線纜廠供應商考核審核規(guī)定

一、總則1.適用范圍：本規(guī)定適用于線纜廠所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的供應商。旨在確保供應商提供的產(chǎn)品和服務符合本廠質(zhì)量、成本、交付等要求，促進雙方長期穩(wěn)定合作，實現(xiàn)互利共贏。2.目的：通過建立科學、規(guī)范、嚴格的供應商審核制度，篩選優(yōu)質(zhì)供應商，優(yōu)化供應商隊伍，保障本廠生產(chǎn)運營的連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強企業(yè)在市場中的競爭力，同時體現(xiàn)本廠對供應鏈管理的高度重視和專業(yè)態(tài)度，契合本廠追求卓越、誠信共贏的經(jīng)營理念。3.審核原則：審核工作遵循公平、公正、公開的原則，以客觀事實為依據(jù)，全面評估供應商的綜合實力。同時注重與供應商的溝通和合作，鼓勵供應商不斷改進提升，共同推動行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益的平衡。二、審核組織與職責1.審核小組構(gòu)成：成立由采購部門牽頭，質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、財務等多部門專業(yè)人員組成的供應商審核小組。采購部門負責整體協(xié)調(diào)和組織審核工作；質(zhì)量部門負責評估供應商的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)部門對供應商的技術(shù)能力和研發(fā)水平進行審核；生產(chǎn)部門關(guān)注供應商的生產(chǎn)能力和交付能力；財務部門審核供應商的財務狀況和成本控制能力。各部門協(xié)同合作，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，確保審核結(jié)果的全面性和準確性。2.審核小組職責：審核小組負責制定審核計劃、實施審核工作、撰寫審核報告、提出審核結(jié)論和改進建議。在審核過程中，小組成員需嚴格遵守審核紀律，保守供應商的商業(yè)機密，維護本廠和供應商的合法權(quán)益。審核小組定期召開會議，交流審核進展情況，解決審核過程中遇到的問題，確保審核工作順利進行。三、審核內(nèi)容1.人員方面-供應商管理層的專業(yè)背景、管理經(jīng)驗和團隊協(xié)作能力，其管理理念是否與本廠相契合。-員工的專業(yè)技能水平、培訓體系和人員穩(wěn)定性。了解供應商是否注重員工的職業(yè)發(fā)展，提供良好的培訓機會，以確保員工具備滿足生產(chǎn)需求的能力。-人員的質(zhì)量意識和安全意識，是否通過有效的培訓和教育活動，使員工深刻認識到質(zhì)量和安全的重要性，在工作中嚴格遵守相關(guān)標準和規(guī)范。2.事方面-供應商的生產(chǎn)計劃與本廠的訂單需求是否能夠有效匹配，能否按時、按質(zhì)、按量完成交付任務。-供應商處理生產(chǎn)過程中的異常情況和突發(fā)事件的能力，是否建立了完善的應急預案和快速響應機制，以減少對本廠生產(chǎn)的影響。-供應商與本廠之間的溝通協(xié)調(diào)機制是否順暢，信息傳遞是否及時、準確，能否有效解決合作過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。3.財方面-供應商的財務狀況，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務報表的分析，評估其償債能力、盈利能力和資金周轉(zhuǎn)能力。-成本控制能力，了解供應商的成本構(gòu)成和成本管理措施，是否能夠通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低采購成本等方式，為本廠提供具有競爭力的價格。-價格合理性和價格調(diào)整機制，審核供應商的報價是否符合市場行情，價格調(diào)整是否合理且提前通知本廠，確保雙方在價格方面達成共識，實現(xiàn)互利共贏。4.物方面-原材料的采購渠道和質(zhì)量控制，供應商是否建立了嚴格的原材料供應商評估和選擇機制，確保所采購的原材料符合本廠的質(zhì)量要求。-生產(chǎn)設(shè)備的先進性、維護保養(yǎng)情況和產(chǎn)能利用率，先進的設(shè)備有助于提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，良好的設(shè)備維護保養(yǎng)能夠保證設(shè)備的正常運行，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。-庫存管理水平，包括原材料庫存、在制品庫存和成品庫存的管理，是否合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨，降低庫存成本。5.信息方面-供應商的信息化建設(shè)水平，是否具備完善的企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS）等信息化管理工具，以提高生產(chǎn)管理效率和信息傳遞的準確性。-信息共享程度，供應商是否愿意與本廠共享必要的生產(chǎn)、質(zhì)量、庫存等信息，實現(xiàn)供應鏈的協(xié)同運作，提高整體效率。