各部門、各作業(yè)班組：為進(jìn)一步強(qiáng)化作業(yè)安全管控，規(guī)范工作票與操作票（以下簡(jiǎn)稱“兩票”）全流程管理，明確作業(yè)環(huán)節(jié)安全責(zé)任邊界，有效防范人身、設(shè)備事故風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，現(xiàn)將《公司工作票與操作票管理流程》予以發(fā)布，具體要求如下：一、目的通過規(guī)范“兩票”編制、審核、簽發(fā)、執(zhí)行及閉環(huán)管理，強(qiáng)化作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力，確保作業(yè)人員、設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全，提升公司安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平。二、適用范圍本流程適用于公司范圍內(nèi)電氣設(shè)備操作、熱力機(jī)械作業(yè)、特種作業(yè)（動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)等）及其他需執(zhí)行“兩票”制度的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。外協(xié)單位在公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)開展相關(guān)工作時(shí)，須同步遵循本流程。三、管理流程要求（一）工作票管理1.編制要求作業(yè)負(fù)責(zé)人需結(jié)合作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及現(xiàn)場(chǎng)條件，提前24小時(shí)依據(jù)《電業(yè)安全工作規(guī)程》編制工作票，明確工作任務(wù)、安全措施、作業(yè)時(shí)段、人員分工等內(nèi)容，確保票面信息準(zhǔn)確、安全措施具備可操作性。2.審核與簽發(fā)班組技術(shù)員/安全員對(duì)工作票進(jìn)行初審，重點(diǎn)核查安全措施完整性、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施有效性；初審?fù)ㄟ^后，提交部門專工審核；審核通過的工作票，由部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽發(fā)人簽發(fā)（多專業(yè)協(xié)作作業(yè)需相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)簽）。3.現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人向全體人員現(xiàn)場(chǎng)交底，明確任務(wù)、安全要求及應(yīng)急處置措施；工作許可人（運(yùn)行值班人員）現(xiàn)場(chǎng)核查安全措施落實(shí)情況，確認(rèn)無誤后辦理工作許可手續(xù)；作業(yè)過程中，工作負(fù)責(zé)人全程監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)措施失效或風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)，立即停止作業(yè)并重新評(píng)估；作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)負(fù)責(zé)人組織清理現(xiàn)場(chǎng)、恢復(fù)設(shè)備狀態(tài)，與工作許可人共同驗(yàn)收，辦理工作終結(jié)手續(xù)，工作票閉環(huán)歸檔。（二）操作票管理1.編制要求操作人依據(jù)操作任務(wù)、設(shè)備狀態(tài)及調(diào)度指令，按“唱票復(fù)誦”“逐項(xiàng)操作”原則編制操作票，操作步驟需清晰準(zhǔn)確，嚴(yán)禁跳項(xiàng)、漏項(xiàng)（復(fù)雜操作需班組技術(shù)骨干審核后編制）。2.審批與發(fā)布監(jiān)護(hù)人初審操作票，確認(rèn)步驟符合規(guī)程要求；初審?fù)ㄟ^后，提交值班負(fù)責(zé)人審批；審批通過的操作票，由值長(zhǎng)或授權(quán)人員發(fā)布執(zhí)行指令。3.現(xiàn)場(chǎng)操作操作前，操作人、監(jiān)護(hù)人共同核對(duì)設(shè)備狀態(tài)、操作票內(nèi)容，確認(rèn)無誤后執(zhí)行“一人操作、一人監(jiān)護(hù)”；每完成一項(xiàng)操作，立即在操作票上打勾確認(rèn)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)填；操作中若遇疑問或異常，立即停止操作并匯報(bào)值班負(fù)責(zé)人，待澄清后再行操作；操作結(jié)束后，監(jiān)護(hù)人復(fù)查設(shè)備狀態(tài)，與調(diào)度/相關(guān)方確認(rèn)結(jié)果，操作票閉環(huán)歸檔。四、職責(zé)分工作業(yè)班組：負(fù)責(zé)“兩票”編制、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行及過程監(jiān)護(hù)，確保安全措施落地。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)“兩票”審核、簽發(fā)，提供技術(shù)支持，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施制定。安全管理部門：監(jiān)督“兩票”執(zhí)行情況，考核違規(guī)行為，組織規(guī)范培訓(xùn)。運(yùn)行部門：負(fù)責(zé)操作票審批、發(fā)布及操作監(jiān)護(hù)，確保設(shè)備操作符合調(diào)度指令及規(guī)程要求。五、執(zhí)行要求1.各部門須組織全員學(xué)習(xí)本流程，即日起嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”管理制度；2.安全管理部門每月開展“兩票”專項(xiàng)檢查，對(duì)票面不規(guī)范、措施落實(shí)不到位等行為，按《安全生產(chǎn)考核細(xì)則》考核；3.各班組建立“兩票”管理臺(tái)賬，每月匯總分析問題并報(bào)安全管理部門備案。六、附則