綜合管理體系手冊(cè)

文件編號(hào):

版本號(hào):A

公布日期:

受控狀態(tài):

同意審核編制

01綜合管理手冊(cè)頒發(fā)令

本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2023環(huán)

境管理體系要求、GB/T28001-2023職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T

106-2023能源管理體系、CTC/TVs-OPOl《水泥產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則》水泥企業(yè)認(rèn)

證要求和GB/T23331-2023能源管理體系要求，結(jié)合我司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定的，它論述了我司的管理方針，對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全和能源綜合管理體系做了詳細(xì)描述，是指導(dǎo)全企業(yè)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全、能源綜合管理日勺綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)合用于企業(yè)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日勺全過(guò)程，第一版手冊(cè)自2023年6月1日起正式實(shí)施，要求企業(yè)全體員

工遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

02手冊(cè)管理

1總則

必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)日勺管理，確保手冊(cè)所要求的內(nèi)容符合GB/T19001.GB/T

24001.GB/T28001-2023.GB/T23331-2023.RB/T106-2023、原則的要求，以

及我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要

求。

化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門(mén)。

本手冊(cè)日勺管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。

2控制要求

2.1控制狀態(tài)

本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：

a）受掙手冊(cè)：用于我司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；

b）非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。

2.2受控手冊(cè)的控制

2.2.1由綜合管理部擬定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。

2.2.2手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè)（4.2.3）時(shí)要求執(zhí)行。

2.3非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要日勺有關(guān)部門(mén)向外部提供。

2.4手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行

03管理者代表任命書(shū)

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使企業(yè)綜合管理體系的運(yùn)營(yíng)與生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合，特任命同志為企業(yè)質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同

志為企業(yè)為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。

其主要職責(zé)和權(quán)限是：

1.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、連續(xù)改善企業(yè)的綜合管理體系，有《綜合管理手

冊(cè)》口勺審核權(quán)和《程序文件》口勺同意權(quán)；

2.審批內(nèi)審計(jì)劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實(shí)施，必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審核;

3、向最高管理者報(bào)告綜合管理體系的運(yùn)營(yíng)情況、提議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出

改善措施的效果，以便評(píng)審和改善綜合管理體系；

4.代表企業(yè)就綜合管理體系日勺有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

5.負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)營(yíng)中需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題；

6.確保在全企業(yè)范圍內(nèi)提升滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)；

總經(jīng)理:

04管理方針、目的公布令

質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先,優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約

質(zhì)量目日勺:

1.出廠水泥合格率100%

2.富裕強(qiáng)度合格率100%

3.均勻性合格率100%

4.包裝袋重疊格率100%

5.顧客投訴處理率100%

6.顧客滿意度不小于90%

環(huán)境方針：遵章遵法，治理粉塵，節(jié)能降耗，連續(xù)改善，全員參加，清潔生

產(chǎn)。

環(huán)境目的：

1.顆粒物排放濃度W50mg/nrL

2.氮氧化物排放濃度W400mg/n?。

3.廠界周圍噪聲達(dá)成《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲原則》III類原則及W65dB(A)

4.加強(qiáng)綠化美化，建設(shè)花園式工廠。

職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)遵法,

連續(xù)改善。

職業(yè)健康安全目的：

1.零新增職業(yè)病。

2.零重傷及死亡事故。

能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，連續(xù)改善

能源目日勺：

1.可比性熟料綜合電耗實(shí)現(xiàn)W59.33kwh/t

2.可比性水泥綜合電耗實(shí)現(xiàn)W84.34kwh/t

3.可比性熟料綜合煤耗實(shí)現(xiàn)W102.93kg/t

4.可比性熟料綜合能耗W109.22kg/t

5.可比性水泥綜合能耗實(shí)現(xiàn)W95.64kg/t

總經(jīng)理:

05企業(yè)概況

06綜合管理手冊(cè)序言

本手冊(cè)描述了企業(yè)綜合管理體系各過(guò)程的控制要求。

本手冊(cè)是按照綜合管理體系的要求，根據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求、

GB/T23331能源管理體系要求和GB/T24001環(huán)境管理體系原則、RB/T106-2023

能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系原則的有關(guān)內(nèi)

容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管

理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理同意公布，手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

手冊(cè)日勺發(fā)放由企業(yè)綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管

理者代表、工會(huì)主席以及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、征詢

機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門(mén)。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控”

印章.對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本.加蓋“受控”印章：提供給征詢機(jī)

構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本

手冊(cè)日勺持有者，應(yīng)妥善俁管，不得遺失、外借、私自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作

崗位或離開(kāi)我司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時(shí)應(yīng)在光盤(pán)

表面標(biāo)識(shí)清楚版本號(hào)和實(shí)施日期，并作好發(fā)放統(tǒng)計(jì)，以便有效使用。

手冊(cè)的更改和換版按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。

本手冊(cè)由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和合適性，手冊(cè)在體系運(yùn)

營(yíng)過(guò)程中還要經(jīng)過(guò)評(píng)審，進(jìn)行連續(xù)改善。

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)描述了企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱“我司”）綜合管理體系各過(guò)程的控制要求和手冊(cè)

本身的管理。用于證明：

a）我司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適使用方法律、法規(guī)要求日勺水泥產(chǎn)品日勺

能力；

b）我司經(jīng)過(guò)體系的有效應(yīng)用，涉及體系連續(xù)改善過(guò)程日勺有效應(yīng)用，以及確保

符合顧客要求和適使用方法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及有關(guān)方滿意；

c）我司依托科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污

染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。

1.2應(yīng)用領(lǐng)域

1.2.1本手冊(cè)應(yīng)用于我司如下產(chǎn)品日勺提供：

一般硅酸鹽水泥42.5R（代號(hào)P?0）

1.2.2本手冊(cè)所描述的綜合管理體系覆蓋的地理范圍是位于生產(chǎn)區(qū)。

1.2.3能源管理體系范圍涉及：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主

要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊(duì)、化驗(yàn)室、中控室、信息管理、廠

區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場(chǎng)和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)境保護(hù)等裝置以及辦

公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。

1.3刪減闡明

1.3.1因?yàn)槲宜井a(chǎn)品均按國(guó)標(biāo)GB175-2023組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品時(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不存

在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。所以對(duì)原則7.3條款予以刪減。

1.3.2對(duì)GB/T24001.GB/T28001和GB/T2333原則時(shí)要求未作刪減。

1.4質(zhì)量管理體系過(guò)程的辨認(rèn)和擬定(質(zhì)量管理體系要求)

1.4.1企業(yè)產(chǎn)品是一般硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程有：原燃材料采購(gòu)、

生料制備、熟料燥燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、

熟料煨燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過(guò)程。

1.5有關(guān)備注闡明

本手冊(cè)章節(jié)條款描述中，除非單獨(dú)注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體

系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系要求”，其他均

指綜合管理體系要求。

2引用原則

本手冊(cè)引用下列原則，下列原則涉及日勺全部或部分條文經(jīng)過(guò)在本手冊(cè)中引用而

構(gòu)成本手冊(cè)條文，凡本手冊(cè)中引用的原則不帶有年號(hào)的，均視為最新有效版本。

GB/T19000(idtISO9000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001(idtISO9001)質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001(idtISO14001)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

GB/T23331-2023能源管理體系要求

RB/T106-2023能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求

GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》

《水泥產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則》

GB175-2023通用硅酸鹽水泥

GB/T21372-2023硅酸鹽水泥熟料

GB4915-2023水泥工業(yè)大氣污染物排放原則

GB12348-2023工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放原則

GB9774-2023水泥包裝袋

水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

GB/T24851-2023建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配置和管理要求

GB17167用能單位能源計(jì)量器具配置和管理通則

作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行要求

國(guó)家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄

國(guó)家公布日勺淘汰機(jī)電產(chǎn)品

6R50443水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范

其他有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品原則、檢驗(yàn)措施原則等

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用上述有關(guān)國(guó)標(biāo)的定義。