-對市場信息的敏感度和響應能力，能否及時掌握行業(yè)動態(tài)和市場需求變化，為本廠提供有價值的信息和建議，共同應對市場挑戰(zhàn)。6.安全方面-安全生產(chǎn)管理制度是否健全，包括安全操作規(guī)程、安全培訓計劃、安全檢查制度等，確保員工在生產(chǎn)過程中的人身安全和財產(chǎn)安全。-安全設(shè)施的配備和運行情況，如消防設(shè)備、通風設(shè)備、防護裝置等是否齊全且正常運行，是否定期進行維護和檢查。-環(huán)保措施的落實情況，供應商是否遵守國家環(huán)保法規(guī)，采取有效的污染防治措施，減少生產(chǎn)過程中的污染物排放，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)，體現(xiàn)本廠對社會責任的重視。7.文化方面-供應商的企業(yè)文化與本廠的企業(yè)文化是否具有兼容性，如誠信、創(chuàng)新、團隊合作等價值觀是否相符，良好的文化契合度有助于促進雙方的合作關(guān)系。-供應商的社會責任履行情況，包括員工福利、公益活動等方面，體現(xiàn)企業(yè)的社會擔當，共同為社會發(fā)展做出貢獻。四、審核流程1.首次審核-新供應商申請合作時，采購部門要求其提交詳細的企業(yè)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品樣本等。-審核小組根據(jù)供應商提交的資料，制定首次審核計劃，明確審核的內(nèi)容、時間、地點和人員安排。-審核小組按照審核計劃，對供應商進行實地考察，通過查閱文件、記錄，現(xiàn)場觀察，與相關(guān)人員面談等方式，全面了解供應商的實際情況。-審核結(jié)束后，審核小組撰寫首次審核報告，提出審核結(jié)論和改進建議。對于審核合格的供應商，納入本廠合格供應商名錄；對于審核不合格的供應商，通知其整改，整改后仍不符合要求的，不予合作。2.定期審核-每年對合格供應商進行定期審核，審核頻率可根據(jù)供應商的重要性和合作情況進行調(diào)整。-定期審核內(nèi)容與首次審核基本相同，但重點關(guān)注供應商在質(zhì)量、交付、成本等方面的表現(xiàn)是否保持穩(wěn)定或有所改進。-審核小組根據(jù)定期審核結(jié)果，對供應商進行評分和排名，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵和更多的合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改。3.特殊審核-在以下情況下，對供應商進行特殊審核：供應商生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題、本廠對供應商的產(chǎn)品或服務有新的要求等。-特殊審核的范圍和重點根據(jù)具體情況確定，審核小組及時開展審核工作，評估供應商的應對措施和改進效果，確保本廠的利益不受影響。五、審核結(jié)果處理1.評分與評級：審核小組根據(jù)審核內(nèi)容和標準，對供應商進行評分，評分結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。具體評分標準和等級劃分如下：-90分及以上為優(yōu)秀，此類供應商在各方面表現(xiàn)出色，能夠持續(xù)為本廠提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務，是本廠重點合作和扶持的對象。-80-89分為良好，供應商具備較強的綜合實力，在某些方面存在一定的改進空間，本廠將與供應商共同探討改進措施，促進其不斷提升。-60-79分為合格，供應商基本滿足本廠的要求，但在部分關(guān)鍵指標上存在問題，需要及時整改，本廠將加強對其監(jiān)督和管理。-60分以下為不合格，此類供應商存在嚴重問題，無法滿足本廠的需求，本廠將暫?；蚪K止與其合作。2.獎勵與激勵：對于評為優(yōu)秀和良好的供應商，本廠將給予以下獎勵和激勵措施：-增加訂單份額，優(yōu)先選擇其作為新項目的合作伙伴。-給予價格優(yōu)惠或付款方式的支持，降低供應商的資金壓力。-組織供應商經(jīng)驗交流活動，分享優(yōu)秀供應商的管理經(jīng)驗和技術(shù)成果，促進供應商之間的共同進步。3.整改與幫扶：對于評為合格的供應商，審核小組向其發(fā)出整改通知，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改要求。供應商需在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告，本廠將對整改情況進行跟蹤和驗證。對于整改難度較大的供應商，本廠將根據(jù)實際情況提供必要的技術(shù)支持和培訓，幫助其提升管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。4.淘汰機制：對于評為不合格的供應商，本廠將暫停與其合作，要求其限期整改。若整改后仍不符合要求，或在合作過程中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨延遲、商業(yè)欺詐等行為，本廠將終止與其合作，并從合格供應商名錄中刪除。同時，將此類供應商的不良記錄納入本廠的供應商管理數(shù)據(jù)庫，作為今后選擇供應商的重要參考。六、附則1.解釋權(quán)：本規(guī)