信息安全事件處理及風(fēng)險評估模板一、背景與適用范圍信息安全事件處理及風(fēng)險評估是企業(yè)或機(jī)構(gòu)信息安全管理體系的核心環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范信息安全事件從發(fā)覺到處置的全流程，降低事件造成的損失，并通過系統(tǒng)化風(fēng)險評估識別潛在風(fēng)險，為后續(xù)安全策略優(yōu)化提供依據(jù)。本模板適用于各類組織（包括企業(yè)、機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等）的信息安全管理部門、IT運(yùn)維團(tuán)隊、風(fēng)險控制部門及相關(guān)業(yè)務(wù)單位，覆蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障、惡意代碼感染、物理安全事件等常見信息安全場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程與工具表格的結(jié)合，幫助使用者快速響應(yīng)事件、準(zhǔn)確評估風(fēng)險，保證處置過程合規(guī)、高效、可追溯。二、核心流程與操作指引信息安全事件處理及風(fēng)險評估遵循“事件驅(qū)動、風(fēng)險導(dǎo)向、閉環(huán)管理”原則，核心流程分為事件監(jiān)測與發(fā)覺、事件報告與啟動響應(yīng)、事件分析與研判、事件處置與遏制、事件恢復(fù)與驗證、風(fēng)險評估與改進(jìn)、事件總結(jié)與歸檔7個階段，各階段環(huán)環(huán)相扣，保證事件得到全面控制，風(fēng)險得到有效治理。2.1事件監(jiān)測與發(fā)覺事件監(jiān)測是信息安全管理的“第一道防線”，通過技術(shù)手段與人工巡查結(jié)合，及時發(fā)覺潛在安全事件。監(jiān)測對象包括但不限于網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志、安全設(shè)備告警（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)）、用戶行為異常、物理環(huán)境異常（如機(jī)房溫度、濕度超標(biāo)）等。操作步驟：明確監(jiān)測范圍與指標(biāo)：根據(jù)組織業(yè)務(wù)特性，梳理關(guān)鍵信息資產(chǎn)（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、用戶數(shù)據(jù)），制定監(jiān)測指標(biāo)（如登錄失敗次數(shù)閾值、數(shù)據(jù)傳輸量異常、敏感文件訪問日志）。部署監(jiān)測工具：結(jié)合技術(shù)工具（如SIEM系統(tǒng)、日志分析平臺、終端檢測響應(yīng)工具EDR）與人工巡查（如機(jī)房巡檢、業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常檢查），建立7×24小時監(jiān)測機(jī)制。異常信號識別：對監(jiān)測到的異常信息（如某IP地址短時間內(nèi)大量登錄失敗、數(shù)據(jù)庫深夜有大規(guī)模導(dǎo)出操作）進(jìn)行初步篩選，排除誤報（如系統(tǒng)維護(hù)導(dǎo)致的正常流量波動）。記錄初始信息：對疑似事件，立即記錄發(fā)覺時間、異?，F(xiàn)象、涉及系統(tǒng)/IP、監(jiān)測人員等基礎(chǔ)信息，形成《事件監(jiān)測記錄表》（見表2.1）。關(guān)鍵說明：監(jiān)測需覆蓋“技術(shù)+業(yè)務(wù)”雙維度，例如業(yè)務(wù)部門反饋“用戶無法正常登錄系統(tǒng)”可能對應(yīng)技術(shù)層面的“服務(wù)器宕機(jī)”或“數(shù)據(jù)庫連接池耗盡”，需聯(lián)動分析，避免單一技術(shù)視角導(dǎo)致事件漏判。