企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批標(biāo)準(zhǔn)化模板第一章適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于企業(yè)各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)在開展資產(chǎn)采購(gòu)活動(dòng)時(shí)使用，涵蓋固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具等）、低值易耗品（如辦公文具、耗材等）及無(wú)形資產(chǎn)（如軟件著作權(quán)、專利技術(shù)等）的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程。具體應(yīng)用場(chǎng)景新置資產(chǎn)采購(gòu)：因業(yè)務(wù)擴(kuò)張、部門新增或崗位設(shè)置需要，采購(gòu)未納入現(xiàn)有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)；替換資產(chǎn)采購(gòu)：現(xiàn)有資產(chǎn)達(dá)到使用年限、損壞無(wú)法修復(fù)或技術(shù)落后需淘汰，申請(qǐng)采購(gòu)?fù)δ芑蛏?jí)替代資產(chǎn)；升級(jí)資產(chǎn)采購(gòu)：為提升工作效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程，需對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行功能升級(jí)或擴(kuò)容；專項(xiàng)資產(chǎn)采購(gòu)：針對(duì)特定項(xiàng)目（如市場(chǎng)活動(dòng)、研發(fā)項(xiàng)目）臨時(shí)采購(gòu)的專用資產(chǎn)，項(xiàng)目結(jié)束后需納入企業(yè)統(tǒng)一管理；零星緊急采購(gòu)：突發(fā)情況（如設(shè)備故障影響正常運(yùn)營(yíng)）需緊急采購(gòu)的資產(chǎn)，需同步啟動(dòng)簡(jiǎn)化審批流程并事后補(bǔ)全手續(xù)。第二章標(biāo)準(zhǔn)化審批流程操作指南一、申請(qǐng)發(fā)起：需求提報(bào)與材料準(zhǔn)備操作人：資產(chǎn)使用部門申請(qǐng)人（需為部門正式員工）操作內(nèi)容：確認(rèn)采購(gòu)需求：明確資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途及預(yù)算金額，保證需求符合部門工作計(jì)劃及企業(yè)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)；填寫《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（詳見第三章），填寫需完整、準(zhǔn)確，包括但不限于：資產(chǎn)基本信息（名稱、品牌、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量）；預(yù)算金額（需注明含稅/不含稅，若為批量采購(gòu)需列明細(xì)）；資產(chǎn)用途（需說明使用部門、使用人及具體場(chǎng)景）；采購(gòu)理由（需簡(jiǎn)述“新置/替換/升級(jí)/專項(xiàng)/緊急”及必要性）；附件材料準(zhǔn)備：根據(jù)采購(gòu)類型補(bǔ)充對(duì)應(yīng)材料，保證與申請(qǐng)表內(nèi)容一致：新置/替換資產(chǎn)：需附《資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表》（若企業(yè)有配置標(biāo)準(zhǔn)）、3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（或詢價(jià)記錄）、技術(shù)參數(shù)對(duì)比表；升級(jí)資產(chǎn)：需附現(xiàn)有資產(chǎn)使用情況說明、升級(jí)后效益分析報(bào)告；專項(xiàng)資產(chǎn)：需附項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)；緊急采購(gòu)：需附《緊急采購(gòu)說明》（注明緊急原因、預(yù)計(jì)影響及不采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)），由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。注意事項(xiàng)：申請(qǐng)人需對(duì)所填信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；預(yù)算金額不得超過部門年度預(yù)算額度（超預(yù)算需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》）；附件材料需為原件或加蓋部門公章的復(fù)印件，保證清晰可辨。二、部門初審：需求合理性與預(yù)算審核操作人：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人操作時(shí)限：收到申請(qǐng)材料后1個(gè)工作日內(nèi)操作內(nèi)容：審核需求必要性：確認(rèn)采購(gòu)需求是否符合部門年度工作計(jì)劃、是否為業(yè)務(wù)開展必需，避免重復(fù)采購(gòu)或過度采購(gòu)；審核資產(chǎn)配置合理性：對(duì)照企業(yè)《資產(chǎn)配置管理辦法》，檢查資產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量是否超出標(biāo)準(zhǔn)（如辦公電腦配置是否匹配崗位需求、數(shù)量是否超編）；審核預(yù)算準(zhǔn)確性：核對(duì)申請(qǐng)預(yù)算與市場(chǎng)價(jià)格是否匹配，是否在部門剩余預(yù)算額度內(nèi)；審核附件完整性：確認(rèn)報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)等材料是否齊全，是否符合采購(gòu)類型要求。審核結(jié)果處理：審核通過：在《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽字，并提交至財(cái)務(wù)部門；審核不通過：注明不通過原因（如“需求不必要”“預(yù)算超支”“材料不全”），退回申請(qǐng)人修改完善后重新提交。