質(zhì)量風險隱患自查整治清單（房建項目）項目名稱：序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述整改措施整改時限責任人1質(zhì)量管理體系及管理行為*1.是否建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)；*2.是否按照規(guī)定配備質(zhì)量總監(jiān)，專職質(zhì)量管理人員數(shù)量是否滿足要求，試驗人員配備是否符合規(guī)定；*3.專職質(zhì)量管理人員是否持證上崗；*4.項目部質(zhì)量管理規(guī)章制度是否齊全，是否進行宣貫；*5.質(zhì)量風險防范措施是否建立健全；6.是否編制質(zhì)量計劃，創(chuàng)優(yōu)項目編制創(chuàng)優(yōu)策劃并審批備案；*7.質(zhì)量教育和日常培訓是否開展；*8.“首件制”或“樣板制”是否執(zhí)行；*9.“三檢制”是否嚴格執(zhí)行,“實測實量”數(shù)據(jù)是否按照檢測頻率上墻；10.定期或不定期進行質(zhì)量檢查，問題整改是否閉合；*11.質(zhì)量分析會是否按規(guī)定定期召開，項目經(jīng)理、副經(jīng)理相關(guān)部門及隊伍班組是否參加并富有成效；*12.施工日志是否記錄完整，齊全，記錄能反應(yīng)工程現(xiàn)場的質(zhì)量管理情況；13.質(zhì)量問題是否及時上報上級單位協(xié)助解決；1.已建立2.工程規(guī)模無需要配備質(zhì)量總監(jiān)，專職質(zhì)量管理人員2人3.規(guī)章制度齊全，已宣貫2質(zhì)量責任制*1.是否建立責任制，質(zhì)量管理責任是否健全，責任制是否落實到各級人員；*2.項目班子成員、部門及相關(guān)人員、隊伍、材料供應(yīng)商的質(zhì)量責任書是否簽訂。3投資項目合規(guī)性管理（1）工程建設(shè)程序是否合法，是否未批先建，未取得施工許可擅自開工建設(shè)行為；（2）檢查勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位招標合規(guī)性，是否存在違法發(fā)包現(xiàn)象；*（3）建設(shè)單位是否進行合理工期論證，是否存在盲目趕工行為；（4）施工圖是否滿足現(xiàn)場施工需求；*（5）施工圖設(shè)計文件是否經(jīng)過審查，是否存在白圖施工等行為。4設(shè)計變更管控（1）業(yè)主、設(shè)計發(fā)出的設(shè)計變更是否正式簽收。（2）設(shè)計變更是否完成建設(shè)單位、設(shè)計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位各方簽字。（3）設(shè)計變更是否按集團公司、各單位、項目的設(shè)計變更管理制度流程進行審批。（4）設(shè)計變更是否符合施工驗收規(guī)范、規(guī)程、標準。（5）已正式簽收的設(shè)計變更是否履行。*（6）是否接到正式的設(shè)計變更的情況下擅自更改工程結(jié)構(gòu)。*（7）業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理的口頭指令變更是否經(jīng)書面簽認就已實施。5原材料質(zhì)量*（1）原材料、構(gòu)配件出廠合格證、質(zhì)保書、檢驗報告是否齊全、有效；*（2）檢測項目、頻率是否符合規(guī)定；*（3）是否存在原材料未經(jīng)檢驗或檢驗不合格用于工程實體；*（4）是否存在偷工減料，以次充好行為；*（5）材料是否進行封樣、所采購材料的規(guī)格、型號等與封樣的材料是否相符。6工程實體質(zhì)量地基處理*（1）樁基樁長、樁徑、樁位、數(shù)量及樁身質(zhì)量是否符合設(shè)計要求；*（2）換填厚度及質(zhì)量是否符合設(shè)計要求；*（3）復(fù)合地基承載力是否滿足設(shè)計要求；*（4）漿噴樁、粉噴樁施工是否存在偷工減料行為；（5）支護結(jié)構(gòu)質(zhì)量是否符合設(shè)計要求；*（6）肥槽回填壓實度是否滿足要求。樁基工程（1）樁基樁長、樁徑、樁頂標高及傾斜度是否符合設(shè)計要求；（2）灌注樁樁底沉渣厚度是否符合設(shè)計要求，鋼筋籠是否存在上浮或下沉現(xiàn)象；（3）打入樁超長部分處理是否經(jīng)過設(shè)計書面確認；*（4）樁基完整性與承載力是否符合設(shè)計要求，檢測頻率是否符合規(guī)定。混凝土主體結(jié)構(gòu)*（1）受力鋼筋安裝的品種、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計要求；*（2）混凝土施工配合比是否符合設(shè)計與規(guī)范要求；*（3）混凝土強度是否符合設(shè)計與規(guī)范要求；（4）混凝土耐久性是否符合設(shè)計與規(guī)范要求；（5）混凝土養(yǎng)護、大體積混凝土溫控措施是否到位；（6）是否存在較嚴重的外觀質(zhì)量缺陷；（7）是否存在影響使用功能和結(jié)構(gòu)性能的尺寸偏差；*（8）地下室頂板是否未經(jīng)過過載計算，施工段落長度超過設(shè)計及規(guī)范要求等原因引起地下室外墻、樓板開裂。