4綜合管理體系

4.1總要求

4.1.1根據(jù)GB/T19001.GB/T24001.GB/T28001.RB/T106-2023能源管理體

系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T23331-2023原則的要求，建立文件化日勺綜合管理體系，

并予以實(shí)施、保持，并連續(xù)改善其有效性。

4.1.2利用過(guò)程措施對(duì)綜合管理體系各過(guò)程進(jìn)行有效管理。我司綜合管理體系

由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)營(yíng)控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測(cè)量、分

析和改善四大過(guò)程構(gòu)成。

4.1.3針對(duì)上述各過(guò)程，我司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要涉及管理

手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和統(tǒng)計(jì)等，明確要求了各過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和控制所

需的準(zhǔn)則和措施，以確俁這些過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和控制有效。并提供充分的信息和資

源，支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí)）和分析，及時(shí)采用必要的

措施以實(shí)現(xiàn)所籌劃日勺成果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改善。

4.1.4對(duì)企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，經(jīng)過(guò)協(xié)議協(xié)議等方式進(jìn)行控制。但是，對(duì)外包

過(guò)程的控制，并不能免除我司滿足全部顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。

4.2文件日勺總要求

4.2.1總則

4.2.1.1綜合管理體系文件涉及內(nèi)部文件和外來(lái)文件。

A.內(nèi)部文件，指我司內(nèi)部各責(zé)任部門(mén)制定的文件，涉及：

a）管理手冊(cè)（其中涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目的）；

b）程序文件，涉及GB/T19001GB/T24001GB/T28001-2023-2023.RB/T

106-2023及GB/T23331-2023原則明確要求應(yīng)形成文件日勺程序及根據(jù)我司實(shí)際情

況制定日勺其他程序文件以及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。

c）作業(yè)指導(dǎo)文件，涉及其他過(guò)程控制文件（也稱三級(jí)文件），如崗位責(zé)任制、

各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)控指標(biāo)、及多種內(nèi)部管理規(guī)程、要求、措施以及有關(guān)時(shí)

統(tǒng)計(jì)等；

B.外來(lái)文件：指國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)公布時(shí)并合用于我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、

職業(yè)健康安全管理和能源管理的多種法律、法規(guī)、原則、要求、措施等，以及

顧客提供的有關(guān)資料...

4.2.1.2在擬定綜合管理體系文件時(shí)詳略程度時(shí)，文件編寫(xiě)的責(zé)任部門(mén)應(yīng)充分

考慮如下幾種方面，以確保文件日勺合用性：

a）水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；

b）過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；

c）員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1綜合管理部根據(jù)GB/

T19001-2023.GB/T24001-2023.GB/T28001-2023-2023.RB/T106-2023和

GR/T23331-2023原則編制綜合管理手冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)涉及：

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目的；

綜合管理體系的范圍；

任何刪減日勺細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的描述（僅限于質(zhì)量管理體系）；

綜合管理體系有關(guān)文件日勺內(nèi)容或引用；

綜合管理體系各過(guò)程之間相互作用的描述。

4.2.3文件控制

4.2.3.1職責(zé)劃分

綜合管理部是文件控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)建立全企業(yè)受控文件清單，并負(fù)責(zé)綜

合管理全部文件底稿的存檔保管以及文件時(shí)發(fā)放；

各部門(mén)負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評(píng)審和修改；

文件時(shí)使用人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。

4.2.3.2文件標(biāo)識(shí)

a）受控文件以文件形式下發(fā)時(shí)應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。

b）現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改告知單中注明版次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

c）文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實(shí)施日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

d）若以電子文檔形式發(fā)放時(shí)，則將發(fā)放文件刻錄成光盤(pán)，在光盤(pán)表面注明文

件名字、版本號(hào)和修訂實(shí)施日期。

4.2.3.3為確保文件是充分和合適日勺，每個(gè)文件都應(yīng)在公布前得到責(zé)任人日勺同

意。

4.2.3.4外來(lái)文件由綜合管理部及時(shí)獲取最新版本。應(yīng)確保籌劃和運(yùn)營(yíng)管理體

系所需日勺外來(lái)文件得到辨認(rèn)，并按受控方式控制其分發(fā)。詳細(xì)執(zhí)行《法律法規(guī)

和其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序》。

4.2.3.5文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好統(tǒng)計(jì)。應(yīng)確保各使用場(chǎng)合

均能得到合用文件日勺有效版本。

4.2.3.6文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，確保文件日勺整齊清楚,

易于辨認(rèn)。

4.2.3.7當(dāng)文件編寫(xiě)日勺根據(jù)（如有關(guān)的國(guó)標(biāo)、法律法規(guī)）發(fā)生變化、我司組織

機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化等情況時(shí)，文件時(shí)編制部門(mén)應(yīng)對(duì)

文件進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行必要修改，作好統(tǒng)計(jì)。文件修改后要經(jīng)過(guò)重新審批。

4.2.3.8全部作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，以防誤用。需保存的作廢文件必須加蓋“作

廢”印章，并單獨(dú)寄存，標(biāo)識(shí)清楚，不需保存的要及時(shí)銷毀。

4.2.3.9支持性文件

《文件控制程序》

《法律法規(guī)和其他要求獲取及符合性評(píng)價(jià)控制程序》

4.2.4統(tǒng)計(jì)控制

4.2.4.1職責(zé)劃分

綜合管理部是統(tǒng)計(jì)控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)是立全企業(yè)的統(tǒng)計(jì)清單；

各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)的設(shè)定、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、搜集、歸檔、檢索、貯存、

保存、保護(hù)及處置。

4.2.4.2統(tǒng)計(jì)的編制原則

a）確保信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性；

h）便于統(tǒng)計(jì)和使用；

c）力求簡(jiǎn)樸有效。

4.2.4.3統(tǒng)計(jì)編號(hào)執(zhí)行統(tǒng)一要求。

4.2.4.4統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)

a）統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)的責(zé)任人要仔細(xì)填寫(xiě)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，作到真實(shí)、精確和及時(shí)，文字體現(xiàn)

精確簡(jiǎn)潔，各欄目填寫(xiě)齊全，筆跡清楚工整。

b）統(tǒng)計(jì)不得任意涂改。

4.2.4.5統(tǒng)計(jì)的傳遞

各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照綜合管理體系有關(guān)文件的要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的傳遞。

4.2.4.6統(tǒng)計(jì)日勺搜集、裝訂和標(biāo)識(shí)

各部門(mén)對(duì)本部門(mén)填寫(xiě)和收到的統(tǒng)計(jì)要定時(shí)搜集、整頓和裝訂成冊(cè)。

4.2.4.7統(tǒng)計(jì)的歸檔、貯存、保護(hù)、保存和最終處置

a）統(tǒng)計(jì)由各部門(mén)分別保存。各部門(mén)要設(shè)有專用的統(tǒng)計(jì)寄存室（柜）并指定專人

負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)的整頓和歸檔。保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、

通風(fēng)、防火、防蟲(chóng)、防丟失。

b）應(yīng)要求統(tǒng)計(jì)的保存期。

4.2.4.8支持性文件

《統(tǒng)計(jì)控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

我司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和我司綜合管理體系

文件，堅(jiān)持連續(xù)改善，確保顧客及其他有關(guān)方滿意。

為實(shí)現(xiàn)上述承諾，總經(jīng)理將嚴(yán)格按照綜合管理體系文件的要求，開(kāi)展下列活

動(dòng)：

5.1.1采用會(huì)議或文件發(fā)放等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)以

及有關(guān)方要求的主要性；

5.1.2組織制定管理方針；

5.1.3組織制定總體管理目的并定時(shí)評(píng)審，確俁其實(shí)現(xiàn)；

5.1.4每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，不斷改善綜合管理體系；

5.1.5及時(shí)、充分地提供多種資源，確保綜合管理體系運(yùn)營(yíng)日勺需要。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（質(zhì)量管理體系要求）

總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目的，責(zé)成主管部門(mén)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧

客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為我司詳細(xì)的要求（涉及對(duì)

