企業(yè)網(wǎng)絡信息安全保護措施規(guī)程一、概述

企業(yè)網(wǎng)絡信息安全保護是維護企業(yè)核心數(shù)據(jù)、業(yè)務連續(xù)性和聲譽的關鍵環(huán)節(jié)。為規(guī)范網(wǎng)絡信息安全防護工作，降低安全風險，特制定本規(guī)程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的措施，保障企業(yè)網(wǎng)絡環(huán)境的安全、穩(wěn)定運行，防止信息泄露、篡改或丟失，并確保業(yè)務持續(xù)開展。

二、網(wǎng)絡信息安全保護基本原則

（一）最小權限原則

(1)員工賬號權限應遵循“按需分配”原則，僅授予完成工作所必需的訪問權限。

(2)定期審核權限分配情況，及時回收離職或轉(zhuǎn)崗員工的訪問權限。

(3)重要系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問需采用多因素認證。

（二）縱深防御原則

(1)構建多層防護體系，包括網(wǎng)絡邊界防護、終端安全、應用層檢測等。

(2)部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)。

(3)定期進行漏洞掃描和風險評估，及時修補高危漏洞。

（三）數(shù)據(jù)分類分級管理

(1)根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性劃分等級（如：核心級、重要級、一般級）。

(2)不同等級數(shù)據(jù)需采取差異化保護措施，如加密存儲、傳輸加密等。

(3)建立數(shù)據(jù)訪問日志，記錄所有數(shù)據(jù)操作行為。

三、具體保護措施

（一）網(wǎng)絡邊界防護

(1)部署下一代防火墻（NGFW），配置訪問控制策略，限制非法訪問。

(2)使用VPN技術加密遠程接入流量，禁止使用未授權的遠程訪問工具。

(3)定期更新防火墻規(guī)則，攔截惡意IP地址和攻擊模式。

（二）終端安全管理

(1)統(tǒng)一部署終端安全管理系統(tǒng)（EDR），實時監(jiān)控異常行為。

(2)強制啟用操作系統(tǒng)及應用軟件的自動更新，修復已知漏洞。

(3)禁止使用移動存儲設備（如U盤）訪問核心業(yè)務系統(tǒng)，如確需使用需經(jīng)審批并掃描病毒。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲安全

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸必須采用TLS/SSL加密，傳輸協(xié)議需強制HTTPS。

(2)數(shù)據(jù)存儲采用磁盤加密或數(shù)據(jù)庫加密技術，定期備份并離線存儲。

(3)建立數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)，監(jiān)控敏感數(shù)據(jù)外發(fā)行為。

（四）安全意識與培訓

(1)每年組織全員網(wǎng)絡安全培訓，內(nèi)容涵蓋釣魚郵件識別、密碼安全等。

(2)通過模擬攻擊測試員工安全意識，如釣魚郵件點擊率統(tǒng)計。

(3)制定安全事件應急響應流程，明確報告路徑和處置步驟。

四、運維與監(jiān)督

（一）定期安全檢查

(1)每季度進行一次全面安全評估，包括網(wǎng)絡配置核查、系統(tǒng)日志審計。

(2)每月抽查員工賬號權限使用情況，確保無濫用行為。

(3)每半年測試應急響應預案，如數(shù)據(jù)恢復演練。

（二）第三方風險管理

(1)對供應商或合作伙伴的網(wǎng)絡訪問需簽訂保密協(xié)議，并進行安全評估。

(2)限制第三方人員直接訪問生產(chǎn)環(huán)境，通過代理或監(jiān)控設備進行操作。

(3)定期審查第三方服務合同中的安全條款。

（三）持續(xù)改進機制

(1)根據(jù)安全檢查結(jié)果或真實事件，優(yōu)化防護策略。

(2)記錄安全事件處理過程，形成知識庫供后續(xù)參考。

(3)評估新技術（如零信任架構）的應用可行性。

五、附則

（一）本規(guī)程適用于企業(yè)所有部門及員工，解釋權歸信息技術部所有。

（二）違反本規(guī)程導致安全事件，將根據(jù)公司制度進行責任追究。

（三）規(guī)程每年更新一次，重大變更需經(jīng)管理層審批。

一、概述

企業(yè)網(wǎng)絡信息安全保護是維護企業(yè)核心數(shù)據(jù)、業(yè)務連續(xù)性和聲譽的關鍵環(huán)節(jié)。為規(guī)范網(wǎng)絡信息安全防護工作，降低安全風險，特制定本規(guī)程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的措施，保障企業(yè)網(wǎng)絡環(huán)境的安全、穩(wěn)定運行，防止信息泄露、篡改或丟失，并確保業(yè)務持續(xù)開展。規(guī)程的制定和執(zhí)行需結(jié)合企業(yè)實際情況，并根據(jù)技術發(fā)展和威脅演變進行動態(tài)調(diào)整。