2.2事件報告與啟動響應(yīng)確認(rèn)疑似事件后，需快速報告至指定團(tuán)隊，啟動響應(yīng)流程，保證信息及時傳遞，避免延誤處置時機(jī)。操作步驟：初步定級：根據(jù)異?，F(xiàn)象的緊急程度與潛在影響，初步判斷事件級別（參考表2.2《事件分級標(biāo)準(zhǔn)》），如“核心數(shù)據(jù)庫被異常訪問”初步定為“重大事件”，“個別員工終端感染病毒”定為“一般事件”。報告路徑：按照“監(jiān)測人員→信息安全負(fù)責(zé)人→應(yīng)急響應(yīng)小組→管理層”的路徑逐級報告，緊急情況（如勒索病毒攻擊）可越級直接報告管理層。報告內(nèi)容需包含：事件概述、發(fā)覺時間、涉及資產(chǎn)、初步影響、已采取措施。啟動響應(yīng)：信息安全負(fù)責(zé)人根據(jù)事件級別，啟動對應(yīng)響應(yīng)預(yù)案（如《重大事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》《一般事件處置流程》），成立應(yīng)急響應(yīng)小組（成員包括IT運(yùn)維、安全工程師、法務(wù)、公關(guān)等），明確組長（通常為信息安全負(fù)責(zé)人）及各組員職責(zé)（如技術(shù)處置組負(fù)責(zé)事件分析，輿情組負(fù)責(zé)對外溝通）。記錄報告過程：填寫《事件報告表》（見表2.3），記錄報告時間、接收人、響應(yīng)啟動時間、小組成員分工等信息。關(guān)鍵說明：報告需遵循“及時、準(zhǔn)確、完整”原則，避免模糊描述（如“系統(tǒng)有點(diǎn)慢”應(yīng)明確為“系統(tǒng)響應(yīng)時間超過5秒，并發(fā)用戶數(shù)下降50%”）；響應(yīng)小組需在30分鐘內(nèi)完成組建，并召開首次簡短會議，明確處置目標(biāo)與時間節(jié)點(diǎn)。2.3事件分析與研判通過技術(shù)分析與證據(jù)收集，明確事件性質(zhì)（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、誤操作、系統(tǒng)故障）、根源（如漏洞利用、弱口令、權(quán)限配置錯誤）及影響范圍（如涉及數(shù)據(jù)量、受影響用戶數(shù)、業(yè)務(wù)中斷時長），為后續(xù)處置提供依據(jù)。操作步驟：證據(jù)收集：采用“不影響原始證據(jù)”原則，收集相關(guān)日志（系統(tǒng)日志、安全設(shè)備日志、數(shù)據(jù)庫日志）、流量鏡像、內(nèi)存快照、硬盤鏡像（若涉及數(shù)據(jù)泄露），必要時聯(lián)系第三方取證機(jī)構(gòu)介入。技術(shù)分析：攻擊溯源：通過IP地址、惡意文件特征、攻擊工具指紋等，追蹤攻擊來源（如外部黑客組織、內(nèi)部惡意員工）；漏洞定位：分析事件是否利用系統(tǒng)漏洞（如未修復(fù)的ApacheLog4j漏洞）、配置缺陷（如防火墻端口未關(guān)閉）或管理漏洞（如員工隨意釣魚郵件）；影響評估：統(tǒng)計受影響系統(tǒng)數(shù)量、數(shù)據(jù)泄露量（如涉及1000條用戶身份證信息）、業(yè)務(wù)中斷時長（如電商系統(tǒng)無法下單2小時）、直接經(jīng)濟(jì)損失（如業(yè)務(wù)停滯導(dǎo)致營收減少50萬元）。事件定性：根據(jù)分析結(jié)果，明確事件類型（參考《信息安全事件分類指南》GB/T209-2023，如“網(wǎng)絡(luò)攻擊事件”“數(shù)據(jù)破壞事件”“信息服務(wù)中斷事件”），并最終確定事件級別（調(diào)整初步定級結(jié)果）。輸出分析結(jié)論：填寫《事件分析研判表》（見表2.4），包含事件類型、根源分析、影響范圍、最終級別、是否涉及外部通報（如需上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)）等。關(guān)鍵說明：分析過程需保留完整證據(jù)鏈，例如通過“惡意郵件→員工→終端感染→內(nèi)網(wǎng)橫向移動→數(shù)據(jù)庫訪問”的完整路徑，確認(rèn)攻擊全流程；若涉及內(nèi)部員工，需同步聯(lián)系法務(wù)部門，保證后續(xù)處理合規(guī)。