囊罁?jù)質量方針制定質量質量管理人員定期對質量方針的落實情況進行有效性等方面對質量方依據(jù)評審結果確定是否部門（車間）單位 填寫日期 部門 考核日期 日 1234年/季/季/季/24小時內答復，5季/季/季/季/年/季/季/季/季/年/季/編制 審核制定質量目 實施質量目 評審質量目 修訂質量目質量管理人員對企業(yè)存確定問題范圍及其影響質量管理人員依據(jù)企業(yè)質量目標草案經質量管理相關人員反復討論后質量目標由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實

把質量目標層層分解并質量管理人員通過各種各級員工深入理解并將各級質量管理人員認真執(zhí)行質量目標要求及實

質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行量目標完成情況進行考企業(yè)高層管理者依據(jù)定量目標的適宜性進行評

依據(jù)質量目標評審結果依企業(yè)發(fā)展要求及質量目標執(zhí)行中存在的問題高領導者簽署意見后頒第四章編號 填寫日期零件編號 零件名稱 號碼編號 填寫日期編號 填寫日期□足□溢交□編號 填寫日期□□□接收質量水平印外頁質量管理部 日期日裝箱 填寫日期 月客戶/圖號/標準/規(guī)數(shù)標 □準許特采/讓步使 □準許改良后使職簽職簽職簽職簽備填寫日期 頁次 員工總 ，其中工程技術人 □ISO9000認 □QS9000認 □TSl6949認 月內認 CAD編號 考核時間： 日 得分＝60分×（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)得分＝20分×（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)得分＝4分×（1?未回復次數(shù)／發(fā)出總數(shù)得分＝4分×（1?重復發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)樣件送交及時性：2價格水平：偏高l—34—67—10制表 審核 批準編號 填寫日期名廠1231234567123456123470 □評審不合 填寫日期 檢查員□□全檢□檢驗人員共 人，其 □□□□□□□□□供應商將企業(yè)所采購物料送達求策劃檢驗程序，進行檢驗準接收進料檢驗任 檢驗實 貼采購部人員填寫“進料送檢

合 貼允收標進料檢驗主管協(xié)同有關部門對質量異常進料進行特采決特 貼特采標采購專員對收集來的供供應市場各商家供貨水采購專員據(jù)上述工作及供貨能力等方面對適合供應商根據(jù)采購部要求采購部組織進行供應商對現(xiàn)場評審合格的供應采購部根據(jù)企業(yè)的生產驗專員按照標準進行檢采購部對所需采購物料生產部等對供應商進行各類供應商建檔管理及第五章 “×”故 “△”需改編號 填寫日期批號 規(guī)格 工令 用途 編號經辦 審核ABC 審核 質量檢驗編號 填寫日期編號 填寫日期審批 復核產品名稱 部門 頁次機器名稱 班別抽查員 主管各生產車間執(zhí)行檢驗后的糾質檢專員在生產部、生產車間的協(xié)質檢專員在質量管理部經理的指導下明確規(guī)格標準并選質檢專員在預定時間內在生產部、生產車間的協(xié)助下進質檢專員記錄質量生產部、生產車間生產部、生產車間相關人員根據(jù)產生數(shù)據(jù)不合理的原因實施制程質量檢 發(fā)現(xiàn)制程質量異 查找異常原 進行整質檢專員開展制

程質量異常記錄

是否屬

檢是否合質檢專員將各種文1234合格率主要項 項，其中合 項，合格率一般項 項，其中合 項，合格率 工程名稱 編號 質檢員簽字 主要項目合格率非主要項目合格率復檢結果 復檢人 平均合格率審核 填單人□ □不 年月年月 制定與實施工作標 工序檢 分析工序能 編寫工序質量報

第六章編號 填寫日期檢驗科（簽名委托單位（簽名委托人（簽名 編號 填寫日期編號（來源主管 檢驗編號 填寫日期編號 填寫日期 □再詳細檢 □建議退廠處 檢驗員 復檢編號 填寫日期 編號 填寫日期嚴重不良 輕微不良 主管 檢驗員質量管理部明確成品質檢專員依據(jù)相應的質量管理部形成不合管領導審批質量管理部接到通知第一次樣品檢 二次樣品檢 批量投生產部門依據(jù)相關規(guī)質檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質量要求

