企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查清單模板引言企業(yè)安全運(yùn)營是保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)持續(xù)開展的核心環(huán)節(jié)，有效的安全風(fēng)險(xiǎn)排查能夠提前識(shí)別隱患、降低發(fā)生概率。本清單旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)排查工具，覆蓋安全管理的多個(gè)維度，幫助企業(yè)構(gòu)建“識(shí)別-評(píng)估-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理機(jī)制，切實(shí)提升安全防控能力。一、這份清單適合哪些時(shí)候用本排查清單適用于以下場景，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活調(diào)整排查頻次和范圍：常規(guī)安全巡檢：每月或每季度開展的全面安全檢查，用于動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)整體安全狀況，及時(shí)發(fā)覺日常運(yùn)營中積累的隱患。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如新設(shè)備投產(chǎn)、節(jié)假日前、極端天氣來臨前）開展的定向檢查，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或薄弱環(huán)節(jié)。合規(guī)性審查：配合法律法規(guī)更新或監(jiān)管要求（如安全生產(chǎn)法、消防法修訂），排查企業(yè)是否符合最新合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。復(fù)盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，通過排查清單梳理原因，制定針對(duì)性整改措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。新項(xiàng)目/新系統(tǒng)上線前評(píng)估：對(duì)新增生產(chǎn)設(shè)施、信息系統(tǒng)或管理流程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)估，保證源頭風(fēng)險(xiǎn)可控。二、如何一步步開展風(fēng)險(xiǎn)排查（一）準(zhǔn)備階段：明確分工，備齊工具成立排查小組：由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人組長牽頭，成員包括安全專員工、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員等，明確職責(zé)分工（如現(xiàn)場檢查、資料核查、數(shù)據(jù)記錄等）。制定排查計(jì)劃：根據(jù)排查場景（常規(guī)/專項(xiàng)/合規(guī)等），確定排查范圍（全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員安排及所需工具（如檢測儀器、記錄表、相機(jī)等）。梳理法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：收集與排查范圍相關(guān)的法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB50016-2014建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，作為排查依據(jù)。（二）實(shí)施階段：分領(lǐng)域逐項(xiàng)檢查按照清單表格中的排查維度，深入現(xiàn)場或查閱資料，逐項(xiàng)核對(duì)“排查內(nèi)容”是否符合要求，記錄發(fā)覺的問題。重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié)：現(xiàn)場核查：通過實(shí)地觀察、設(shè)備測試、環(huán)境檢測等方式，驗(yàn)證物理環(huán)境、設(shè)施設(shè)備的安全狀態(tài)（如消防器材是否有效、安全通道是否暢通）。資料審查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬、應(yīng)急演練記錄、隱患整改歷史等文件，確認(rèn)管理流程是否規(guī)范。人員訪談：隨機(jī)抽查員工，知曉其對(duì)安全操作規(guī)程的掌握情況、應(yīng)急技能的熟悉程度，評(píng)估安全培訓(xùn)效果。（三）記錄階段：詳實(shí)填寫，留存證據(jù)填寫排查表：對(duì)每個(gè)排查項(xiàng)，若符合要求則勾選“正?！?，若發(fā)覺問題需詳細(xì)記錄問題描述、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低），并拍照或錄像留存證據(jù)。匯總問題清單：當(dāng)日排查結(jié)束后，小組內(nèi)部匯總問題，剔除重復(fù)項(xiàng)，確認(rèn)問題分類（如物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、消防安全等）及責(zé)任部門。（四）整改階段：閉環(huán)管理，跟蹤驗(yàn)證制定整改方案：針對(duì)每個(gè)問題，明確整改措施（如維修設(shè)備、完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)）、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成期限（高風(fēng)險(xiǎn)問題需24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)整改，中風(fēng)險(xiǎn)問題3-5個(gè)工作日內(nèi)完成，低風(fēng)險(xiǎn)問題7個(gè)工作日內(nèi)完成）。跟蹤整改進(jìn)度：安全專員*工每日更新整改進(jìn)度表，對(duì)逾期未完成的部門進(jìn)行提醒；整改完成后，由排查小組現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)問題徹底解決后方可關(guān)閉。（五）總結(jié)階段：分析優(yōu)化，持續(xù)改進(jìn)編制排查報(bào)告：內(nèi)容包括排查概況（時(shí)間、范圍、人員）、發(fā)覺問題匯總（按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類）、整改完成情況、典型案例分析及改進(jìn)建議。更新排查清單：根據(jù)排查結(jié)果及外部環(huán)境變化（如新法規(guī)出臺(tái)、新工藝應(yīng)用），定期（建議每年1次）修訂排查清單，補(bǔ)充新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)。