三、財(cái)務(wù)復(fù)審：預(yù)算合規(guī)與成本控制操作人：財(cái)務(wù)部門指定審核人（如成本會(huì)計(jì)、預(yù)算專員）操作時(shí)限：收到申請(qǐng)材料后2個(gè)工作日內(nèi)操作內(nèi)容：審核預(yù)算合規(guī)性：確認(rèn)采購(gòu)預(yù)算是否納入企業(yè)年度預(yù)算，是否履行預(yù)算調(diào)整流程（若超預(yù)算）；審核成本合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，判斷申請(qǐng)預(yù)算是否合理，是否存在虛高報(bào)價(jià)；審核資產(chǎn)分類準(zhǔn)確性：根據(jù)企業(yè)《固定資產(chǎn)目錄》，判斷采購(gòu)資產(chǎn)是否屬于固定資產(chǎn)，明確折舊年限及核算方式；審核付款方式：確認(rèn)付款方式是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、分期付款條件等）。審核結(jié)果處理：審核通過：在《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》“財(cái)務(wù)審核”欄簽字，并根據(jù)采購(gòu)金額提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)；審核不通過：注明不通過原因（如“預(yù)算未納入年度計(jì)劃”“成本過高”“付款方式不符”），退回申請(qǐng)人或部門負(fù)責(zé)人調(diào)整。四、分級(jí)審批：權(quán)限管控與決策審批操作人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長(zhǎng)（根據(jù)采購(gòu)金額及資產(chǎn)類型確定）操作時(shí)限：收到審核材料后1-3個(gè)工作日內(nèi)（根據(jù)審批層級(jí)遞增）審批權(quán)限劃分（示例）：采購(gòu)金額（含稅）審批人5,000元以下部門負(fù)責(zé)人+分管領(lǐng)導(dǎo)5,000元-50,000元分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理50,001元-200,000元總經(jīng)理+董事長(zhǎng)200,001元以上董事長(zhǎng)審批操作內(nèi)容：分管領(lǐng)導(dǎo)審批：審核采購(gòu)是否符合分管領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)劃，資源分配是否合理；總經(jīng)理審批：審核重大采購(gòu)（如50,000元以上）對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)成本、現(xiàn)金流的影響，是否符合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；董事長(zhǎng)審批：審核超重大采購(gòu)（如200,000元以上）的投資回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)控制及合規(guī)性。審批結(jié)果處理：審批通過：在對(duì)應(yīng)審批欄簽字，審批流程進(jìn)入采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)；審批不通過：注明不通過原因，退回申請(qǐng)人或財(cái)務(wù)部門，終止采購(gòu)流程（如需重啟需重新提交申請(qǐng)）。五、采購(gòu)執(zhí)行：訂單簽訂與履約跟蹤操作人：采購(gòu)部門（或行政部/綜合管理部，根據(jù)企業(yè)職責(zé)劃分）操作時(shí)限：收到最終審批通過的《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》后3個(gè)工作日內(nèi)操作內(nèi)容：供應(yīng)商選擇：根據(jù)審批通過的報(bào)價(jià)單或招標(biāo)結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商（優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商名錄內(nèi)供應(yīng)商）；采購(gòu)合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確資產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款條件等條款，合同需經(jīng)法務(wù)部門（若有）審核；訂單下達(dá)：向供應(yīng)商發(fā)出正式采購(gòu)訂單，同步將訂單復(fù)印件抄送財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)使用部門；履約跟蹤：跟進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按約定時(shí)間交付，如遇延期需及時(shí)通知申請(qǐng)人及審批領(lǐng)導(dǎo)。六、資產(chǎn)驗(yàn)收與入庫(kù)：登記入賬操作人：資產(chǎn)使用部門申請(qǐng)人、采購(gòu)部門、行政部（或資產(chǎn)管理員）操作時(shí)限：資產(chǎn)交付后5個(gè)工作日內(nèi)操作內(nèi)容：初步驗(yàn)收：資產(chǎn)使用部門對(duì)照采購(gòu)訂單、合同及技術(shù)參數(shù)，對(duì)資產(chǎn)數(shù)量、外觀、功能進(jìn)行初步驗(yàn)收，填寫《資產(chǎn)驗(yàn)收單》；技術(shù)驗(yàn)收：對(duì)專業(yè)設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、IT服務(wù)器），需邀請(qǐng)技術(shù)部門或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行功能測(cè)試，出具技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；入庫(kù)登記：行政部（或資產(chǎn)管理員）根據(jù)《資產(chǎn)驗(yàn)收單》《采購(gòu)合同》《發(fā)票》等資料，辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，登記《資產(chǎn)臺(tái)賬》（資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格、使用部門、使用人、購(gòu)置日期、原值、折舊年限等）；財(cái)務(wù)入賬：財(cái)務(wù)部門根據(jù)《資產(chǎn)驗(yàn)收單》《發(fā)票》《采購(gòu)合同》等原始憑證，編制記賬憑證，進(jìn)行資產(chǎn)賬務(wù)處理。