XXX生活用品制造有限公司 4 8 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、6.1、6.2、6.3、7.1、7.4、3XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知2462468135791.是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因2.是否對這些內(nèi)部和外部因素的1.是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因2.是否對這些內(nèi)部和外部因素的1.是否確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)2.有無應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求1.是否明確質(zhì)量管理體系的邊界的要求，建立、實施、保持和持1.最高管理者是否能證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。1.證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)1.質(zhì)量方針有無作為形成文件的2.質(zhì)量方針是否在組織內(nèi)得到溝3.質(zhì)量方針有無提供有關(guān)相關(guān)1.相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限是否得1.策劃質(zhì)量管理體系，是否確定2.是否策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇關(guān)方的需求量管理體系理體系及其用和承諾客為關(guān)注焦點崗位、職責(zé)險和機遇的2.進行了監(jiān)視和評審，具體見《內(nèi)部外部因素分析表》和期望登記表》2.進行了評審，有評審記錄。2.具體見《質(zhì)量手冊》和《程序1.溝通確認(rèn)其以顧客為關(guān)注焦1.制定了，可以在《質(zhì)量手冊》查看，也進行了上墻公示。2.質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通、3.質(zhì)量方針有提及相關(guān)方1.策劃質(zhì)量管理體系有確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。具體見標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃供劃和控制分析和評價-總則核1.組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形1.質(zhì)量管理體系進行變更時，應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施。1.公司是否提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所1.組織是否確定與質(zhì)量管理體系2.溝通的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要1.公司形成文件的信息是否符合1.是否確定了產(chǎn)品和服務(wù)的要2.是否建立了過程、產(chǎn)品和服務(wù)4.有無按照準(zhǔn)則實施過程控制5.是否保留了策劃和產(chǎn)品及服務(wù)1.公司是否確定：需要監(jiān)視和測量的對象；確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；實施監(jiān)視和測量的時機；分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。2.是否按策劃的時間間隔進行內(nèi)3.內(nèi)部審核是否審核了標(biāo)準(zhǔn)要4.不符合項是否采取了措施，以5.內(nèi)審情況是否形成文件化進行2.針對風(fēng)險和機遇采取了相應(yīng)具體見《質(zhì)量手冊》1.公司資源滿足管理體系需求。1.確定，建立了《信息溝通程控制程序》進行文件管理。3.有明確了必要的資源。4.有按照準(zhǔn)則實施過程控制。5.保留了策劃和產(chǎn)品及服務(wù)符的對象：體系、產(chǎn)品、確保有效果的時機。具體見質(zhì)量體系文4.去年不符合項制定了整改計劃，實施了糾正、預(yù)防措施，并審格和糾正措施2.是否按策劃的時間間隔進行管5.管理評審是否文件化保存2.是否明確了對不合格品的評審方式，評審結(jié)果是否得到實施。3.不合格品是否得到糾正，糾正4.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格5.是否明確讓步處理需報告的場合和部門，是否報告相關(guān)單位。6.糾正和預(yù)防措施的有效性如1.采取了哪些改進的要求？是否5.保存了內(nèi)審相關(guān)文件資料。3.去年管理評審輸入信息齊全，覆蓋了ISO9001:2015輸入信4.去年管理評審輸出信息齊全，覆蓋了ISO9001:2015輸入信5.去年管理評審資料進行了文件化保存，具體見2019年管理等發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正改進。“糾正和預(yù)防措施控制程序”2.有明確了對不合格品的評審方式，評審結(jié)果得到實施。商糾正后的產(chǎn)品進行了重新驗4.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格5.有明確讓步處理需報告的場合和部門，有報告相關(guān)單位。6.糾正和預(yù)防措施有效要求查看2019年內(nèi)審和管理等審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量方針崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃運行環(huán)境1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確定、提供和維護過程運1.是否確定、提供和維護過程運2.基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維1.部門所處的工作環(huán)境是否是否得到有效管理?1.組織是否確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服2.知識是否予以保持，并在必要1.是否確定其控制范圍內(nèi)的人員2.適用時，采取措施獲得所需的3.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.部門是否就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司1.部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本2.部門目標(biāo)已達成，具體查看《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》1.擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需2.設(shè)備設(shè)施進行了定期的保養(yǎng)1.工作環(huán)境得到了有效管理。行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。2.通過組織培訓(xùn)來獲得所需的培訓(xùn)考核記錄1.部門有就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝文件的信息1.部門形成文件的信息是否符合3.識別文件修訂狀態(tài)的方法是否4.使用者是否得到有效版本的適6.外來文件是否按規(guī)定進行控7.保留作廢文件的標(biāo)識是否清1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?信息控制程序》要求。1.按照《文件化信息控制程序》1.文件發(fā)布前均得到總經(jīng)理或2.文件修訂都經(jīng)過重新批準(zhǔn)。3.識別文件修訂狀態(tài)方法符合4.使用者得到了有效版本的適5.作廢文件有及時撤走。6.外來文件按規(guī)定進行了控制，7.保留作廢文件標(biāo)識清楚。1.本部門利用管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，尋求持續(xù)改進的需求或機審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量方針崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃運行環(huán)境1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確定、提供和維護過程運1.是否確定、提供和維護過程運2.基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維1.部門所處的工作環(huán)境是否是否得到有效管理?1.是否確定其控制范圍內(nèi)的人員2.適用時，采取措施獲得所需的3.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.部門是否就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝1.部門形成文件的信息是否符合1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司1.部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本2.部門目標(biāo)已達成，具體查看《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》1.擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需2.設(shè)備設(shè)施進行了定期的保養(yǎng)1.工作環(huán)境得到了有效管理。2.通過組織培訓(xùn)來獲得所需的培訓(xùn)考核記錄1.部門有就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝信息控制程序》要求。1.按照《文件化信息控制程序》和服務(wù)提供和可追溯性1.是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供的1.是否在生產(chǎn)和服務(wù)運作全過程對產(chǎn)品進行標(biāo)識（包括在運作過程對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進行標(biāo)2.當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?1.生產(chǎn)和服務(wù)運作全過程對產(chǎn)2.控制和記錄的唯一性標(biāo)識具1.本部門利用管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，尋求持續(xù)改進的需求或機審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款客為關(guān)注焦點崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃品和服務(wù)有關(guān)的要求的品和服務(wù)有關(guān)的要求的1.