產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系的要求），并加以實(shí)施。

5.3管理方針

5.3.1總經(jīng)理組織制定管理方針并同意實(shí)施。

5.3.2制定管理方針時(shí)要充分考慮我司總體經(jīng)營(yíng)方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全

過(guò)程的環(huán)境原因、能源績(jī)效和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；而

且做到通俗易懂，便于了解。

5.3.3管理方針的內(nèi)容涉及：

a）不但要滿足適使用方法律法規(guī)要求、顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，還要

與企業(yè)宗旨相符合；

h）對(duì)連續(xù)改善綜合管理體系有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審管理目日勺的框架，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指

標(biāo)、職業(yè)健康安全目日勺、節(jié)能目日勺的框架；

5.3.4管理方針的宣傳落實(shí)

采用會(huì)議傳達(dá)、文件下發(fā)和內(nèi)部培訓(xùn)等方式，把管理方針傳達(dá)成我司全體

員工和全部代表我司工作的人員，確保綜合管理體系全部有關(guān)人員都能精確了

解，并結(jié)合本職員作落實(shí)實(shí)施，同步確保可隨時(shí)為有關(guān)方所獲取。

5.3.5管理方針的評(píng)審

5.3.5.1在每年日勺管理評(píng)審過(guò)程中對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以

確保其連續(xù)合適性。

當(dāng)下列情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審并進(jìn)行必要修訂：

a）合用的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；

b）我司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)及生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)；

c）有關(guān)方要求發(fā)生重大變化時(shí)。

5.3.5.2管理方針由總經(jīng)理同意公布并隨本手冊(cè)一同發(fā)放和控制。

5.4籌劃

5.4.1目的制定

5.4.1.1原則要求：

a）應(yīng)涉及產(chǎn)品要求；

b）適合我司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)，并充分考慮重大環(huán)境原因、中高度風(fēng)險(xiǎn)的

危險(xiǎn)源、有關(guān)方的觀點(diǎn)、合用的法律法規(guī)和其他要求以及我司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件;

。）符合管理方針要求；

d）體現(xiàn)連續(xù)改善日勺承諾；

e）具有可測(cè)量性。

5.4.1.2制定和評(píng)審

綜合管理部組織制定，目日勺和指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意，并隨

同本手冊(cè)一同公布，并每年評(píng)審一次完畢情況，與管理評(píng)審?fù)竭M(jìn)行。

5.4.2體系籌劃

5.4.2.1質(zhì)量管理體系日勺籌劃

a）為了確?？傮w管理目日勺中質(zhì)量管理方面的目的日勺實(shí)現(xiàn)，綜合管理部應(yīng)于每

年底對(duì)下年度日勺管理體系有關(guān)過(guò)程進(jìn)行籌劃，制定年度部門(mén)年度目的分解，各

部門(mén)應(yīng)采用有效措施以確保其實(shí)現(xiàn)。

b）支持性文件

《部門(mén)目的分解及測(cè)量》

5.4.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的籌劃

A.法律法規(guī)和其他要求

a）綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)，經(jīng)過(guò)政府部門(mén)、多種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店

等方式及時(shí)獲取企業(yè)合用的法律法規(guī)和其他要求，并組織擬定和實(shí)施其在企業(yè)

綜合管理體系中的應(yīng)用，同步采用內(nèi)部培訓(xùn)、召開(kāi)會(huì)議、文件發(fā)放等方式進(jìn)行

企業(yè)內(nèi)部的傳達(dá)，更應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持體系的過(guò)程中對(duì)這些要求充分

考慮。當(dāng)這些要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。

b）支持性文件

《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

B.環(huán)境原因和危險(xiǎn)源（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）

a）安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、控制籌劃和更新。各

部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源的辨認(rèn)。

b）采用“設(shè)施/活動(dòng)分析法”對(duì)我司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施

加影響日勺環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)（應(yīng)充分考慮到已納入計(jì)劃日勺或新日勺開(kāi)發(fā)

活動(dòng)、新時(shí)或修改日勺活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等原因）。在辨認(rèn)過(guò)程中還應(yīng)充分考慮“三

種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)二采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)措施，對(duì)辨認(rèn)出日勺環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)

行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出主要環(huán)境原因和主要危險(xiǎn)源（指中、高度風(fēng)險(xiǎn)日勺危險(xiǎn)源）并進(jìn)

行相應(yīng)日勺控制籌劃。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)對(duì)

其予以充分考慮。

C）對(duì)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源每年管理評(píng)審前確認(rèn)并進(jìn)行必要更新，并進(jìn)行重新評(píng)

價(jià)的控制籌劃。

d）當(dāng)有關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境原因和危險(xiǎn)源。

e）支持性文件

《環(huán)境原因的辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》

《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

C.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目日勺指標(biāo)及方案

a）建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目的指標(biāo)及管理方案，確保管理方針

及總體目的的實(shí)現(xiàn)。

b）安環(huán)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境和職業(yè)健康管理目日勺指標(biāo)及方案。并報(bào)管理者代表

負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理同意。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案中本部門(mén)所承擔(dān)日勺工作任

務(wù)。

c）制定年度目日勺指標(biāo)及方案時(shí)要充分考慮我司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)、方針日勺

要求、重大環(huán)境原因、中高度風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、有關(guān)方的觀點(diǎn)、合用日勺法律法規(guī)

和其他要求以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件及總體經(jīng)營(yíng)要求和經(jīng)營(yíng)方向；管理方案的主要內(nèi)

容應(yīng)涉及：主管部門(mén)、幫助部門(mén)以及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)措施、環(huán)節(jié)

及期限日勺要求。

d）在方案實(shí)施過(guò)程中，假如遇有其他有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營(yíng)條件發(fā)生變

化，可能造成原方案已經(jīng)無(wú)法順利實(shí)施時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)原方案進(jìn)行重新

評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)原方案進(jìn)行修訂。

e）支持性文件

《2023年度環(huán)境管理目日勺指標(biāo)及方案》

《2023年度職業(yè)健康安會(huì)管理目的指標(biāo)及方案》

5.4.2.3能源管理體系的籌劃

5.4.2.3.1法律法規(guī)和其他要求

a）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在建立、實(shí)施和保持能源管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)適使用方法

律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定時(shí)評(píng)審法規(guī)和其他要求。

及時(shí)獲取最新國(guó)家和地方有關(guān)日勺法律法規(guī)、原則及行業(yè)等其他要求，尤其應(yīng)關(guān)

注國(guó)家有關(guān)水泥行業(yè)日勺產(chǎn)業(yè)政策，及提倡和淘汰的工藝設(shè)備有關(guān)文件及要求；

對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求中合用內(nèi)容進(jìn)行辨認(rèn)，找出應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行的內(nèi)容,

并在能源管理體系籌劃、實(shí)施與運(yùn)營(yíng)、檢驗(yàn)、管理評(píng)審等活動(dòng)中加以應(yīng)用；

h）支持性文件

《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

5.4.2.3.2能源評(píng)審

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)能源評(píng)審工作，能源評(píng)審是組織籌劃的主要手段，應(yīng)將實(shí)施能源評(píng)

審的措施學(xué)和準(zhǔn)則形成文件，組織實(shí)施能源評(píng)審，評(píng)審成果應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

基于測(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗

1）辨認(rèn)目前的能源種類和起源、價(jià)格和質(zhì)量；

2）評(píng)價(jià)目前和過(guò)去的能源使用情況和消耗水平。

辨認(rèn)主要能源使用日勺區(qū)域

辨認(rèn)能源消耗有主要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程和人員、操作規(guī)范和其他

有關(guān)變量（如：市場(chǎng)供需情況、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣、工藝參數(shù)和質(zhì)量參數(shù)

等），擬定能源績(jī)效現(xiàn)狀，評(píng)估將來(lái)的能源使用和消耗的需求和變化。

辨認(rèn)改善能源績(jī)效的機(jī)會(huì)和潛力，并進(jìn)行排序。

企業(yè)級(jí)能源評(píng)審一般一年一次，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生重大變化

