玻璃廠環(huán)境管理體系審核管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范玻璃廠環(huán)境管理體系（EMS）的運(yùn)行與審核工作，確保環(huán)境管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)及國際標(biāo)準(zhǔn)要求，提升環(huán)境績效，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于玻璃廠全體員工、各部門及外來服務(wù)提供者的環(huán)境管理活動(dòng)，涵蓋生產(chǎn)、運(yùn)營、服務(wù)全過程的環(huán)境影響控制。第三條環(huán)境管理體系審核以“預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”為原則，通過系統(tǒng)化審核發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理中的薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)管理體系優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙贏。第四條環(huán)境管理體系審核工作由環(huán)境管理部牽頭組織，各部門協(xié)同配合，第三方審核機(jī)構(gòu)參與支持，確保審核的獨(dú)立性與客觀性。第二章適用范圍第五條本規(guī)定適用于玻璃廠所有生產(chǎn)車間、技術(shù)研發(fā)中心、采購物流部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部、人力資源部、安全環(huán)保部等部門的日常環(huán)境管理活動(dòng)。第六條審核范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（一）環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的制定與實(shí)施；（二）法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)與合規(guī)性管理；（三）資源能源利用效率及污染防治措施；（四）危險(xiǎn)廢物管理及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制；（五）員工環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)與能力提升；（六）第三方供應(yīng)商的環(huán)境管理要求。第三章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第七條環(huán)境管理部為環(huán)境管理體系審核工作的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）制定年度審核計(jì)劃，明確審核對(duì)象、頻次及標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織審核組開展現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)及不符合項(xiàng)；（三）審核報(bào)告編制與問題整改跟蹤；（四）審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析及管理評(píng)審支持。第八條各部門負(fù)責(zé)人為本部門環(huán)境管理工作的第一責(zé)任人，職責(zé)包括：（一）落實(shí)環(huán)境管理方針，執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度；（二）配合審核組開展現(xiàn)場(chǎng)審核，提供必要資料與支持；（三）組織部門員工參與環(huán)境培訓(xùn)，提升合規(guī)意識(shí)；（四）整改審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效。第九條審核組成員由環(huán)境管理部牽頭，聯(lián)合技術(shù)、生產(chǎn)、安全等部門專業(yè)人員組成，具備環(huán)境管理知識(shí)和審核經(jīng)驗(yàn)。第三方審核機(jī)構(gòu)可按需參與，提供技術(shù)支持。第四章審核流程與標(biāo)準(zhǔn)第十條環(huán)境管理體系審核分為準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段及報(bào)告階段，具體流程如下：（一）準(zhǔn)備階段1.環(huán)境管理部根據(jù)年度計(jì)劃確定審核對(duì)象，提前7日通知被審核部門；2.被審核部門準(zhǔn)備相關(guān)記錄、文件及數(shù)據(jù)，確保審核依據(jù)充分；3.審核組編制審核檢查表，明確審核重點(diǎn)與判定標(biāo)準(zhǔn)。（二）實(shí)施階段1.開場(chǎng)會(huì)議：審核組介紹審核目的、范圍及分工，被審核部門說明管理現(xiàn)狀；2.現(xiàn)場(chǎng)審核：通過訪談、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集證據(jù)，記錄審核發(fā)現(xiàn)；3.不符合項(xiàng)判定：根據(jù)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分“嚴(yán)重不符合”“一般不符合”“觀察項(xiàng)”，并要求被審核部門現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。（三）報(bào)告階段1.審核組匯總審核發(fā)現(xiàn)，編制審核報(bào)告，提交環(huán)境管理部審核；2.環(huán)境管理部組織管理評(píng)審，確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容，下發(fā)整改通知；3.被審核部門提交整改計(jì)劃，環(huán)境管理部跟蹤驗(yàn)證，直至問題關(guān)閉。