2.4事件處置與遏制根據(jù)分析結(jié)論，采取針對性措施控制事件發(fā)展，防止影響擴(kuò)大，同時清除安全隱患（如隔離受感染設(shè)備、修復(fù)漏洞、阻斷攻擊源）。操作步驟：制定處置方案：應(yīng)急響應(yīng)小組基于事件類型與根源，制定處置方案（優(yōu)先級：遏制影響>清除威脅>恢復(fù)業(yè)務(wù)），例如：勒索病毒事件：立即隔離受感染終端/服務(wù)器，阻斷外部攻擊IP，備份未加密數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)泄露事件：關(guān)閉泄露數(shù)據(jù)接口，修改泄露賬戶密碼，通知受影響用戶（若涉及個人信息）；系統(tǒng)故障事件：切換備用系統(tǒng)，排查故障硬件/軟件，啟動修復(fù)流程。執(zhí)行處置操作：技術(shù)處置組按照方案執(zhí)行操作，記錄關(guān)鍵步驟（如“2024-05-1014:30，隔離IP192.168.1.100”“2024-05-1015:00，修復(fù)SQL注入漏洞”），操作前需評估風(fēng)險（如“隔離服務(wù)器可能導(dǎo)致某業(yè)務(wù)中斷，需提前通知業(yè)務(wù)部門”）。遏制效果驗證：通過監(jiān)測工具確認(rèn)事件是否得到控制（如攻擊IP已被阻斷、受感染設(shè)備無新的惡意連接、數(shù)據(jù)泄露停止），若未有效遏制，需調(diào)整方案并重新執(zhí)行。記錄處置過程：填寫《事件處置方案表》（見表2.5），包含處置目標(biāo)、具體措施、執(zhí)行人、完成時間、效果驗證結(jié)果等。關(guān)鍵說明：處置需兼顧“速度”與“準(zhǔn)確性”，避免因處置不當(dāng)導(dǎo)致二次影響（如誤刪關(guān)鍵數(shù)據(jù)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)中斷范圍）；涉及外部攻擊時，需同步留存攻擊證據(jù)（如IP地址、惡意文件樣本），為后續(xù)溯源或法律維權(quán)提供支持。2.5事件恢復(fù)與驗證事件得到控制后，恢復(fù)受影響的系統(tǒng)與業(yè)務(wù)，并驗證恢復(fù)后的系統(tǒng)安全性，保證可正常運(yùn)行，無殘留風(fēng)險。操作步驟：恢復(fù)準(zhǔn)備：數(shù)據(jù)恢復(fù)：從備份中恢復(fù)受影響數(shù)據(jù)（需驗證備份完整性，避免備份數(shù)據(jù)被感染）；系統(tǒng)重建：若系統(tǒng)被嚴(yán)重破壞（如操作系統(tǒng)被篡改），需重新安裝系統(tǒng)、補(bǔ)丁及應(yīng)用軟件，配置安全策略（如防火墻規(guī)則、訪問控制列表）；業(yè)務(wù)切換：將業(yè)務(wù)從臨時備用系統(tǒng)切換回正式系統(tǒng)，需提前通知業(yè)務(wù)部門，確認(rèn)切換時間窗口（如“2024-05-1102:00-04:00進(jìn)行業(yè)務(wù)切換，預(yù)計中斷30分鐘”）?；謴?fù)執(zhí)行：按照“數(shù)據(jù)恢復(fù)→系統(tǒng)重建→業(yè)務(wù)切換”順序執(zhí)行，每完成一步進(jìn)行基礎(chǔ)功能測試（如數(shù)據(jù)恢復(fù)后檢查數(shù)據(jù)完整性，系統(tǒng)重建后測試服務(wù)啟動狀態(tài)）。安全驗證：漏洞掃描：對恢復(fù)后的系統(tǒng)進(jìn)行全面漏洞掃描（如使用Nessus、AWVS工具），確認(rèn)無高危漏洞；滲透測試：對關(guān)鍵系統(tǒng)（如核心數(shù)據(jù)庫、支付系統(tǒng)）進(jìn)行模擬滲透測試，驗證修復(fù)效果；業(yè)務(wù)功能測試：聯(lián)合業(yè)務(wù)部門驗證核心功能（如用戶登錄、數(shù)據(jù)查詢、交易流程）是否正常。