時(shí)，應(yīng)該及時(shí)組織進(jìn)行能源評(píng)審和能源審計(jì)。

根據(jù)能源評(píng)審成果，建立相應(yīng)的能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)、能源目的指標(biāo)和（或）

能源管理實(shí)施方案，擬定運(yùn)營(yíng)控制措施。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《能源評(píng)審控制程序》

5.4.2.3.3能源基準(zhǔn)

財(cái)務(wù)部使用初始能源評(píng)審的信息，考慮與組織能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng)

的時(shí)段，建立能源基準(zhǔn)，并對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和統(tǒng)計(jì)。

應(yīng)根據(jù)能源構(gòu)造、水泥1熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備

更新與維護(hù)、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準(zhǔn)。

對(duì)建立日勺能源基準(zhǔn)應(yīng)明確其范圍和邊界、量綱、統(tǒng)計(jì)計(jì)算期和計(jì)算措施，并形

成文件。

能源基準(zhǔn)需保持相對(duì)穩(wěn)定，以便對(duì)不同步期的能源績(jī)效進(jìn)行對(duì)比分析。當(dāng)出現(xiàn)

如下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整：

——能源績(jī)效參數(shù)不能反應(yīng)企業(yè)的能源使用和能源消耗情況，例如生產(chǎn)工藝、

產(chǎn)品構(gòu)造、主要設(shè)備發(fā)生了重大變化；

生產(chǎn)組織和規(guī)模、能源構(gòu)造發(fā)生了重大變化時(shí);

——其他預(yù)先要求的情況，例如：達(dá)成了要求的調(diào)整周期或者技術(shù)水平的變化

（如計(jì)量手段的完善），需要增長(zhǎng)或變化能源基準(zhǔn)。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。

5.4.2.3.4能源績(jī)效參數(shù)

財(cái)務(wù)部辨認(rèn)和擬定合用于對(duì)能源績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量的能源績(jī)效參數(shù)，辨認(rèn)和擬

定能源績(jī)效參數(shù)范圍應(yīng)涉及：

單位產(chǎn)品能耗限定值項(xiàng)目，涉及分步能耗項(xiàng)目；

原料破碎、生料制備、煤粉制備等對(duì)能源績(jī)效有影響的質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)和

其他管理指標(biāo)。

動(dòng)力、環(huán)境保護(hù)、制熱等輔助和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)能源績(jī)效有重大影響的運(yùn)營(yíng)參

數(shù)。

能源績(jī)效參數(shù)能夠是一種數(shù)值，也能夠是數(shù)值的范圍。

統(tǒng)計(jì)并定時(shí)評(píng)審擬定和更新能源績(jī)效參數(shù)日勺措施。合用時(shí)，確保能源績(jī)效參數(shù)

的更新和能源基準(zhǔn)的調(diào)整相互匹配。能源績(jī)效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準(zhǔn)、能源目

的指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)控制、監(jiān)視與測(cè)量分析中加以應(yīng)用。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。

5.4.2.3.5能源目的、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案

A能源目日勺和指標(biāo)

總經(jīng)理同意企業(yè)及有關(guān)職能、層次、過(guò)程或設(shè)施等層次的制定目日勺、指標(biāo)，并

進(jìn)行控制：

以能源管理方針為框架在企業(yè)級(jí)建立能源目日勺;

國(guó)家或地方對(duì)企業(yè)有節(jié)能量要求時(shí)，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目的并分解至有關(guān)層

次；

對(duì)能夠單獨(dú)能源核實(shí)的部門(mén)、系統(tǒng)、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗位等分層次建

立能源目的和指標(biāo)。

必要時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)更新或調(diào)整目的和指標(biāo)。

在制定目日勺與指標(biāo)時(shí)企業(yè)需考慮如下內(nèi)容：

——能源方針中日勺原則和承諾；

——主要能源使用及改善能源績(jī)效的機(jī)會(huì)；

一一能源管理有關(guān)日勺法律法規(guī)和其他要求；

一一因?qū)崿F(xiàn)能源目日勺對(duì)企業(yè)其他活動(dòng)及過(guò)程的影響；

一-有關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；

——原則和規(guī)范、協(xié)議與協(xié)議要求的多種能耗；

——集團(tuán)企業(yè)要求、企”的其他目的，并體現(xiàn)連續(xù)改善的承諾。

另外，還應(yīng)考慮技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)要求等。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》。

B管理方案

為了實(shí)現(xiàn)能源目的和指標(biāo)，考慮能源績(jī)效改善機(jī)會(huì)的優(yōu)先事項(xiàng)，建立能源管理

實(shí)施方案。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的可行性，與節(jié)能技術(shù)

改造能夠合適重疊，并明確方案實(shí)施成果的驗(yàn)證措施，目的是提升節(jié)能績(jī)效,

降低能耗。

控制要點(diǎn)涉及:

各部門(mén)對(duì)照能源評(píng)審成果，制定一種或多種管理方案，確保本部門(mén)目的、指標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)；

管理方案制定后，由化驗(yàn)室組織評(píng)審，總經(jīng)理同意后，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施；

管理方案的內(nèi)容應(yīng)涉及：

一一應(yīng)達(dá)成的目日勺、指標(biāo)的措施和進(jìn)度；

——有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限；

——驗(yàn)證能源績(jī)效改善的措施等；

——監(jiān)測(cè)和評(píng)估日勺措施和要求。

定時(shí)對(duì)管理方案的實(shí)施過(guò)程和成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效

性。

能源管理方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)估論證。評(píng)估論證的內(nèi)容至少涉及：技術(shù)可行

性、完畢的措施與時(shí)間表的合適性等。

當(dāng)能源目的和指標(biāo)修改等情況發(fā)生時(shí)，能源管理方案應(yīng)進(jìn)行修訂。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》

5.4.2.4

當(dāng)綜合管理體系因?yàn)轭櫩鸵?、有關(guān)法規(guī)要求、有關(guān)方要求和市場(chǎng)等原因而造

成變更時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)這種變更進(jìn)行籌劃并實(shí)施，以應(yīng)確保體系

的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1為確保綜合管理體系的有效進(jìn)行，本著精簡(jiǎn)、高效的原則，設(shè)置綜合管

理組織機(jī)構(gòu)，并明確要求各部門(mén)日勺職責(zé)和權(quán)限c綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門(mén)

的部門(mén)內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確要求各部門(mén)內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。

5.5.1.2支持性文件

《部門(mén)內(nèi)部崗位責(zé)任制》

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理應(yīng)在企業(yè)管理層中指定管理者代表，并以書(shū)面形式任命，（任命書(shū)見(jiàn)本

手冊(cè)第2頁(yè)），其在體系中的職責(zé)和權(quán)限在任命書(shū)中同步予以明確要求。

5.5.3內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商

5.5.3.1經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確俁綜合管理體系的有效運(yùn)營(yíng)。

5.5.3.2職責(zé)劃分

管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)信息。

綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將主要信息向管

理者代表報(bào)告。

各部門(mén)負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。

綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門(mén)和員工傳

遞。

5.5.3.3內(nèi)、外信息溝通

a）內(nèi)部信息是指我司綜合管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副

總經(jīng)理、各部門(mén)、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類有關(guān)方日勺信息（涉

及政府機(jī)構(gòu)、供給商、服務(wù)商、顧客、社會(huì)公眾等）。

b）信息溝通方式涉及口頭傳達(dá)、傳達(dá)、傳達(dá)、書(shū)面材料或文件傳達(dá)及統(tǒng)

計(jì)傳遞、會(huì)議、電視、廣播、新聞媒介傳達(dá)等。

C）信息溝通內(nèi)容涉及綜合管理體系運(yùn)營(yíng)及其有效性的有關(guān)信息。如質(zhì)量、能源、

環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目的和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施

情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、主要環(huán)境原因、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)

成果、多種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)成果等。

5.5.3.4內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求）

a）內(nèi)部協(xié)商涉及：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃、職業(yè)健康安全方針、

目的及管理方案的制定、員工的合理化提議、抱怨/投訴等；外部協(xié)商涉及：外

承包商在作業(yè)場(chǎng)合內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其他有關(guān)方日勺協(xié)商等。

b）協(xié)商方式涉及多種有關(guān)會(huì)議、員工合理化提議、抱怨的處理等。

c）協(xié)商應(yīng)確保員工能夠參加方針和體系文件的制定和審核；參加商討影響工作

場(chǎng)合員工健康安全的任何變化，參加職業(yè)健康安全事務(wù)，并明確員工代表和管

理者代表.