三、安全風(fēng)險(xiǎn)排查明細(xì)表（一）物理環(huán)境安全排查大類排查小類排查內(nèi)容排查方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注物理環(huán)境安全門禁管理生產(chǎn)區(qū)域、倉庫等重點(diǎn)區(qū)域的門禁系統(tǒng)是否正常運(yùn)行；權(quán)限設(shè)置是否符合“最小權(quán)限”原則現(xiàn)場測試門禁刷卡功能；核查權(quán)限臺(tái)賬中*經(jīng)理3個(gè)工作日□正?！跽闹杏涗洰惓ｉT禁點(diǎn)位視頻監(jiān)控監(jiān)控?cái)z像頭是否無死角覆蓋；錄像保存時(shí)間是否≥30天；畫面是否清晰檢查監(jiān)控畫面；抽查錄像存儲(chǔ)記錄高*主管2個(gè)工作日□正?！跽闹懈鼡Q損壞攝像頭消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、在有效期內(nèi)；消防栓水壓是否達(dá)標(biāo)；應(yīng)急照明/疏散指示標(biāo)志是否完好查看滅火器壓力表；測試消防栓；點(diǎn)亮應(yīng)急燈高*安全員1個(gè)工作日□正?！跽闹谐溲b過期滅火器用電安全電線是否老化、私拉亂接；配電箱是否有遮攔、警示標(biāo)識(shí)；接地裝置是否可靠目測線路；檢查配電箱；測試接地電阻中*電工3個(gè)工作日□正常□整改中更新配電箱標(biāo)識(shí)（二）網(wǎng)絡(luò)安全排查大類排查小類排查內(nèi)容排查方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注網(wǎng)絡(luò)安全防火墻配置防火墻規(guī)則是否更新；是否禁用高危端口；訪問控制策略是否生效核對(duì)防火墻策略日志；端口掃描測試高*IT專員2個(gè)工作日□正?！跽闹袃?yōu)化訪問策略數(shù)據(jù)備份核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否每日備份；備份數(shù)據(jù)是否異地存儲(chǔ)；備份恢復(fù)測試是否通過檢查備份記錄；模擬數(shù)據(jù)恢復(fù)高*數(shù)據(jù)管理員1個(gè)工作日□正?！跽闹性黾赢惖貍浞蓊l率終端安全員工電腦是否安裝殺毒軟件；系統(tǒng)補(bǔ)丁是否及時(shí)更新；U盤等外設(shè)是否管控查看終端安全軟件；掃描系統(tǒng)漏洞；抽查U盤使用記錄中*行政主管5個(gè)工作日□正?！跽闹虚_展終端安全培訓(xùn)密碼管理員工是否使用復(fù)雜密碼；密碼是否定期更換；共享賬號(hào)是否清理抽查員工密碼強(qiáng)度；核查密碼更換記錄低*部門負(fù)責(zé)人7個(gè)工作日□正?！跽闹型菩忻艽a管理工具（三）人員安全管理排查大類排查小類排查內(nèi)容排查方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注人員安全管理背景審查新入職員工是否完成背景審查；關(guān)鍵崗位（如財(cái)務(wù)、安保）是否有無犯罪記錄證明核查員工檔案；審查證明文件高*HR經(jīng)理入職前完成□正?！跽闹醒a(bǔ)充審查遺漏人員安全培訓(xùn)員工是否每年接受安全培訓(xùn)（含消防、急救、操作規(guī)程）；培訓(xùn)考核是否合格查看培訓(xùn)記錄；抽查員工考核成績中*培訓(xùn)專員10個(gè)工作日□正?！跽闹性黾訉?shí)操培訓(xùn)比例勞保用品特殊崗位（如焊接、高空作業(yè)）是否配備合格勞保用品；員工是否正確佩戴現(xiàn)場檢查勞保用品庫存；觀察員工操作高*生產(chǎn)主管1個(gè)工作日□正?！跽闹懈缕茡p勞保用品資質(zhì)管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗；證書是否在有效期內(nèi)核查特種作業(yè)操作證；掃描證書有效期高*設(shè)備管理員立即整改□正常□整改中組織證書復(fù)審（四）應(yīng)急與合規(guī)管理排查大類排查小類排查內(nèi)容排查方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注應(yīng)急與合規(guī)管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案及專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、泄漏）；預(yù)案是否定期評(píng)審更新查閱預(yù)案文件；核查評(píng)審記錄中*安全負(fù)責(zé)人15個(gè)工作日□正常□整改中增加防汛專項(xiàng)預(yù)案應(yīng)急演練是否每年開展≥2次應(yīng)急演練；演練記錄是否完整；員工是否熟悉逃生路線查看演練視頻；現(xiàn)場提問員工中*行政主管30個(gè)工作日□正?！跽闹性黾右归g演練場景合規(guī)文件安全生產(chǎn)許可證、消防驗(yàn)收文件等是否齊全且在有效期內(nèi)；法規(guī)是否符合最新要求核對(duì)證件有效期；檢索法規(guī)更新動(dòng)態(tài)高*法務(wù)專員立即整改□正?！跽闹猩暾堊C件延期隱患整改歷史排查發(fā)覺的問題是否全部整改完成；整改記錄是否閉環(huán)管理查閱隱患整改臺(tái)賬；現(xiàn)場復(fù)查問題中*安全員持續(xù)跟蹤□正?！跽闹薪⒄奶嵝褭C(jī)制四、使用這份清單需要特別注意什么排查頻率動(dòng)態(tài)調(diào)整：常規(guī)檢查建議每月1次，高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)（如化工、建筑）可增加至每周1次；季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）需開展專項(xiàng)排查。責(zé)任到人，避免推諉：每個(gè)問題必須明確責(zé)任部門及責(zé)任人，整改期限需合理設(shè)定，避免“只排查、不整改”的形式主義。記錄規(guī)范，可追溯：排查記錄需包含時(shí)間、地點(diǎn)、問題描述、證據(jù)材料（照片/視頻）及整改結(jié)果，紙質(zhì)版與電子版同步存檔，保存期不少于2年。重視“低風(fēng)險(xiǎn)”隱患：低風(fēng)險(xiǎn)隱患雖不會(huì)立即導(dǎo)致，但長期積累可能升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)（如線路老化、勞保用品破損），需及時(shí)處理。結(jié)合企業(yè)實(shí)際定制：本清單為通用模板，企業(yè)需根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)（如制造業(yè)、服務(wù)業(yè)）、規(guī)模大小及管理需求，增刪排查項(xiàng)目（如制造業(yè)增加“機(jī)械設(shè)備安全”，服務(wù)業(yè)增