記錄恢復(fù)過程：填寫《事件恢復(fù)驗證表》（見表2.6），包含恢復(fù)內(nèi)容、執(zhí)行步驟、驗證結(jié)果、遺留問題（如有）等。關(guān)鍵說明：恢復(fù)過程需優(yōu)先保障“業(yè)務(wù)連續(xù)性”，例如對電商系統(tǒng)，可先恢復(fù)“商品瀏覽”“下單”等核心功能，再逐步恢復(fù)“評論”“推薦”等輔助功能；驗證需覆蓋“技術(shù)+業(yè)務(wù)”雙維度，避免僅技術(shù)驗證正常但業(yè)務(wù)流程仍存在問題（如數(shù)據(jù)庫連接正常但訂單狀態(tài)更新異常）。2.6風(fēng)險評估與改進(jìn)事件處置完成后，需對事件暴露的風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)化評估，識別管理、技術(shù)、流程中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。操作步驟：風(fēng)險識別：基于事件根源與影響，識別相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)（如“員工安全意識薄弱導(dǎo)致釣魚郵件頻發(fā)”“防火墻策略未定期審計存在漏洞”“數(shù)據(jù)備份流程未加密”）。風(fēng)險分析：采用“可能性-影響程度”矩陣（見表2.7）評估風(fēng)險等級：可能性：評估風(fēng)險發(fā)生的概率（如“高”表示1年內(nèi)可能發(fā)生，“中”表示1-3年可能發(fā)生，“低”表示3年以上可能發(fā)生）；影響程度：評估風(fēng)險發(fā)生后對組織的影響（如“高”表示導(dǎo)致重大業(yè)務(wù)中斷、數(shù)據(jù)泄露或經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元，“中”表示影響部分業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)泄露或經(jīng)濟(jì)損失10-100萬元，“低”表示影響較小、可快速恢復(fù)）。風(fēng)險評價：根據(jù)“風(fēng)險值=可能性×影響程度”，劃分風(fēng)險等級（如高：5-6分，中：3-4分，低：1-2分），對高、中風(fēng)險優(yōu)先制定改進(jìn)措施。制定改進(jìn)措施：針對風(fēng)險點(diǎn)，明確改進(jìn)目標(biāo)（如“降低釣魚郵件率至1%以下”）、具體措施（如“每季度開展員工安全意識培訓(xùn)”“部署郵件網(wǎng)關(guān)過濾釣魚郵件”）、責(zé)任部門（如人力資源部、IT部）、完成時限（如“2024年6月30日前完成培訓(xùn)”）。輸出評估報告：填寫《風(fēng)險評估表》（見表2.8），包含風(fēng)險點(diǎn)、可能性、影響程度、風(fēng)險等級、改進(jìn)措施、責(zé)任人、完成時限等。關(guān)鍵說明：風(fēng)險評估需“舉一反三”，例如某事件因“未及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞”導(dǎo)致，需擴(kuò)展評估“所有系統(tǒng)的漏洞修復(fù)流程是否存在漏洞”；改進(jìn)措施需“可落地、可量化”，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識”等模糊描述，應(yīng)明確“每月漏洞修復(fù)率≥95%”“培訓(xùn)覆蓋率100%”等具體指標(biāo)。2.7事件總結(jié)與歸檔事件全流程處置結(jié)束后，需總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，形成總結(jié)報告，并將相關(guān)資料歸檔，為后續(xù)事件處置提供參考，同時滿足合規(guī)要求（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》要求留存相關(guān)日志不少于6個月）。