生產單位根據(jù)質量管入生產

質量管理部應定期對質量管理部定期匯總出貨檢驗準 出貨檢 檢驗結果的處

第七章編號 填寫日期內相關部門具體負責解決負責信息記錄的備案方、行業(yè)有關標準制定相關部門負責質量控制的人員在質量管理部相場質量巡視質量標準最終稿經公量管理部組織執(zhí)行將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質量管理部質量管理部根據(jù)公司的控制標準各相關部門根據(jù)公司的門質量記錄清單各部門根據(jù)本部門質量各部門相關人員根據(jù)公門須填寫質量記錄銷毀申請，交質量管理部審專人負責銷毀（八）QC所在單位（部門年月姓（九）QC（評價點作分配，時間，事務（時間，主題（十）QC（十一）QC（十二）QC主組（十三）QC（十四）QCQC寫”QC小組注冊登門員工申請組建QC小選舉的方式確定QC小組組長主持（十五）QCQC小組成員展開QC小組組織相關QC小組根據(jù)企業(yè)QC小組通過小組QC小組對與企業(yè)QC小組對現(xiàn)狀調QC小組檢查改善QC小組提交”質量管理小組活動報告姓名 填寫日期未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分物品分類及存棄規(guī)則完善（5分尚未對身邊物品進行清理（1分已清理但不太徹底（2分清理基本徹底（3分清理較徹底（4分清理徹底（5分物品尚未分類放置和標識（1分部分物品尚未分類放置和標識（2分不便（3分）（4分分觀察取用姓名 填寫日期物品未分類，雜亂放置（1分尚有較多物品雜亂放置（2分物品已分類，且已基本整理（3分物品已分類，整理較好（4分物品已分類整理好（5分雜亂存放（1分）7天內使用一次的物品，且較整齊（4分）7常整齊（5分未標識（1分）場仍很亂，有較多不用物品（2分）物品在現(xiàn)場（3分）符合要求（5分姓名 填寫日期無計劃也未落實職責（1分計劃和職責規(guī)定不明確、不完善分計劃和職責規(guī)定基本完善（3分計劃和職責規(guī)定較完善（4分計劃和職責規(guī)定完善（5分未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（1分分分分已按計劃和職責規(guī)定實施了清掃分未養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境臟亂（1分清潔工作未能堅持，效果差（2分（3分已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比較整潔分已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔分姓名 填寫日期垃圾多，無人管（1分垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分基本整潔，有少量臟物（3分比較整潔（4分整潔、無臟物（5分物品、文件、工具、臺面臟亂（1分分基本整潔（3分比較整潔（4分整潔（5分1．臟亂（1分2．較臟亂（2分基本整潔（3分較整潔（4分整潔（5分長久失修，也未打掃、清潔（1分修理不及時，不常打掃、清潔（2分基本整潔（3分比較干凈（4分干凈、整潔（5分嚴重失修、臟亂、臭味熏天（1分失修、較臟亂、有臭味（2分基本干凈（3分比較干凈（4分干凈、明亮無異味（5分垃圾長久未清、臟亂（1分較臟亂（2分基本干凈（3分比較干凈（4分干凈、整潔（5分姓名 填寫日期無行為規(guī)范和培訓計劃（1分和貫徹執(zhí)行（2分）行為規(guī)范和培訓計劃尚可（3分行為規(guī)范和培訓計劃較好（4分行為規(guī)范和培訓計劃符合要求（5分尚未很好開展培訓（1分培訓計劃性差，效果差（2分培訓基本按計劃進行，效果尚可分培訓已按計劃執(zhí)行，效果較好（4分培訓已按計劃執(zhí)行，效果好（5分員工間溝通和自律尚未形成習慣分溝通和自律較差（2分溝通和自律一般（3分溝通和自律較好（4分溝通和自律很好（5分1．未進行必要的激勵和獎懲活動（1分1激勵和獎懲活動偶爾進行（2分（3分分分姓名 填寫日期無日常“5S”活動（1分偶爾活動（2分基本按計劃活動（3分按計劃活動，效果較好（4分好（5分）較多員工對“5S”無認識（1分認識膚淺（2分有基本認識（3分認識較好（4分4．觀念正確，行動積極（5分舉止粗魯，不講禮貌（1分部分員工不講衛(wèi)生（2分個人表現(xiàn)較好，團隊精神較差（3分個人表現(xiàn)、團隊精神較好（4分團隊精神好，個人表現(xiàn)好（5分不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分常不按規(guī)定著裝、不戴標卡（2分基本按規(guī)定著裝、配戴標卡（3分執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分堅持按規(guī)定著裝、戴卡（5分不修邊幅、又臟又亂（1分部分員工不修邊幅、臟亂（2分基本整潔、精神（3分比較注重儀容，觀念較好（4分重視儀容，觀念良好（5分第八章通知單位 填寫日期檢驗員 審核 檢驗日期編號 填寫日期年年年年 單位 日前完成原因調查及提出改善對（暫時/永久部門 日期 年月編號 填寫日期編號 填寫日期不良百分率操作者 經辦人 主管成品數(shù)量 填寫日期線長 檢查員部門 填寫日期部門主管 制表 不合格品率檢驗員 部門主管責任單位 填寫日期編號 填寫日期年月年月年月 第九章日期 編號（本欄目由質量管理部門填寫（本欄目由質量改進實施部門填寫產品名稱 產品規(guī)格 編號填表人 填表日期 年月第十章報告單位 填寫日期 單位：審核 制表報告單位 填寫日期 單位：審核 制表報告單位 填寫日期 單位：審核 制表報告單位 填寫日期 單位：審核 制表編號 填寫日期總經理 質量部經理 審核 填表編號 填寫日期財務主管 核算人 技術主管 填表人部門 填寫日期合審核 制表頒發(fā)獎金部門 填寫日期備合單位主管 制表停工損失（元小時工資率（元 核算車間 填寫日期規(guī)部人工合備單位主管 制表產品名稱 填寫日期 單位：數(shù)原申請單位簽章 質量管理部門簽章 財會部門簽章核算車間 填寫日期 單位： 下 節(jié) 小 下 節(jié) 小合上 下 超 節(jié) 下 節(jié) 小 下 節(jié) 小合上 下 超 節(jié) 車間主任 制表第十一章 員組編制 日期批準 日期ISO9001：20084.2-是否按標準要求對質量管理體系所要求的文件（包括外來文件本標準中提到“形成文件的程序”級□審核 □高級審核審核