第三章資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表（模板）資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人*明聯(lián)系電話（內(nèi)部分機(jī)）一、資產(chǎn)基本信息序號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)品牌單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）預(yù)算科目1筆記本電腦ThinkPadX1Carbon聯(lián)想臺(tái)28,50017,000辦公費(fèi)-設(shè)備購(gòu)置2投影儀EPSONCH-TW6700愛普生臺(tái)16,8006,800辦公費(fèi)-設(shè)備購(gòu)置二、采購(gòu)理由與用途說明采購(gòu)理由：因部門新增2名業(yè)務(wù)崗員工，現(xiàn)有辦公設(shè)備不足；現(xiàn)有投影儀使用超過5年，亮度衰減嚴(yán)重，影響客戶會(huì)議展示效果。用途說明：筆記本電腦用于新入職員工日常辦公及客戶資料整理；投影儀用于部門客戶會(huì)議、產(chǎn)品培訓(xùn)及項(xiàng)目匯報(bào)。三、附件清單□供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（3家以上）：附件1（聯(lián)想報(bào)價(jià)單）、附件2（戴爾報(bào)價(jià)單）、附件3（報(bào)價(jià)單）□技術(shù)參數(shù)對(duì)比表：附件4□現(xiàn)有資產(chǎn)情況說明（替換資產(chǎn)）：附件5（現(xiàn)有投影儀使用記錄）□其他：四、審批流程審批環(huán)節(jié)審批人審批意見簽字日期部門負(fù)責(zé)人審核*強(qiáng)（市場(chǎng)部）需求合理，同意年月日財(cái)務(wù)審核*華（財(cái)務(wù)部）預(yù)算合規(guī)，同意年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批*總（分管副總）金額在權(quán)限內(nèi)，同意年月日總經(jīng)理審批*總（總經(jīng)理）同意采購(gòu)年月日采購(gòu)部門執(zhí)行*剛（采購(gòu)部）已下單（訂單號(hào)：CG202405001）年月日五、備注供應(yīng)商選擇：綜合報(bào)價(jià)及售后服務(wù)，選擇聯(lián)想為筆記本電腦供應(yīng)商，愛普生為投影儀供應(yīng)商；交付時(shí)間：要求供應(yīng)商于2024年5月20日前交付，逾期將按合同約定執(zhí)行違約金。第四章使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示一、填寫規(guī)范信息完整性：《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》及附件材料需填寫完整，不得漏填、錯(cuò)填（如資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等核心信息）；附件真實(shí)性：報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)等附件需真實(shí)有效，不得偽造或篡改，財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求提供原件核驗(yàn)；簽字規(guī)范性：各審批環(huán)節(jié)需由審批人本人簽字或蓋章，不得代簽，電子審批需符合企業(yè)電子簽章管理辦法。二、預(yù)算控制預(yù)算剛性約束：采購(gòu)預(yù)算不得超過部門年度預(yù)算額度，超預(yù)算采購(gòu)需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起；預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門每月匯總采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)超預(yù)算或預(yù)算執(zhí)行緩慢的部門進(jìn)行預(yù)警，保證預(yù)算合理使用。三、審批時(shí)限各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，無(wú)特殊情況不得拖延；緊急采購(gòu)流程需在24小時(shí)內(nèi)完成初審至終審，采購(gòu)執(zhí)行需同步啟動(dòng)，事后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全書面手續(xù)。四、資產(chǎn)分類與折舊采購(gòu)資產(chǎn)需嚴(yán)格按《固定資產(chǎn)目錄》劃分，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（單位價(jià)值2,000元以上，使用年限1年以上）的需單獨(dú)建卡管理；固定資產(chǎn)折舊按企業(yè)會(huì)計(jì)政策執(zhí)行，折舊年限、殘值率等需符合稅法規(guī)定，財(cái)務(wù)部門定期與資產(chǎn)臺(tái)賬核對(duì)，保證賬實(shí)一致。五、特殊情況處理緊急采購(gòu)：因突發(fā)情況（如設(shè)備故障導(dǎo)致生產(chǎn)停滯）需緊急采購(gòu)，可由部門負(fù)責(zé)人口頭申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后先行采購(gòu)，事后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批表》及附件；供應(yīng)商變更：審批后因供應(yīng)商原因無(wú)法履約，需由采購(gòu)部門說明情況，重新選擇供應(yīng)商并報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)審批；資產(chǎn)退貨：驗(yàn)收不合格或與合同不符的