操作步驟：編寫總結(jié)報告：應(yīng)急響應(yīng)小組組長牽頭，匯總各階段記錄（監(jiān)測、報告、分析、處置、恢復(fù)、風(fēng)險評估），編寫《信息安全事件總結(jié)報告》，內(nèi)容包括：事件概述（時間、類型、級別、影響）；處置過程（關(guān)鍵步驟、措施、效果）；經(jīng)驗教訓(xùn)（處置中的亮點(diǎn)與不足，如“響應(yīng)及時但跨部門溝通效率低”）；改進(jìn)建議（基于風(fēng)險評估的改進(jìn)措施，明確后續(xù)跟蹤責(zé)任人）。報告評審：組織信息安全負(fù)責(zé)人、管理層、相關(guān)業(yè)務(wù)部門對總結(jié)報告進(jìn)行評審，確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確、措施可行，評審?fù)ㄟ^后報管理層審批。資料歸檔：將事件全流程資料（監(jiān)測記錄、報告表、分析表、處置方案表、恢復(fù)驗證表、風(fēng)險評估表、總結(jié)報告）按照“一事一檔”原則歸檔，存儲于安全服務(wù)器（加密處理，訪問權(quán)限控制），歸檔期限不少于3年（重大事件不少于5年）。知識庫更新：將事件案例、處置經(jīng)驗、改進(jìn)措施納入組織信息安全知識庫，用于后續(xù)培訓(xùn)與流程優(yōu)化（如將典型釣魚郵件案例加入員工安全意識培訓(xùn)材料）。關(guān)鍵說明：三、工具表格模板集表2.1事件監(jiān)測記錄表監(jiān)測項監(jiān)測內(nèi)容發(fā)覺時間異?，F(xiàn)象描述涉及系統(tǒng)/IP監(jiān)測人員初步判斷備注網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測防火墻inbound流量2024-05-1009:15流量突增300%，源IP為124.205..核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（192.168.1.10）張*疑似DDoS攻擊已觸發(fā)流量告警終端安全監(jiān)測EDR工具告警2024-05-1010:30終端（192.168.2.55）檢測到惡意文件“a.exe”銷售部員工終端李*疑似勒索病毒感染已隔離終端數(shù)據(jù)庫日志監(jiān)測用戶登錄日志2024-05-1014:20非工作時間（02:15）有大量導(dǎo)出操作財務(wù)數(shù)據(jù)庫（192.168.3.20）王*疑似數(shù)據(jù)泄露操作賬號為“test”表2.2事件分級標(biāo)準(zhǔn)事件級別定義影響范圍示例響應(yīng)時限特別重大事件導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)完全中斷，或造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失/社會影響核心系統(tǒng)（如支付、核心數(shù)據(jù)庫）癱瘓>8小時；泄露敏感數(shù)據(jù)（如身份證、銀行卡）>10萬條；經(jīng)濟(jì)損失>500萬元勒索病毒導(dǎo)致全公司業(yè)務(wù)癱瘓；核心數(shù)據(jù)庫被篡改立即響應(yīng)（15分鐘內(nèi)啟動）重大事件導(dǎo)致重要業(yè)務(wù)部分中斷，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失/社會影響重要系統(tǒng)（如OA、ERP）中斷>4小時；泄露敏感數(shù)據(jù)1-10萬條；經(jīng)濟(jì)損失100-500萬元核心交換機(jī)故障導(dǎo)致OA系統(tǒng)中斷；釣魚郵件導(dǎo)致大量員工賬號泄露30分鐘內(nèi)啟動響應(yīng)較大事件導(dǎo)致一般業(yè)務(wù)中斷，或造成一定經(jīng)濟(jì)損失/社會影響一般系統(tǒng)（如郵件、官網(wǎng)）中斷>2小時；泄露非敏感數(shù)據(jù)<1萬條；經(jīng)濟(jì)損失10-100萬元官網(wǎng)被篡改；部分終端感染