5.5.3.5支持性文件

《信息交流和協(xié)商控制程序》。

5.6管理評(píng)審

按籌劃日勺時(shí)間間隔評(píng)價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的連續(xù)合適性、充

分性和有效性。

5.6.1總則

5.6.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)

責(zé)保存。

5.6.1.2應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審

5.6.1.3評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)改善的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，涉及質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全和能源方針和目的變更的需求。

5.6.2評(píng)審輸入

各部門(mén)應(yīng)提交相應(yīng)的總結(jié)分析報(bào)告，主要涉及：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及

能源法律、法規(guī)的遵照情況、管理方針、目的和指標(biāo)及管理方案合適性及實(shí)施

的有效性、審核成果（涉及內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故/事件/不符

合及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢(shì)、上次管理

評(píng)審日勺跟蹤成果、過(guò)程業(yè)績(jī)、多種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)成果、產(chǎn)品日勺

符合性、有關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、可能影響綜合管理體系的變

更及有關(guān)的改善提議。

5.6.3評(píng)審輸出

評(píng)審報(bào)告日勺手要內(nèi)容涉及：評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論和改善計(jì)劃。其中評(píng)審結(jié)論應(yīng)

涉及對(duì)既有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目的）

的評(píng)價(jià)結(jié)論和對(duì)既有產(chǎn)品符合要求要求的評(píng)價(jià)結(jié)論；其中改善計(jì)劃應(yīng)涉及與綜

合管理體系有效性及其過(guò)程有效性有關(guān)的任何改善、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改

善、綜合管理體系運(yùn)營(yíng)的有關(guān)資源的要求等。

5.6.4改善計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證

根據(jù)改善計(jì)劃的要求，責(zé)任部門(mén)按期實(shí)施，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者

代表和總經(jīng)理報(bào)告改善計(jì)劃的完畢情況和有效性。

5.6.5支持性文件

《管理評(píng)審控制程序》

6資源管理

6.1總則

6.1.1資源指為了實(shí)施和改善綜合管理體系各過(guò)程及滿足法規(guī)要求、顧客及有

關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及有關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。

6.1.2資源確實(shí)定

為了確保綜合管理體系的正常有效運(yùn)營(yíng)并得到連續(xù)改善，應(yīng)配置下列資源：

a）經(jīng)市級(jí)以上主管專業(yè)部門(mén)培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書(shū)的檢驗(yàn)人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

專門(mén)培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書(shū)日勺內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱或?qū)W歷日勺質(zhì)量、環(huán)

境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，必要時(shí)按國(guó)家要求持證上

崗的關(guān)鍵過(guò)程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的其別人員。

b）符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、原則要求，滿足我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求并滿足質(zhì)

量、能源、環(huán)境及職W健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)設(shè)施、污染物處理設(shè)備設(shè)

施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施、節(jié)能產(chǎn)品/設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境以

及信息交流裝備和經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選日勺供方。

c）充分的財(cái)務(wù)資源。

6.1.3資源的提供

6.1.3.1申請(qǐng)與同意

a）涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗(yàn)室提供書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表

審核，報(bào)總經(jīng)理同意。

b）涉及各部門(mén)管理區(qū)域日勺資源要求，由該部門(mén)主要責(zé)任人提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,

主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理同意。

6.1.3.2資源申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)審批后由責(zé)任部門(mén)和人員負(fù)責(zé)落實(shí)，確保及時(shí)至U位,

并做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

6.2人力資源

6.2.1對(duì)從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從

教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面明確要求其能力需求，并采用培訓(xùn)等措施確

保全部從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)營(yíng)符合性的人員能勝任本職員作。綜

合管理部是主管部門(mén)，其他部門(mén)配合。

6.2.2人力資源的控制主要涉及如下內(nèi)容：

a）員工的招（選）聘、錄取、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；

b）員工的培訓(xùn)（涉及取證培訓(xùn)）、再教育；

c）員工的業(yè)績(jī)、技能評(píng)估管理。

6.2.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)

6.2.4.1能力需求確實(shí)定

綜合管理部根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求并結(jié)合我司實(shí)際情況，擬定從事影響產(chǎn)品要求符

合性日勺人員所需的能力，并應(yīng)及時(shí)提供培訓(xùn)或采用其他措施以使其取得所需日勺

能力。對(duì)這些措施的有效性還應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.2.4.2員工培訓(xùn)

a）綜合管理部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。各有關(guān)部門(mén)配合。

b）為確保培訓(xùn)日勺有效性，每次培訓(xùn)結(jié)束后均要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式涉及

理論考試和（或）實(shí)際操作考核或課堂提問(wèn)等。

c）培訓(xùn)內(nèi)容除涉及相應(yīng)日勺管理和技術(shù)知識(shí)、操作技能外，還必須涉及意識(shí)方面

的培訓(xùn)，確保全部有關(guān)人員（涉及員工和全部代表我司工作的人員）都要意識(shí)

到滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的主要性，以及不能滿足這些要求所造成的后

果；同步也要使其認(rèn)識(shí)到本崗位所從事活動(dòng)的有關(guān)性和主要性；從事特殊工種

崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識(shí)和能力，以及怎樣為實(shí)現(xiàn)管理

方針和目的做好本職員作。

6.2.4.3綜合管理部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

6.2.5支持性文件

《人力資源控制程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1范圍

a）建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；辦公場(chǎng)合、廠房、道路、原燃材料、半成品、

成品的堆場(chǎng)、均化庫(kù)、儲(chǔ)存?zhèn)}、庫(kù)房等。

b）過(guò)程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)送設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）；

c）計(jì)量設(shè)備：計(jì)量器具、微機(jī)配料系統(tǒng)、測(cè)量設(shè)備等。

d）支持性服務(wù)：如運(yùn)送、通訊和信息系統(tǒng)；

e）污染物處理設(shè)施及職業(yè)健康安全設(shè)施。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)管理

應(yīng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、安裝調(diào)試、使用操作和維護(hù)及檢修等工作，確保經(jīng)常

處于良好日勺運(yùn)營(yíng)和使用狀態(tài)，以保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日勺順利進(jìn)行。設(shè)備保障部是

主管部門(mén)，有關(guān)部門(mén)配合。

6.3.4支持性文件

《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

6.4工作環(huán)境

6.4.1工作環(huán)境涉及：

a）生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的粉塵、噪聲及多種職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)原因；

b）檢驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品檢臉作業(yè)過(guò)程中溫度、濕度等原因。

6.4.2工作環(huán)境的管理

各部門(mén)根據(jù)有關(guān)要求不斷強(qiáng)化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制多種環(huán)境原

因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保良好日勺生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；根據(jù)體系有關(guān)文件對(duì)檢驗(yàn)

和試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)成果的精確性。

6.4.3有關(guān)文件

質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運(yùn)營(yíng)控制及應(yīng)急準(zhǔn)備

和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求）

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）

7.1.1籌劃的內(nèi)容一般涉及：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目的（技術(shù)）與節(jié)能降耗目的要求（涉及能滿足顧客和法律法規(guī)的

