安全生產(chǎn)責(zé)任制度檢查清單安全生產(chǎn)責(zé)任制度是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的基石，其健全性與執(zhí)行力直接關(guān)系到企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全。本檢查清單旨在為企業(yè)提供一個(gè)系統(tǒng)性的審視工具，幫助企業(yè)識(shí)別安全生產(chǎn)責(zé)任制度中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善管理、夯實(shí)責(zé)任、防范事故。一、制度建設(shè)與健全性1.1制度體系完整性*檢查要點(diǎn)：是否建立了覆蓋企業(yè)各級(jí)、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任總制度？是否根據(jù)總制度細(xì)化了各專項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度（如安全教育培訓(xùn)、隱患排查治理、危險(xiǎn)作業(yè)管理等）？各項(xiàng)制度之間是否存在沖突或遺漏？*檢查方式建議：查閱企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度匯編，比對(duì)國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)要求。1.2責(zé)任主體全覆蓋*檢查要點(diǎn)：安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確到企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人、車間（班組）負(fù)責(zé)人以及每一位崗位員工？是否涵蓋了包括臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)生、承包商等所有在廠人員的安全責(zé)任？*檢查方式建議：查閱崗位安全職責(zé)說(shuō)明書，隨機(jī)抽查不同層級(jí)人員對(duì)自身安全職責(zé)的認(rèn)知。1.3責(zé)任內(nèi)容明確性與具體性*檢查要點(diǎn)：各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任是否具體、明確，而非泛泛而談？是否包含了“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全、管行業(yè)必須管安全”的核心要求？責(zé)任內(nèi)容是否具有可操作性和可考核性？*檢查方式建議：分析崗位職責(zé)描述，判斷其是否清晰界定了“做什么、怎么做、做到什么程度、承擔(dān)什么后果”。1.4責(zé)任與權(quán)力匹配性*檢查要點(diǎn)：賦予各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任是否與其所擁有的管理權(quán)限、資源調(diào)配能力相匹配？是否存在有責(zé)無(wú)權(quán)或有權(quán)無(wú)責(zé)的現(xiàn)象？*檢查方式建議：結(jié)合組織架構(gòu)和崗位職責(zé)，分析權(quán)責(zé)對(duì)等情況。1.5制度合法性與合規(guī)性*檢查要點(diǎn)：安全生產(chǎn)責(zé)任制度的制定是否符合最新的國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政府的相關(guān)規(guī)定？制度內(nèi)容是否體現(xiàn)了“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針？*檢查方式建議：將制度條款與現(xiàn)行有效的法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》等）進(jìn)行對(duì)標(biāo)。1.6特殊崗位與環(huán)節(jié)的針對(duì)性*檢查要點(diǎn)：對(duì)于高危作業(yè)崗位、特種設(shè)備操作人員、安全生產(chǎn)管理部門及人員等關(guān)鍵崗位，其安全職責(zé)是否有更細(xì)致、更嚴(yán)格的規(guī)定？對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)工序，是否明確了相應(yīng)的安全管理責(zé)任？*檢查方式建議：重點(diǎn)審查關(guān)鍵崗位責(zé)任制文本，結(jié)合作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證。1.7制度文本規(guī)范性*檢查要點(diǎn)：制度文本格式是否規(guī)范，內(nèi)容是否條理清晰，語(yǔ)言是否準(zhǔn)確、無(wú)歧義？是否有正式的發(fā)布、審批流程？*檢查方式建議：審閱制度文本本身的規(guī)范性及發(fā)布記錄。二、責(zé)任落實(shí)與執(zhí)行效能2.1責(zé)任告知與確認(rèn)*檢查要點(diǎn)：企業(yè)是否將安全生產(chǎn)責(zé)任制度及各崗位安全職責(zé)有效傳達(dá)至每一位員工？員工是否通過簽字、培訓(xùn)考核等方式確認(rèn)已知曉并理解其安全職責(zé)？*檢查方式建議：查閱員工安全職責(zé)告知記錄、培訓(xùn)簽到及考核檔案。