病毒1小時內(nèi)啟動響應(yīng)一般事件影響較小，可快速恢復(fù)，無重大損失個別終端故障；非核心系統(tǒng)功能異常；無數(shù)據(jù)泄露；經(jīng)濟(jì)損失<10萬元員工終端中招；系統(tǒng)誤報導(dǎo)致短暫服務(wù)異常2小時內(nèi)啟動響應(yīng)表2.3事件報告表事件基本信息事件名稱核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DDoS攻擊事件初步級別重大事件發(fā)覺時間2024-05-1009:15報告時間2024-05-1009:20涉及資產(chǎn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（IP：192.168.1.10）影響范圍用戶無法訪問系統(tǒng)，訂單量下降80%報告過程報告人張*（安全運(yùn)維工程師）接收人李*（信息安全負(fù)責(zé)人）報告方式電話+郵件響應(yīng)啟動時間2024-05-1009:30應(yīng)急響應(yīng)小組組長李*（信息安全負(fù)責(zé)人）組員王（技術(shù)處置）、趙（輿情應(yīng)對）、孫*（業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)）小組分工技術(shù)處置組負(fù)責(zé)攻擊溯源與阻斷；輿情組監(jiān)控用戶反饋；業(yè)務(wù)組協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門首次會議時間2024-05-1009:35已采取措施1.觸發(fā)防火墻流量清洗策略；2.通知業(yè)務(wù)部門暫停非核心操作；3.開始收集流量日志表2.4事件分析研判表事件基本信息事件名稱核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DDoS攻擊事件分析時間2024-05-1009:30-11:00分析人員王、張最終級別重大事件證據(jù)收集證據(jù)類型防火墻流量日志、IDS告警日志、系統(tǒng)功能監(jiān)控數(shù)據(jù)證據(jù)存儲位置安全服務(wù)器（路徑：/incident/20240510/ddos/）根源分析攻擊類型DDoS攻擊（SYNFlood）攻擊源124.205..（境外IP）攻擊路徑攻擊源→防火墻→核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器利用漏洞無（利用協(xié)議缺陷，非漏洞攻擊）根本原因防火墻DDoS防護(hù)策略未及時更新，無法識別新型攻擊特征是否涉及內(nèi)部否影響評估業(yè)務(wù)影響核心業(yè)務(wù)中斷2小時（09:15-11:15），訂單量下降80%數(shù)據(jù)影響無數(shù)據(jù)泄露或篡改經(jīng)濟(jì)損失直接損失約20萬元（訂單減少）社會影響用戶投訴量激增，社交媒體出現(xiàn)負(fù)面輿情研判結(jié)論事件類型網(wǎng)絡(luò)攻擊事件（DDoS攻擊）是否需外部通報是（需向網(wǎng)信部門報告）后續(xù)處置重點(diǎn)1.更新防火墻防護(hù)策略；2.啟用CDN加速隱藏源站IP；3.加強(qiáng)輿情監(jiān)控表2.5事件處置方案表事件基本信息事件名稱核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DDoS攻擊事件處置目標(biāo)阻斷攻擊、恢復(fù)業(yè)務(wù)、防止再次攻擊處置措施措施描述執(zhí)行人計劃完成時間實際完成時間短期遏制1.啟用防火墻流量清洗功能，丟棄異常SYN包；2.臨時屏蔽攻擊源IP（124.205..）王、張2024-05-1010:002024-05-1009:50中期清除1.分析攻擊特征，更新防火墻規(guī)則庫；2.聯(lián)系ISP提供商進(jìn)行上游流量清洗王*2024-05-1012:002024-05-1011:30長期加固1.啟用CDN服務(wù)，隱藏源站IP；2.