防水工程（1）止水帶埋設(shè)位置是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（2）地下室卷材防水層的細部做法是否符合設(shè)計要求。（3）地下室涂料防水層的厚度和細部做法是否符合設(shè)計要求。*（4）有淋浴設(shè)施的墻面的防水高度是否符合設(shè)計要求。（5）衛(wèi)生間、屋面防水層的厚度、排水坡度、坡向是否符合設(shè)計要求。（6）衛(wèi)生間、屋面細部的防水構(gòu)造是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（7）外墻節(jié)點構(gòu)造防水是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（8）地下室、衛(wèi)生間、外墻、屋面是否存在滲漏水。砌體工程（1）砌塊質(zhì)量是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（2）砌筑砂漿的強度是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（3）墻體轉(zhuǎn)角處、交接處是否同時砌筑，臨時間斷處留槎是否符合規(guī)范要求。（4）構(gòu)造柱、圈梁、過梁是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（5）是否按照規(guī)范要求進行間歇，對不同結(jié)構(gòu)接縫處進行加固處理。*（6）構(gòu)造柱預(yù)埋鋼筋是否準確。鋼結(jié)構(gòu)工程*（1）焊縫外觀質(zhì)量與焊縫缺陷是否滿足設(shè)計與規(guī)范要求，焊縫無損檢測報告，報告是否及時齊全；*（2）高強度螺栓施工質(zhì)量是否符合要求，記錄是否及時齊全；（3）鋼結(jié)構(gòu)防腐與防火涂裝質(zhì)量是否符合設(shè)計要求。裝配式混凝土工程（1）預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量、標識是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（2）預(yù)制構(gòu)件的外觀質(zhì)量、尺寸偏差和預(yù)留洞、預(yù)埋件的位置是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（3）預(yù)制構(gòu)件的粗糙面或鍵槽是否符合設(shè)計要求。*（4）預(yù)制構(gòu)件與預(yù)制構(gòu)件、預(yù)制構(gòu)件與主體結(jié)構(gòu)之間的連接是否符合設(shè)計要求，灌漿是否飽滿。（5）預(yù)制構(gòu)件連接接縫處防水做法是否符合設(shè)計要求。（6）預(yù)制構(gòu)件的安裝尺寸偏差是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（7）后澆混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。裝飾裝飾工程（1）外墻外保溫與墻體基層的粘結(jié)強度是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（2）抹灰層與基層之間及各抹灰層之間粘結(jié)是否牢固。*（3）外門窗安裝是否牢固。（4）推拉門窗扇安裝是否牢固，是否安裝防脫落裝置。*（5）幕墻的框架與主體結(jié)構(gòu)連接、立柱與橫梁的連接是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（6）幕墻所采用的結(jié)構(gòu)粘結(jié)材料是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（7）是否按設(shè)計和規(guī)范要求使用安全玻璃。（8）飾面磚粘貼是否牢固。（9）飾面板安裝是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（10）護欄安裝是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。機電工程*（1）房建機電工程的吊支架加工及安裝是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（大型吊架需計算）（2）風管材料及配件的防火性能是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（3）防雷接地是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（4）大型設(shè)備基礎(chǔ)及減震措施是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。*（5）功能性試驗及設(shè)備試運行是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。（6）風管系統(tǒng)的支架、吊架、抗震支架的安裝是否符合設(shè)計和規(guī)范要求。7施工過程質(zhì)量資料*（1）施工記錄是否真實，施工日志與檢驗批、隱蔽驗收記錄是否一致；