企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查整改表（通用工具模板）一、適用范圍與使用時機本工具適用于各類企業(yè)（含中小企業(yè)、大型集團）的網(wǎng)絡(luò)安全管理場景，具體使用時機包括但不限于：定期安全審計：按季度/半年/年度開展系統(tǒng)性網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查，保證符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求；專項風(fēng)險排查：在系統(tǒng)升級、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)調(diào)整、新業(yè)務(wù)上線前，針對性識別潛在安全風(fēng)險；安全事件復(fù)盤：發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、病毒攻擊、網(wǎng)絡(luò)中斷等安全事件后，通過排查整改表追溯問題根源并落實預(yù)防措施；合規(guī)性檢查：應(yīng)對行業(yè)監(jiān)管（如金融、醫(yī)療等）或第三方機構(gòu)安全評估時，規(guī)范記錄排查過程與整改結(jié)果。二、操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備：明確排查目標(biāo)與責(zé)任分工成立專項小組：由企業(yè)分管安全的負責(zé)人（如總）牽頭，成員包括IT運維人員（如工）、網(wǎng)絡(luò)安全專員（如安）、各業(yè)務(wù)部門接口人（如業(yè)務(wù)主管），明確組長、排查執(zhí)行人、記錄人、整改監(jiān)督人職責(zé)。制定排查計劃：結(jié)合企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模（如局域網(wǎng)、云服務(wù)器、移動辦公終端等）和業(yè)務(wù)特點，確定排查范圍（如網(wǎng)絡(luò)邊界、核心設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲、訪問控制等）、時間節(jié)點（如X月X日至X月X日）、方法（如人工核查、工具掃描、滲透測試等）。（二）實施排查：按項目逐項檢查并記錄劃分排查模塊：參考《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》（GB/T22239-2019），將排查內(nèi)容分為6大模塊（見表1），每個模塊下設(shè)具體檢查項?，F(xiàn)場檢查與記錄：技術(shù)類檢查（如防火墻策略、服務(wù)器補丁）：通過登錄設(shè)備管理后臺、運行安全掃描工具（如Nmap、AWVS）獲取數(shù)據(jù)，截圖或?qū)С鰣蟾孀鳛楦郊还芾眍悪z查（如安全制度、人員培訓(xùn)）：查閱文檔記錄（如《安全管理制度》《培訓(xùn)簽到表》），訪談相關(guān)人員（如詢問員工“是否收到釣魚郵件處理流程培訓(xùn)”）。判定隱患等級：根據(jù)風(fēng)險影響范圍和發(fā)生概率，將隱患分為“高危”（如系統(tǒng)未補全critical漏洞、核心數(shù)據(jù)未加密）、“中?！保ㄈ缛趺艽a策略、冗余賬戶未清理）、“低?！保ㄈ缛罩颈Ａ魰r間不足、操作手冊未更新）。（三）制定整改方案：明確措施與時限針對隱患描述制定措施：技術(shù)隱患：如“服務(wù)器存在遠程代碼執(zhí)行漏洞（CVE-2023-）”，整改措施為“立即官方補丁，在測試環(huán)境驗證后，于X月X日前生產(chǎn)環(huán)境完成修復(fù)”；管理隱患：如“員工未定期更換密碼”，整改措施為“修訂《密碼管理規(guī)范》，強制要求每90天更換密碼，并啟用多因素認證（MFA）”。明確責(zé)任人與時間節(jié)點：每個整改項需指定責(zé)任部門（如IT部、行政部）和具體責(zé)任人（如運維工程師），設(shè)定“計劃完成時間”（如X月X日前）和“驗收標(biāo)準(zhǔn)”（如“補丁修復(fù)后復(fù)測漏洞不存在”）。（四）跟蹤落實與復(fù)查驗收整改進度跟蹤：整改監(jiān)督人（如安）每周通過“整改進度表”匯總完成情況，對逾期項發(fā)出《整改催辦單》，必要時向分管負責(zé)人匯報。整改結(jié)果驗收：責(zé)任部門提交整改完成后，由專項小組進行復(fù)查：技術(shù)項：再次通過工具掃描或現(xiàn)場核查，確認隱患已消除；管理項：檢查文檔更新記錄、培訓(xùn)效果（如隨機抽考員工安全制度知曉率）。記錄閉環(huán)：驗收合格后，在“整改狀態(tài)”欄標(biāo)注“已完成”，并附驗收報告；未通過則退回責(zé)任部門重新整改，更新時間節(jié)點。