第十一條審核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)以下文件制定：（一）《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）；（二）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》等法律法規(guī)；（三）玻璃行業(yè)相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第五章審核內(nèi)容與重點(diǎn)第十二條審核內(nèi)容分為七項(xiàng)核心要素，具體如下：（一）人——員工環(huán)境意識(shí)與能力1.環(huán)境培訓(xùn)記錄：檢查新員工入職培訓(xùn)、年度培訓(xùn)覆蓋率及考核結(jié)果；2.分包商管理：審核供應(yīng)商環(huán)境協(xié)議簽訂率及合規(guī)性監(jiān)督；3.意識(shí)宣貫：抽查車間公告欄、班組會(huì)議等環(huán)境方針宣貫情況。（二）事——環(huán)境管理活動(dòng)規(guī)范性1.目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行：核對(duì)年度環(huán)保目標(biāo)完成率，如廢氣、廢水排放達(dá)標(biāo)率；2.應(yīng)急預(yù)案演練：檢查突發(fā)泄漏、設(shè)備故障等場(chǎng)景的演練記錄；3.法律法規(guī)更新：審核環(huán)境法規(guī)庫的維護(hù)頻率及適用性。（三）財(cái)——環(huán)保投入與成本控制1.設(shè)備更新投資：抽查環(huán)保設(shè)備采購記錄，如除塵器、污水處理設(shè)施；2.違法處罰記錄：統(tǒng)計(jì)近年環(huán)境違法案例及整改費(fèi)用；3.節(jié)能降耗：分析水、電、煤等資源消耗數(shù)據(jù)，評(píng)估成本效益。（四）物——污染物產(chǎn)生與控制1.廢氣管理：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)熔爐、打磨環(huán)節(jié)的顆粒物濃度，核對(duì)治理設(shè)施運(yùn)行率；2.廢水管理：審核生產(chǎn)線冷卻水循環(huán)利用率，檢查COD、氨氮檢測(cè)報(bào)告；3.固廢處置：統(tǒng)計(jì)廢玻璃、廢油、廢包裝袋的產(chǎn)生量及合規(guī)處置率。（五）信息——環(huán)境數(shù)據(jù)管理與披露1.數(shù)據(jù)記錄完整性：抽查生產(chǎn)日志、環(huán)保臺(tái)賬的填寫規(guī)范性；2.環(huán)境報(bào)告：審核年度環(huán)境報(bào)告的發(fā)布時(shí)間及內(nèi)容合規(guī)性；3.信息共享：檢查部門間環(huán)境數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（六）安全——環(huán)保設(shè)施運(yùn)行保障1.治理設(shè)施維護(hù)：核對(duì)除塵器、脫硫塔等設(shè)備的巡檢記錄；2.火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)：檢查熔爐、倉庫的消防器材配置及演練情況；3.職業(yè)健康：審核防塵口罩、耳塞等防護(hù)用品的發(fā)放與使用記錄。（七）文化——綠色制造理念滲透1.員工參與：調(diào)研班組環(huán)保提案、合理化建議的采納情況；2.節(jié)能標(biāo)識(shí)：檢查車間設(shè)備貼標(biāo)率，如“節(jié)水”“節(jié)能”提示；3.社會(huì)責(zé)任：審核公益活動(dòng)參與度，如環(huán)保知識(shí)進(jìn)社區(qū)宣傳。第六章審核結(jié)果與整改第十三條審核結(jié)果分為三類，處理要求如下：（一）嚴(yán)重不符合1.立即整改：涉及環(huán)保合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的問題需3日內(nèi)提交整改方案；2.高管關(guān)注：環(huán)境管理部向廠長匯報(bào)，列為管理評(píng)審重點(diǎn)；3.追責(zé)機(jī)制：整改不力者按廠紀(jì)處理，如罰款、降級(jí)。（二）一般不符合1.限期整改：規(guī)定30日內(nèi)提交方案，60日內(nèi)完成驗(yàn)證；2.部門分析：組織專題會(huì)議，查找系統(tǒng)性問題，完善制度；3.考核關(guān)聯(lián)：納入部門績效評(píng)分，與獎(jiǎng)金掛鉤。（三）觀察項(xiàng)1.3個(gè)月跟蹤：審核組抽查整改效果，確認(rèn)是否升級(jí)為不符合項(xiàng)；2.培訓(xùn)補(bǔ)充：若因能力不足導(dǎo)致，需安排專項(xiàng)培訓(xùn)。第十四條整改閉環(huán)管理流程：1.被審核部門提交整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、時(shí)限及措施；2.環(huán)境管理部審核計(jì)劃可行性，報(bào)廠長批準(zhǔn)；3.完成后提交整改證據(jù)，審核組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)關(guān)閉。第七章績效考核與激勵(lì)第十五條審核結(jié)果與部門績效考核掛鉤，具體指標(biāo)如下：（一）審核發(fā)現(xiàn)整改率：按季度統(tǒng)計(jì)，低于90%的部門取消評(píng)優(yōu)資格；（二）環(huán)境合規(guī)得分：結(jié)合超標(biāo)排放、處罰記錄計(jì)算，占比績效的15%；（三）創(chuàng)新提案獎(jiǎng)勵(lì)：環(huán)保改進(jìn)建議被采納者，獎(jiǎng)金最高5000元。第十六條員工個(gè)人考核關(guān)聯(lián)審核表現(xiàn)，如：（一）參與審核組者，年度評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮；（二）拒絕提供審核資料者，記過處分；（三）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患