中小學(xué)教輔材料采購專項(xiàng)自查報(bào)告近期，為進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)教輔材料采購管理，防范采購環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)，提升教輔資源服務(wù)教學(xué)的實(shí)效性，我校（本單位）對(duì)照上級(jí)教育主管部門關(guān)于教輔材料采購的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，組織開展了教輔材料采購專項(xiàng)自查工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查范圍與內(nèi)容本次自查覆蓋202X年X月至202X年X月期間，本校（或轄區(qū)內(nèi)X所中小學(xué)）的教輔材料采購全流程，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：1.采購流程合規(guī)性：包括需求申報(bào)、詢價(jià)議價(jià)、合同簽訂、驗(yàn)收分發(fā)等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況；2.供應(yīng)商管理：供應(yīng)商資質(zhì)審核、履約能力評(píng)估、合作信譽(yù)跟蹤等；3.資金使用管理：采購預(yù)算執(zhí)行、資金支付憑證、臺(tái)賬登記規(guī)范性；4.教輔使用反饋：師生對(duì)教輔內(nèi)容、質(zhì)量的評(píng)價(jià)收集及改進(jìn)措施落實(shí)情況。二、自查實(shí)施過程為確保自查全面深入，我校（單位）成立了由校領(lǐng)導(dǎo)牽頭、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、紀(jì)檢小組及教師代表組成的專項(xiàng)自查工作組，通過以下方式開展核查：資料核查：查閱近X期教輔采購臺(tái)賬、合同文本、財(cái)務(wù)憑證、供應(yīng)商資質(zhì)文件等資料，梳理流程節(jié)點(diǎn)的合規(guī)性；實(shí)地走訪：實(shí)地查看教輔倉庫的物資管理、發(fā)放記錄，隨機(jī)抽查班級(jí)教輔使用情況；座談?wù){(diào)研：組織學(xué)科教師、家長(zhǎng)代表、學(xué)生代表召開座談會(huì)，收集對(duì)教輔采購、使用的意見建議。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)全面梳理，本次自查發(fā)現(xiàn)以下需改進(jìn)的問題：（一）采購流程規(guī)范性待提升個(gè)別學(xué)科因教學(xué)進(jìn)度調(diào)整需補(bǔ)充采購教輔時(shí)，存在簡(jiǎn)化詢價(jià)流程的情況（如僅與2家供應(yīng)商溝通議價(jià)后即確定采購）。雖事后補(bǔ)全了詢價(jià)記錄，但未嚴(yán)格執(zhí)行“三人以上參與詢價(jià)、至少3家供應(yīng)商比價(jià)”的內(nèi)控要求，反映出緊急采購環(huán)節(jié)的流程管控存在漏洞。（二）供應(yīng)商資質(zhì)審核細(xì)節(jié)不足部分長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商提供的授權(quán)委托書中，代理人權(quán)限有效期與采購合同期限存在輕微偏差（如授權(quán)截止日期早于合同履行完畢日期3個(gè)工作日）。雖不影響合同履約，但暴露出資質(zhì)審核環(huán)節(jié)對(duì)細(xì)節(jié)的把控力度不足，存在潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）資金使用臺(tái)賬管理需優(yōu)化教輔采購資金的支付憑證與采購清單的對(duì)應(yīng)關(guān)系在部分月份的臺(tái)賬中梳理不夠清晰，存在個(gè)別支付憑證附件（如驗(yàn)收單、詢價(jià)單）裝訂順序混亂的問題，導(dǎo)致臺(tái)賬查閱效率較低，不符合財(cái)務(wù)精細(xì)化管理要求。（四）教輔使用反饋機(jī)制不健全師生對(duì)教輔內(nèi)容適用性的反饋主要通過班級(jí)微信群、個(gè)別溝通等零散方式收集，缺乏系統(tǒng)的反饋渠道和定期分析機(jī)制。部分教師提出的“某學(xué)科教輔習(xí)題難度梯度不合理”的建議，因未及時(shí)跟蹤處理，導(dǎo)致學(xué)期中未得到優(yōu)化調(diào)整。四、整改措施與落實(shí)計(jì)劃針對(duì)上述問題，我校（單位）制定了專項(xiàng)整改方案，明確責(zé)任人和整改時(shí)限，確保問題逐項(xiàng)整改到位：（一）優(yōu)化采購內(nèi)控流程修訂《中小學(xué)教輔材料采購管理辦法》，明確“緊急采購”的定義（僅限突發(fā)教學(xué)需求或教材版本臨時(shí)調(diào)整等情形），要求緊急采購后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全詢價(jià)記錄（需經(jīng)參與人員簽字確認(rèn)），并由紀(jì)檢小組每季度抽查緊急采購流程的合規(guī)性。（二）強(qiáng)化供應(yīng)商資質(zhì)審核建立供應(yīng)商資質(zhì)“雙審機(jī)制”：采購專員初審供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告等資料后，由法務(wù)或財(cái)務(wù)人員復(fù)核，重點(diǎn)核對(duì)授權(quán)期限、經(jīng)營范圍與合同條款的匹配度，確保資質(zhì)文件“零瑕疵”。（三）規(guī)范資金臺(tái)賬管理安排財(cái)務(wù)室專人對(duì)采購資金臺(tái)賬進(jìn)行月度核查，要求支付憑證與采購清單按“一單一證”原則對(duì)應(yīng)整理，附件裝訂前需經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核簽字。同時(shí)，采用Excel模板對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升數(shù)據(jù)檢索效率。（四）完善反饋管理機(jī)制搭建“教輔反饋線上平臺(tái)”（嵌入校園公眾號(hào)或教務(wù)系統(tǒng)），設(shè)置教師、學(xué)生、家長(zhǎng)反饋入口，每周由教務(wù)處匯總反饋信息，聯(lián)合學(xué)科組開展分析，每月形成《教輔使用改進(jìn)報(bào)告》，對(duì)合理建議（如內(nèi)容優(yōu)化、版本調(diào)整）及時(shí)與供應(yīng)商溝通落實(shí)。五、總結(jié)與展望本次專項(xiàng)自查既梳理了教輔采購管理的規(guī)范做法（如長(zhǎng)期堅(jiān)持“一科一輔”政策、優(yōu)先選用省級(jí)推薦目錄教輔等），也發(fā)現(xiàn)了流程管控、細(xì)節(jié)審核等方面的不足。下一步，我校（單位）將以整改為契機(jī)