（五）總結(jié)歸檔：形成安全資產(chǎn)編寫排查報告：匯總本次排查的隱患數(shù)量（按等級分類）、整改完成率、遺留問題及后續(xù)計劃，提交企業(yè)管理層審閱。資料歸檔：將排查表、整改記錄、驗收報告、掃描報告等資料整理存檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理臺賬和合規(guī)性證明。三、網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查整改表（模板）序號排查模塊排查項目排查內(nèi)容排查方法排查結(jié)果（正常/異常/隱患等級）問題描述（異常時填寫）整改措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成時間實際完成時間整改狀態(tài)（未開始/進行中/已完成/逾期）備注1網(wǎng)絡(luò)邊界安全防火墻策略檢查是否禁用高危端口（如3389、22），是否配置IP白名單/黑名單，策略是否定期審計登錄防火墻后臺核查策略中危允許所有IP訪問RDP端口（3389）修改防火墻策略，僅允許指定IP段訪問RDP端口，并開啟登錄失敗鎖定功能IT部運維2023-10-152023-10-12已完成附策略截圖2主機安全服務(wù)器補丁管理核心服務(wù)器（如數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器）系統(tǒng)補丁是否更新至最近安全版本使用WSUS/SCCM查看補丁狀態(tài)高危Web服務(wù)器存在5個未安裝的安全補?。ㄆ渲?個為Critical級別）立即并安裝補丁，重啟服務(wù)器后驗證漏洞修復(fù)情況IT部工2023-10-102023-10-10已完成附補丁安裝記錄3訪問控制賬號權(quán)限管理員工離職后賬號是否及時停用，特權(quán)賬號（如管理員）是否啟用多因素認證（MFA）查看AD域賬號狀態(tài)、訪談IT主管正常-定期（每月）核查離職賬號，清理冗余賬號；為特權(quán)賬號啟用MFA（如短信驗證碼）行政部/IT部主管長期執(zhí)行-長期執(zhí)行-4數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）是否每日異地備份，備份是否定期恢復(fù)測試檢查備份日志、恢復(fù)測試記錄中危數(shù)據(jù)備份未驗證可恢復(fù)性，近3個月未進行恢復(fù)測試立即進行恢復(fù)測試，調(diào)整備份策略為“每日全備+增量備份”，并驗證備份有效性IT部安2023-10-202023-10-18已完成附恢復(fù)測試報告5安全管理制度安全事件應(yīng)急預(yù)案是否制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案（如數(shù)據(jù)泄露、DDoS攻擊），是否定期組織演練查閱應(yīng)急預(yù)案文檔、查看演練記錄低危應(yīng)急預(yù)案未更新（上次更新時間為2021年），員工對響應(yīng)流程不熟悉修訂應(yīng)急預(yù)案（2023版），每半年組織1次桌面推演或?qū)崙?zhàn)演練，并留存記錄行政部主管2023-11-30-未開始-6終端安全終端安全管理員工辦公終端是否安裝防病毒軟件，病毒庫是否實時更新，是否禁止私自安裝軟件隨機抽檢10臺終端、查看終端管理平臺數(shù)據(jù)正常-持續(xù)監(jiān)控終端安全狀態(tài)，違規(guī)安裝軟件的終端自動阻斷網(wǎng)絡(luò)并通知整改IT部運維長期執(zhí)行-長期執(zhí)行-四、使用過程中的關(guān)鍵要點（一）保證排查全面性，避免遺漏死角覆蓋“網(wǎng)絡(luò)-主機-數(shù)據(jù)-人員-制度”全鏈路，不僅關(guān)注技術(shù)漏洞（如未打補?。?，也需檢查管理漏洞（如制度缺失、人員意識薄弱）；對邊緣場景（如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、遠程辦公VPN、第三方合作方接入賬號）納入排查范圍，防止“木桶效應(yīng)”。（二）堅持“隱患即改”，杜絕形式主義高危隱患需立即整改（如0day漏洞），中危隱患在3個工作日內(nèi)制定方案，低危隱患明確整改計劃但最長不超過30天；整改措施需具體可落地，避免模糊表述（如“加強安全管理”），應(yīng)明確“做什么、誰來做、怎么做、何時完成”。（三）動態(tài)更新模板，適配業(yè)務(wù)發(fā)展根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化（如新增云服務(wù)、擴展海外分支機構(gòu)）和最新安全威脅（如新型勒索病毒、供應(yīng)鏈攻擊），定期（如每年）修訂排