全部要求）；

b）擬定所需建立的過(guò)程或子過(guò)程（涉及采用的工藝流程、支持性活動(dòng)）；

c）過(guò)程實(shí)施階段有關(guān)人員日勺職責(zé)、權(quán)限和所需的資源配置；辨認(rèn)主要環(huán)境原因、

能源績(jī)效參數(shù)和重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn);

d）擬定需建立日勺過(guò)程文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

e）擬定所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則

f）證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；

g）為達(dá)成質(zhì)量目的與節(jié)能降耗目的而采用的其他措施和措施。

7.1.2化驗(yàn)室應(yīng)確?；I劃成果的輸出應(yīng)結(jié)合我司的特點(diǎn)并組織各部門(mén)實(shí)施。詳

細(xì)控制見(jiàn)本章節(jié)如下條款要求。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程（質(zhì)量管理體系要求）

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)日勺要求確實(shí)定

與產(chǎn)品有關(guān)日勺要求涉及：顧客要求的要求（涉及交付及交付后活動(dòng)日勺要求）、顧

客雖然沒(méi)有明示，但要求的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；合用于產(chǎn)品的

有關(guān)法律、法規(guī)的要求；企業(yè)以為必要日勺任何附加要求。業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)組織明

確上述要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)日勺要求（顧客要求）的評(píng)審7.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)顧客

需求的辨認(rèn)，擬定采用不同的方式，組織我司有關(guān)部門(mén)對(duì)已辨認(rèn)的顧客要求和

我司自行擬定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。確保：產(chǎn)品要求已得到要求、與此前表述

不一致日勺協(xié)議或訂單日勺要求已得到處理、企業(yè)有能力滿足要求的要求。

7.2.2.2顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受協(xié)議或訂單之邁進(jìn)行，確

保顧客日勺各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致。假如顧客沒(méi)有提供形

成文件日勺要求，業(yè)務(wù)處應(yīng)組織在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

7.2.2.3評(píng)審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到要求、與此前表述不一致的協(xié)議或訂單

的要求已得到處理、企業(yè)能充分滿足要求的要求。對(duì)評(píng)審成果及評(píng)審所引起的

措施，銷售部應(yīng)建立并保存。

7.2.2.4協(xié)議評(píng)審后，方可簽訂銷售協(xié)議，銷售部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的信息傳遞到企

業(yè)有關(guān)部門(mén)，并負(fù)責(zé)跟蹤和統(tǒng)計(jì)協(xié)議的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行有關(guān)信息

的內(nèi)外溝通。

7.2.2.5當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并將有關(guān)

信息及時(shí)告知有關(guān)部門(mén)。

7.2.3與顧客的溝通

7.2.3.1業(yè)務(wù)處應(yīng)經(jīng)過(guò)多種方式如、面談、等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝通，

溝通內(nèi)容涉及：產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、協(xié)議或訂單日勺處理（涉及對(duì)其修改）、顧客反

饋（涉及抱怨）。對(duì)溝經(jīng)過(guò)程中顧客提出的多種征詢、提議、意見(jiàn)、報(bào)怨和投訴,

應(yīng)及時(shí)處理，達(dá)成顧客的滿意。

7.2.3.2與顧客溝通日勺有關(guān)信息，銷售部要及時(shí)統(tǒng)計(jì)其接受和處理情況，并予

以保存。

7.2.4支持性文件

《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（質(zhì)量管理體系要求）

因?yàn)槲宜井a(chǎn)品均按國(guó)標(biāo)化GB175-2023組織生產(chǎn)，所以在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不

存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。對(duì)質(zhì)量管理體系原則及能源管理體系要求中有關(guān)“設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)“日勺過(guò)程要求，決定予以刪減，不予采用。

保存本章節(jié)是為了與ISO9001原則日勺章節(jié)號(hào)保持一致。

7.4采購(gòu)（質(zhì)量、能源管理體系要求）

對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇和定時(shí)復(fù)評(píng)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合要求要求。供給

部是主管部門(mén)。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

7.4.1.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇

應(yīng)要求評(píng)價(jià)項(xiàng)目、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)程序，供給部應(yīng)組織評(píng)價(jià)工作。最終選定合

格供方。

7.4.1.2對(duì)合格供方日勺重新評(píng)價(jià)

對(duì)每一家合格供方，由供給部于每年初組織對(duì)其上年度日勺供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。

評(píng)審合格方可繼續(xù)作為合格供方。

7.4.1.4供給部負(fù)責(zé)建立并保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)與評(píng)審及所引起的任何須要措施

的統(tǒng)計(jì)。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1采購(gòu)文件日勺制定

a）化驗(yàn)室應(yīng)制定相應(yīng)的原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)。

b）供給部應(yīng)及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。

c）根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，供給部與合格供方簽訂采購(gòu)協(xié)議（協(xié)

議），實(shí)施采購(gòu)。必要時(shí)應(yīng)涉及對(duì)供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

原燃材料進(jìn)廠后，供給部應(yīng)及時(shí)告知化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢臉。

7.4.3.2當(dāng)需要（涉及我司或顧客提出）在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)

證時(shí)，應(yīng)在協(xié)議中寫(xiě)明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的措施，并由供給部組織實(shí)施。

7.4.4支持性文件

《采購(gòu)控制程序》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求）

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)過(guò)程控制日勺主管部門(mén)是生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)施；化驗(yàn)室負(fù)

責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量調(diào)控和監(jiān)督；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)。

7.5.1.1生產(chǎn)提供日勺控制

a）化驗(yàn)室應(yīng)定時(shí)編制生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各生產(chǎn)部門(mén)執(zhí)行；同步進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控,

向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令，并及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的多種問(wèn)題，確保

生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

h）化驗(yàn)室針對(duì)生料制備、熟料煨燒和水泥粉磨三個(gè)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)定控制點(diǎn)，明確

控制內(nèi)容和要求，根據(jù)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行調(diào)控，要求生料、熟料、水泥等產(chǎn)品的質(zhì)

量達(dá)成指標(biāo)要求；制定生料和水泥配料方案并根據(jù)質(zhì)量波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整，向

各生產(chǎn)車間下達(dá)有關(guān)作業(yè)指令。

c）各生產(chǎn)車間根據(jù)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，執(zhí)行生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)度指

令，確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量合格。

d）設(shè)備部確保生產(chǎn)提供過(guò)程及時(shí)取得和使用符合要求要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,

以便對(duì)該過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。

e）化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。并及時(shí)下達(dá)產(chǎn)品放行及出廠（交付）

指令。

7.5.1.2服務(wù)提供日勺控制

a）銷售部應(yīng)及時(shí)向顧客提供完善的售前、售中和售后服務(wù)。

b）售前服務(wù)內(nèi)容涉及：句有購(gòu)置意向日勺顧客提供產(chǎn)品闡明書(shū)、企業(yè)資質(zhì)證明等

資料；解答顧客有關(guān)產(chǎn)品性能、用途等的征詢。

c）售中服務(wù)內(nèi)容涉及：顧客前來(lái)訂貨時(shí)銷售人員要熱情接待并提供便捷的購(gòu)

置手續(xù)；向顧客提供二十四小時(shí)晝夜發(fā)貨；當(dāng)顧客需要處理運(yùn)送問(wèn)題時(shí)要主動(dòng)

為顧客聯(lián)絡(luò)運(yùn)送車輛；隨時(shí)解答顧客有關(guān)協(xié)議執(zhí)行情況的查詢等。

d）售后服務(wù)內(nèi)容涉及：根據(jù)顧客要求及時(shí)向顧客發(fā)放出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單，定

時(shí)走訪顧客，適時(shí)召開(kāi)顧客座談會(huì)，建立要點(diǎn)顧客檔案等。

7.5.1.3支持性文件

《生產(chǎn)提供控制程序》

《服務(wù)控制程序》。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)

在我司的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中，生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程時(shí)輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)

量加以驗(yàn)證時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。

企業(yè)的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^(guò)程。

a）企業(yè)經(jīng)過(guò)下述措施對(duì)特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：

b）過(guò)程鑒定：

c）設(shè)備能力和人員資格確實(shí)定：

d）使用要求的措施和程序:

e）保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)：

f）工藝變動(dòng)、設(shè)備維修后再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.5.3.1為了預(yù)防在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混同和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追

溯，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，采用合適的措施辨認(rèn)產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量