2.2責(zé)任簽訂與承諾*檢查要點(diǎn)：是否建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂制度？責(zé)任書內(nèi)容是否與崗位安全職責(zé)一致，并明確了考核指標(biāo)？簽訂層級(jí)是否覆蓋從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工？*檢查方式建議：查閱歷年安全生產(chǎn)責(zé)任書存檔，核實(shí)簽訂的完整性和規(guī)范性。2.3安全教育與培訓(xùn)*檢查要點(diǎn)：是否針對(duì)不同層級(jí)、不同崗位人員的安全職責(zé)開展相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)？培訓(xùn)內(nèi)容是否包含責(zé)任制度、應(yīng)急處置、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)等？培訓(xùn)效果是否得到評(píng)估？*檢查方式建議：查閱培訓(xùn)計(jì)劃、教材、記錄及考核結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)提問員工對(duì)職責(zé)的理解。2.4日常管理與監(jiān)督檢查*檢查要點(diǎn)：各級(jí)管理人員是否按照責(zé)任制度要求，開展日常的安全生產(chǎn)檢查、巡查和監(jiān)督？檢查記錄是否完整，發(fā)現(xiàn)的問題是否得到及時(shí)整改？是否對(duì)下屬履行安全職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)？*檢查方式建議：查閱安全檢查記錄、隱患整改臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)觀察管理人員履職情況。2.5安全投入保障*檢查要點(diǎn)：主要負(fù)責(zé)人是否履行了保障安全生產(chǎn)投入的職責(zé)？安全生產(chǎn)投入是否?？顚Ｓ?，滿足安全設(shè)施、設(shè)備、培訓(xùn)、防護(hù)用品等方面的需求？*檢查方式建議：查閱財(cái)務(wù)憑證、安全投入計(jì)劃及實(shí)施記錄。2.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)*檢查要點(diǎn)：是否按照責(zé)任制度要求建立了應(yīng)急救援體系？各級(jí)人員在應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)是否明確？是否定期組織應(yīng)急演練并評(píng)估效果？*檢查方式建議：查閱應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄，詢問相關(guān)人員應(yīng)急職責(zé)。2.7事故報(bào)告與調(diào)查處理*檢查要點(diǎn)：發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，相關(guān)責(zé)任人是否按照制度要求及時(shí)上報(bào)、組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)？事故調(diào)查是否堅(jiān)持“四不放過”原則，責(zé)任追究是否到位？*檢查方式建議：查閱事故報(bào)告、調(diào)查處理文件及責(zé)任追究記錄（若有）。三、持續(xù)改進(jìn)與動(dòng)態(tài)管理3.1制度評(píng)審與修訂*檢查要點(diǎn)：安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否定期（如每年或每?jī)赡辏┻M(jìn)行評(píng)審？當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化，或企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，是否及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善？*檢查方式建議：查閱制度評(píng)審記錄、修訂記錄及版本更新說(shuō)明。3.2責(zé)任考核與獎(jiǎng)懲*檢查要點(diǎn)：是否建立了與安全生產(chǎn)責(zé)任掛鉤的考核機(jī)制？考核指標(biāo)是否科學(xué)、量化？考核結(jié)果是否與評(píng)優(yōu)評(píng)先、薪酬分配、職務(wù)晉升等直接關(guān)聯(lián)？對(duì)認(rèn)真履行職責(zé)、避免事故的是否有獎(jiǎng)勵(lì)？對(duì)未履行職責(zé)或履職不到位導(dǎo)致事故或隱患的是否有懲處？*檢查方式建議：查閱安全績(jī)效考核辦法、考核記錄、獎(jiǎng)懲文件。3.3記錄與檔案管理*檢查要點(diǎn)：安全生產(chǎn)責(zé)任制度的制定、修訂、培訓(xùn)、考核、執(zhí)行等過程是否有完整的記錄和檔案？檔案管理是否規(guī)范，便于追溯和查閱？*檢查方式建議：查閱相關(guān)記錄檔案的完整性和規(guī)范性。3.4外部反饋與內(nèi)部溝通*檢查要點(diǎn)：企業(yè)是否建立了暢通的渠道，收集員工對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度的意見和建議？是否積極響應(yīng)外部監(jiān)管部門的檢查意見，并據(jù)此改進(jìn)責(zé)任制度和管理？*檢查方式建議：與員工代表座談，查閱監(jiān)管部門檢查反饋及