部門如何確定顧客的需求和愿2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要3.部門如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足。1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.部門是否就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝1.與顧客溝通的內(nèi)容是否符合1.確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，是否確保產(chǎn)品和服務(wù)1.是否按要求對產(chǎn)品要求進行評2.評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施3.產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是1.部門通過合同評審、顧客反2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為3.各部門通過相關(guān)的文件要求、的要求等不證實滿足其要求。1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司1.部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本2.部門目標(biāo)已達成，具體查看《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》1.部門有就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝1.符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.確定向顧客提供的產(chǎn)品和服了產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定。1.是按要求對產(chǎn)品要求進行評2.評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施有予以記錄。詳見《訂單/合同評審表》和服務(wù)要求或外部供方后的活動4.是否保留評審結(jié)果及產(chǎn)品和服1.若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，是否確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道1.是否對顧客和外部供方財產(chǎn)予2.有無保留相關(guān)形成文件的信1.是否滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的1.對顧客滿意程度的信息規(guī)定了2.這些收集和分析方法是否使3.部門是否按規(guī)定實施執(zhí)行信息4.對顧客滿意程度的分析結(jié)果對1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?被及時更改4.保留了評審結(jié)果及產(chǎn)品和服務(wù)新要求的成文件的信息。1.有對顧客和外部供方財產(chǎn)予1.滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交1.主要通過調(diào)查問卷進行對顧2.收集和分析方法得到使用。3.部門按規(guī)定實施執(zhí)行信息收公司的不足，并加以改進。1.本部門利用管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，尋求持續(xù)改進的需求或機審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量方針崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品和服務(wù)則產(chǎn)品和服務(wù)型和程度1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.部門是否就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝2.是否規(guī)定了對外部供方的選擇3.是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤4.是否對供方的業(yè)績進行跟蹤管1.是否確保外部提供的過程保持2.是否規(guī)定對外部供方的控制及3.是否考慮：對組織能力的潛在影響、外部供方自身控制的有效性及確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司1.部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本2.部門目標(biāo)已達成，具體查看《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》1.部門有就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝據(jù)程序文件選擇外部供方。3.記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措4.采購部能提供對供方的業(yè)績1.有確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中。2.有規(guī)定對外部供方的控制及及確定必要的驗證或其他活動，求持續(xù)改進的需求或機會。審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量方針崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃運行環(huán)境和測量資源1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確定、提供和維護過程運1.是否確定、提供和維護過程運2.基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維1.部門所處的工作環(huán)境是否是否得到有效管理?1.是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置?2.監(jiān)視和測量裝置的測量能力3.對監(jiān)視和測量裝置的控制是否4.發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對先前測量結(jié)果的有效性采取了那些復(fù)評方式？是否根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措1.是否確定其控制范圍內(nèi)的人員2.適用時，采取措施獲得所需的3.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司1.部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本2.部門目標(biāo)已達成，具體查看《目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》1.擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需2.設(shè)備設(shè)施進行了定期的保養(yǎng)1.工作環(huán)境得到了有效管理。監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢測合格后2.監(jiān)視和測量裝置的測量能力3.對監(jiān)視和測量裝置的控制能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項要求。4.發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校了重新檢測并根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施。2.通過組織培訓(xùn)來獲得所需的和可追溯性服務(wù)的放行格和糾正措施1.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1.部門是否就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝1.部門形成文件的信息是否符合3.是否保留成文信息以實現(xiàn)可追1.是否驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已2.放行是否符合規(guī)定？是否可追1.是否對不合格的輸出進行了標(biāo)2.是否明確了對不合格品的評審3.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格4.對不合格輸出進行糾正之后是2.是否明確了對不合格品的評審方式，評審結(jié)果是否得到實施。3.不合格品是否得到糾正，糾正4.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格5.糾正和預(yù)防措施的有效性如1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?培訓(xùn)考核記錄1.部門有就質(zhì)量管理體系的有效性進行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝信息控制程序》要求。1.按照《文件化信息控制程序》1.對不合格的輸出進行了標(biāo)識。2.有明確了對不合格品的評審方式，評審結(jié)果得到實施。3.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格4.對不合格輸出進行糾正之后“糾正和預(yù)防措施控制程序”2.有明確了對不合格品的評審方式，評審結(jié)果得到實施。商糾正后的產(chǎn)品進行了重新驗4.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格5.糾正和預(yù)防措施有效求持續(xù)改進的需求或機會。審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量方針崗位、職責(zé)標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃運行環(huán)境和測量資源1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì)1.部門是否明確本部門組織的崗1.部門主管是否熟悉公司及本部1.是否確定、提供和維護過程運1.是否確定、提供和維護過程運2.基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維1.部門所處的工作環(huán)境是否是否得到有效管理?1.是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置?2.監(jiān)視和測量裝置的測量能力3.對監(jiān)視和測量裝置的控制是否1.是否確定其控制范圍內(nèi)的人員2.適用時，采取措施獲得所需的3.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?.是否確保相關(guān)人員的意識符合標(biāo)準(zhǔn)要求1