要求辨認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)。化驗(yàn)室是主管部門(mén)

7.5.3.2我司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)主要經(jīng)過(guò)多種統(tǒng)計(jì)（檢

驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、臺(tái)帳、生產(chǎn)工作統(tǒng)計(jì)、庫(kù)號(hào)、堆區(qū)、標(biāo)識(shí)牌）等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

7.5.3.3當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控對(duì)辨認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)予以相應(yīng)日勺

標(biāo)識(shí)。我司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待處理。

7.5.3.4為滿足協(xié)議要求、法律法規(guī)要求和質(zhì)量控制的需要，我司要求對(duì)出廠

熟料、出廠水泥和出磨水泥等產(chǎn)品必須具有可追溯性。

7.5.3.5支特性文件

《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

因?yàn)槲宜旧a(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中還未出現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)情況，所以對(duì)本條款予以刪

減。

保存本章節(jié)是為了與ISO9001：2023的章節(jié)號(hào)保持一致。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1為確保顧客滿意和生產(chǎn)過(guò)程日勺有效運(yùn)營(yíng)，在產(chǎn)品（涉及：采購(gòu)產(chǎn)品、

過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）的內(nèi)部處理，及產(chǎn)品完畢交付預(yù)定地點(diǎn)顧客接受前，我

司為確保產(chǎn)品日勺符合性而提供有效的防護(hù)措施，涉及標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存

和保護(hù)?；?yàn)室是主管部門(mén)。

7.5.5.2防護(hù)涉及：

a）按國(guó)標(biāo)要求采購(gòu)和使用符合要求的包裝材料；

b）提供合適的搬運(yùn)方式和設(shè)備，預(yù)防在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付時(shí)搬運(yùn)時(shí)損壞

產(chǎn)品；

c）提供必要的貯存環(huán)境和設(shè)施條件（防雨、防潮），并采用有效的管理措施。

d）當(dāng)出現(xiàn)水泥生產(chǎn)由“低”改“高”時(shí)，應(yīng)進(jìn)行洗磨、洗倉(cāng)、洗輸送設(shè)備及洗

包裝機(jī)日勺作業(yè)。

7.5.5.3支持性文件

《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。

7.5.6設(shè)計(jì)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，新建和改善設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及過(guò)程的設(shè)計(jì)時(shí)，并對(duì)能源績(jī)效具

有重大影響的情況下，應(yīng)考慮能源績(jī)效改善的機(jī)會(huì)及運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則。

在進(jìn)行新項(xiàng)目和更新改造設(shè)計(jì)中，設(shè)計(jì)單位應(yīng)從設(shè)計(jì)思想、新產(chǎn)品和新技術(shù)日勺

使用、工藝布局方面考慮能源的合理利用、降低能源消耗、提升能源利用效率。

如與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求的符合性、窯系統(tǒng)日勺余熱發(fā)電和/或余熱利用等。

有關(guān)程序詳見(jiàn)《新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目能源管理控制程序》。

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日勺控制

7.6.1對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，提供可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。我司根據(jù)過(guò)程控制

和產(chǎn)品檢驗(yàn)等測(cè)量任務(wù)的要求選擇合用日勺具有所需精確度、精密度日勺監(jiān)視和測(cè)

量設(shè)備，以實(shí)施相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量工作，為產(chǎn)品和體系符合擬定的要求提供證

據(jù)。

7.6.2設(shè)備部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的主管部門(mén)，有關(guān)部門(mén)進(jìn)行配合。應(yīng)按有

關(guān)要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，并分類建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。對(duì)

國(guó)家要求強(qiáng)制檢定或需要送外檢定的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，應(yīng)按照要求的時(shí)間間隔或

在使用前送有關(guān)單位進(jìn)行檢定，并對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)作明確的標(biāo)識(shí)，同步保存好檢定

證書(shū)。當(dāng)需自行校按時(shí)，應(yīng)要求校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、措施、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)覺(jué)

問(wèn)題時(shí)需采用的措施等內(nèi)容，并作好校準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。

7.6.3對(duì)用于產(chǎn)品質(zhì)量的測(cè)量設(shè)備建立可溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)日勺測(cè)量原則的溯源

鏈，全部測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才干使用；在使用時(shí)，應(yīng)有明確的校準(zhǔn)

狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其在校準(zhǔn)使用期內(nèi)。

7.6.4使用測(cè)量和監(jiān)控裝置時(shí)，應(yīng)預(yù)防因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效：應(yīng)確保在

合適日勺環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以確保監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)成果日勺有效性。做好測(cè)量和監(jiān)控

裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其精確度和合用性保持完好。

7.6.5發(fā)覺(jué)測(cè)量設(shè)備未受于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門(mén)必須立即停止使用，同步由

監(jiān)測(cè)設(shè)備使用部門(mén)的管理人員評(píng)估已檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的有效性，并對(duì)受此影響

的產(chǎn)品采用必要的措施，預(yù)防對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)營(yíng)所造成的影響，并作好統(tǒng)

計(jì)。

7.6.6使用部門(mén)必須確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在要求日勺環(huán)境條件下使用，并作好日

常維護(hù)保養(yǎng)工作。

7.6.7責(zé)任部門(mén)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備過(guò)程中要采用必要措施，

預(yù)防損壞或失效。

7.6.8設(shè)備部要建立并保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檔案、臺(tái)帳和檢定合格證、校準(zhǔn)

統(tǒng)計(jì)等有關(guān)資料。

7.6.9支持性文件

《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。

7.7運(yùn)營(yíng)控制（環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系要求）

7.7.1根據(jù)能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)，辨認(rèn)并籌劃與主要

環(huán)境原因、主要能源使用和中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，確保其處于受

控狀態(tài)。

7.7.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定多種運(yùn)營(yíng)控制程序，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)運(yùn)營(yíng)控制實(shí)施

監(jiān)督管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)營(yíng)控制程序日勺實(shí)施。

7.7.3運(yùn)營(yíng)控制文件日勺原則

a）對(duì)于沒(méi)有書(shū)面指導(dǎo)可能造成偏離方針、目的及管理方案的活動(dòng)應(yīng)建立文件

化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件；

b）程序文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則和措施予以要求；

CJ對(duì)我司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的能源績(jī)效、環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)

險(xiǎn)，一樣要予以控制，并將有關(guān)日勺程序或要求通報(bào)給有關(guān)方；

d）為了從根本上消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于作業(yè)場(chǎng)合、過(guò)程、裝置、機(jī)械、

運(yùn)營(yíng)程序和組織日勺設(shè)計(jì)，涉及人力配置等建立并保持控制程序，必要時(shí)應(yīng)制定

相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。

7.7.4運(yùn)營(yíng)控制文件編制時(shí)應(yīng)擬定如下幾種方面:

職責(zé)必須明確；

運(yùn)營(yíng)控制準(zhǔn)則；

出現(xiàn)異常、緊急情況處理程序；

運(yùn)營(yíng)控制成果應(yīng)有統(tǒng)計(jì)。

7.7.5支持性文件

《粉塵（廢氣）污染控制程序》

《固體廢棄物污染控制程序》

《水污染控制程序》

《潤(rùn)滑油遺灑及廢油污染控制程序》

《噪聲污染控制程序》

《節(jié)省用水控制程序》

《節(jié)省用電控制程序》

《節(jié)省用煤控制程序》

《節(jié)省原燃材料、輔助材料控制程序》

《設(shè)備安全管理程序》

《安全用電控制程序》

《工作場(chǎng)合噪聲、粉塵危害控制程序》

《個(gè)人防護(hù)用具控制程序》

《特種設(shè)備控制程序》

《危險(xiǎn)作業(yè)安全許可控制程序》

《職員健康管理程序》

《廠內(nèi)交通安全控制程序》

《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》

《有關(guān)方控制程序》

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求）

7.8.1進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制，以預(yù)防和降低緊急情況的發(fā)生，并在緊急

情況發(fā)生時(shí)確保做出響應(yīng)，減輕可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和人員、設(shè)備設(shè)施的