部署Anti-DDoS設(shè)備，增強(qiáng)防護(hù)能力李、王2024-05-1217:002024-05-1216:00處置風(fēng)險1.流量清洗可能導(dǎo)致正常用戶訪問延遲；2.屏蔽IP可能誤傷合法用戶應(yīng)對措施1.提前發(fā)布公告說明；2.設(shè)置白名單允許合法IP訪問表2.6事件恢復(fù)驗證表事件基本信息事件名稱核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DDoS攻擊事件恢復(fù)時間2024-05-1011:15恢復(fù)內(nèi)容恢復(fù)對象核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（訂單模塊、用戶模塊）恢復(fù)方式停止流量清洗，啟用CDN加速恢復(fù)執(zhí)行執(zhí)行步驟1.逐步放開防火墻訪問限制；2.切換流量至CDN節(jié)點(diǎn)；3.監(jiān)控系統(tǒng)功能執(zhí)行人王、張完成時間2024-05-1011:15業(yè)務(wù)部門確認(rèn)是（業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：劉*）驗證項目驗證內(nèi)容驗證標(biāo)準(zhǔn)驗證結(jié)果驗證人技術(shù)驗證系統(tǒng)功能（CPU、內(nèi)存、帶寬）CPU使用率≤70%，內(nèi)存使用率≤80%，帶寬利用率≤90%符合標(biāo)準(zhǔn)王*安全防護(hù)（防火墻、CDN）防火墻規(guī)則生效，CDN節(jié)點(diǎn)正常轉(zhuǎn)發(fā)流量符合標(biāo)準(zhǔn)張*業(yè)務(wù)驗證核心功能（用戶登錄、下單、支付）用戶登錄響應(yīng)時間≤2秒，下單成功率≥99%，支付成功率≥99.5%符合標(biāo)準(zhǔn)劉*（業(yè)務(wù)部門）用戶體驗無用戶反饋訪問緩慢或功能異常符合標(biāo)準(zhǔn)趙*（輿情組）遺留問題無后續(xù)跟蹤無表2.7可能性-影響程度矩陣（風(fēng)險等級劃分）影響程度可能性低（1分）中（2分）高（3分）高（3分）中風(fēng)險（3分）高風(fēng)險（6分）高風(fēng)險（9分）中（2分）低風(fēng)險（2分）中風(fēng)險（4分）高風(fēng)險（6分）低（1分）低風(fēng)險（1分）低風(fēng)險（2分）中風(fēng)險（3分）表2.8風(fēng)險評估表風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險描述可能性影響程度風(fēng)險值風(fēng)險等級改進(jìn)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時限防火墻DDoS防護(hù)策略未及時更新現(xiàn)有策略無法識別新型DDoS攻擊特征，導(dǎo)致攻擊成功高（3分）高（3分）9分高風(fēng)險每月更新防火墻規(guī)則庫，訂閱威脅情報服務(wù)信息安全部王*2024-06-30員工安全意識薄弱員工易釣魚郵件，導(dǎo)致終端感染或賬號泄露高（3分）中（2分）6分高風(fēng)險每季度開展安全意識培訓(xùn)，模擬釣魚郵件測試人力資源部孫*2024-06-15核心系統(tǒng)未啟用CDN加速源站IP暴露，易成為DDoS攻擊直接目標(biāo)中（2分）高（3分）6分高風(fēng)險為核心系統(tǒng)啟用CDN服務(wù)，隱藏源站IPIT部李*2024-05-20數(shù)據(jù)備份流程未加密備份數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程中未加密，存在泄露風(fēng)險中（2分）中（2分）4分中風(fēng)險修訂數(shù)據(jù)備份制度，啟用備份加密功能信息安全部張*2024-07-31四、關(guān)鍵要點(diǎn)與實施規(guī)范4.1時效性要求：分秒必爭，降低損失信息安全事件具有“擴(kuò)散快、影響廣”特點(diǎn)，時效性是處置成功的關(guān)鍵。不同級