嚴(yán)重傷害和損害或降低友能源消耗及能源利用效率造成影響。

7.8.2綜合管理部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)緊急事故處理的監(jiān)

督、管理和財(cái)產(chǎn)急救工作，并組織制定緊急響應(yīng)計(jì)劃。

7.8.3緊急事故分類

a）火災(zāi)、爆炸；

h）工傷、死亡緊急情況及事故。

c）環(huán)境污染緊急情況及事故

7.8.4應(yīng)擬定企業(yè)內(nèi)潛在緊急部位和場(chǎng)合，并相應(yīng)制定緊急應(yīng)變計(jì)劃書(shū)，內(nèi)容

涉及各類緊急情況的要點(diǎn)部位，緊急應(yīng)變期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)、緊急應(yīng)變過(guò)程

的作業(yè)環(huán)節(jié)等。

7.8.5根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求配置緊急應(yīng)變?cè)O(shè)施，并定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn),

確保其敏捷有效。

7.8.6各部門(mén)對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)的緊急應(yīng)變?cè)O(shè)施應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保緊急應(yīng)變

設(shè)施的完好和有效。

7.8.7綜合管理部應(yīng)于每年末組織有關(guān)部門(mén)相應(yīng)急準(zhǔn)備的有關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審,

尤其是事故或緊急情況發(fā)生后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。必要時(shí)對(duì)有關(guān)文件予以修改。

7.8.8緊急應(yīng)變的演練

綜合管理部應(yīng)定時(shí)組織進(jìn)行緊急應(yīng)變演練，以確認(rèn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力。必

要時(shí)應(yīng)對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審、修改和完善。

7.8.9支持性文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

8測(cè)量、分析和改善

8.1總則

為證明與產(chǎn)品要求和體系運(yùn)營(yíng)要求的符合性，確保綜合管理體系的有效運(yùn)營(yíng)和

連續(xù)改善綜合管理體系的有效性，我司籌劃并實(shí)施相應(yīng)的測(cè)量、分析和改善活

動(dòng),其中涉及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他使用措施及合用程度日勺要求。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意（質(zhì)量管理體系要求）

對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量以作為對(duì)我司綜合管理體系業(yè)績(jī)?nèi)丈滓环N測(cè)量，實(shí)

現(xiàn)綜合管理體系的連續(xù)改善。

8.2.1.1銷售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的搜集、分類

和處理，并對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。

8.2.1.2信息內(nèi)容涉及：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面，以及顧客需求

和期望信息，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息等。

8.2.1.3顧客滿意程度信息的搜集渠道主要來(lái)自于顧客日勺投訴與顧客的溝通、

市場(chǎng)調(diào)研、銷售過(guò)程中獲取的信息，專門(mén)團(tuán)隊(duì)、消費(fèi)者組織的報(bào)告、媒體的信

息，國(guó)家有關(guān)部門(mén)反饋的信息和行業(yè)研究活動(dòng)。

8.2.1.4應(yīng)定時(shí)對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，得出顧客滿意度定量和定

性分析日勺結(jié)論，找出與設(shè)定目的的差距，歸納目前存在日勺主要問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)

綜合管理體系的業(yè)績(jī)和改善的根據(jù)。

8.2.1.5支持性文件

《服務(wù)控制程序》

8.2.2內(nèi)部審核

按籌劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定綜合管理體系是否符合所籌劃日勺安排,

是否符合四個(gè)體系的國(guó)標(biāo)的要求，是否有效滿足了方針和目的的要求，綜合管

理體系是否得到有效實(shí)施、保持和改善。

82.2.1綜合管理部是我司內(nèi)部審核日勺手管部門(mén)，負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核方案日勺制

定并組織按期實(shí)施，負(fù)責(zé)有關(guān)資料的保管；有關(guān)部門(mén)和人員予以配合。

8.2.2.2內(nèi)部審核控制

A.一般情況下，每年對(duì)每個(gè)部門(mén)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在籌劃審核方案時(shí)，

應(yīng)充分考慮擬審核日勺過(guò)程和區(qū)域日勺情況和主要怛以及以往日勺審核成果。

B.審核采用隨機(jī)抽樣的措施，可按過(guò)程或部門(mén)進(jìn)行審核，審核的方式主要有交

淡、查閱資料和觀察。

C.審核組組員必須具有內(nèi)審員資格。內(nèi)審員不得參加本人有直接關(guān)系日勺工作時(shí)

審核，以確保審核過(guò)程日勺客觀性和公正性。

D.被審核部門(mén)日勺主管人員應(yīng)根據(jù)不符合報(bào)告，及時(shí)分析不合格原因，并及時(shí)采

用必要日勺糾正和糾正措施，并在要求期限內(nèi)完畢，以確保消除所發(fā)覺(jué)的不合格

及其原因。

E.糾正和糾正措施完畢后，由化驗(yàn)室委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（涉及所采用措

施及其成果的驗(yàn)證），并作好統(tǒng)計(jì)。

8.2.2.3審核統(tǒng)計(jì)

對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施的全過(guò)程（涉及審核及其成果），內(nèi)審組應(yīng)按要求形成有關(guān)統(tǒng)

計(jì)，并交由化驗(yàn)室保存。

8.2.2.4支持性文件

《內(nèi)部審核控制程序》

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使其達(dá)成所籌劃的成果，而且在未達(dá)成時(shí)及時(shí)

采用相應(yīng)日勺糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性和體系的有效運(yùn)營(yíng)。

化驗(yàn)室是該過(guò)程的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。各

部門(mén)負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行所主管過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.3.1質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

a.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，擬定對(duì)如下過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：

與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和服務(wù)提供過(guò)程；

供方控制過(guò)程；

生料制備、熟料燃燒、水泥粉磨、水泥包裝過(guò)程；

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程;

生產(chǎn)控制過(guò)程；

設(shè)備管理過(guò)程；

監(jiān)視測(cè)量裝置控制過(guò)程；

人力資源控制過(guò)程。

b.各責(zé)任各部門(mén)應(yīng)按要求，定時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)采用相

應(yīng)的措施。

8.2.3.2環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

A對(duì)環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以判斷與目日勺的符合性

和運(yùn)營(yíng)控制過(guò)程的有效性，并為環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全體系日勺籌劃、實(shí)施

和改善提供根據(jù)。安全主管部門(mén)和環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)分別是主管部門(mén)。

B監(jiān)測(cè)類型涉及技術(shù)性監(jiān)測(cè)和管理性監(jiān)測(cè)

C對(duì)于技術(shù)性監(jiān)測(cè)，應(yīng)要求監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、周期，并要求責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)嚴(yán)

格實(shí)施，并將監(jiān)測(cè)成果向有關(guān)部門(mén)傳遞。

D對(duì)于管理性監(jiān)測(cè)，由主管部門(mén)定時(shí)對(duì)目的及管理方案，以及體系運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)

行監(jiān)測(cè)；各部門(mén)要定時(shí)進(jìn)行本部門(mén)體系運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

E日常目的指標(biāo)、體系運(yùn)營(yíng)情況，對(duì)有關(guān)參數(shù)的測(cè)量，每個(gè)季度對(duì)有關(guān)目的監(jiān)測(cè),

制定監(jiān)測(cè)方案，并有有關(guān)評(píng)價(jià)表及統(tǒng)計(jì)

8.2.3.3當(dāng)未達(dá)成要求或籌劃的要求時(shí)，責(zé)任部門(mén)要及時(shí)采用相應(yīng)日勺糾正和糾

正措施。

8.2.3.4化驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)督各部門(mén)及時(shí)進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，并于年末對(duì)本年度

的事故、事件和不符合發(fā)生情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，并提交管理評(píng)審。

8.2.3.4支持性文件

《體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程日勺監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）

8.2.4.1化驗(yàn)室是主管部門(mén)，其他部門(mén)幫助。

8.2.4.2監(jiān)視和測(cè)量籌劃

8.2.4.2.1化驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家有關(guān)原則和要求，和產(chǎn)品