二、網(wǎng)絡信息安全保護基本原則

（一）最小權限原則

(1)賬號權限管理規(guī)范：

需求申請：員工需根據(jù)實際工作職責，通過正規(guī)渠道提交權限申請，明確所需訪問的資源范圍和操作類型。

審批流程：IT部門或指定權限管理員需對申請進行審核，確保權限申請的合理性與必要性。涉及核心系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)的權限申請，應經(jīng)過更高級別審批。

權限分配：僅在審批通過后，方可分配相應權限。權限分配需記錄在案，并存檔備查。

定期審查：建議每季度對所有賬號權限進行一次全面審查，對于長期未使用或職責已變更的賬號，應及時撤銷或調(diào)整權限。

職責分離：對于涉及關鍵操作的崗位，實施職責分離原則，確保沒有單一員工能夠獨立完成整個高風險操作流程（例如，財務審批需分離授權與執(zhí)行）。

(2)權限回收機制：

離職/轉(zhuǎn)崗：員工離職或崗位調(diào)動時，IT部門必須在員工正式離崗/調(diào)崗當天開始，立即回收其所有系統(tǒng)訪問權限。對于需要逐步交接的工作權限，應有明確的交接計劃和記錄。

權限變更：當員工職責發(fā)生變更導致原有權限不再適用時，必須及時更新其權限，遵循“不增不減”或“按需增減”原則，避免權限范圍擴大。

(3)多因素認證（MFA）實施：

強制應用范圍：對所有訪問核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫、VPN入口、以及包含敏感信息的系統(tǒng)的賬號，強制啟用多因素認證。優(yōu)先考慮使用硬件令牌、手機APP動態(tài)驗證碼或生物識別（如指紋）作為第二因素。

實施步驟：

1.評估并選擇合適的MFA解決方案。

2.制定分階段實施計劃，優(yōu)先覆蓋高風險入口。

3.對相關用戶進行MFA使用培訓，提供操作指南和常見問題解答。

4.監(jiān)控MFA啟用后的登錄行為，確保正常使用。

（二）縱深防御原則

(1)多層防護體系建設：

網(wǎng)絡層防護：部署下一代防火墻（NGFW），配置精細化的訪問控制策略（基于源/目的IP、端口、協(xié)議、應用識別），并啟用入侵防御系統(tǒng)（IPS）功能，實時檢測并阻止網(wǎng)絡攻擊。

區(qū)域隔離：根據(jù)業(yè)務和安全敏感度，將網(wǎng)絡劃分為不同安全域（如：DMZ區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)），并配置防火墻或VLAN進行隔離。不同安全域之間訪問必須經(jīng)過嚴格的策略控制。

終端層防護：部署終端安全管理系統(tǒng)（EDR/XDR），實現(xiàn)對終端設備的實時監(jiān)控、威脅檢測、行為分析、以及遠程命令控制。所有終端必須安裝并保持防病毒軟件、操作系統(tǒng)補丁管理工具處于最新狀態(tài)。

應用層防護：對Web應用部署Web應用防火墻（WAF），防護SQL注入、跨站腳本（XSS）等常見Web攻擊。對關鍵業(yè)務應用實施代碼審計和安全測試。

(2)安全設備配置與維護：

防火墻/IPS：定期（建議每月）更新安全特征庫和簽名，每周審查日志，每月進行策略優(yōu)化和冗余檢查。

IDS/IPS/SIEM：配置合理的檢測規(guī)則，確保告警的準確性和有效性。定期（建議每季度）對規(guī)則進行評估和調(diào)整。SIEM系統(tǒng)應能關聯(lián)分析不同來源的日志，形成統(tǒng)一的安全態(tài)勢視圖。

VPN：使用支持強加密（如AES-256）和完美前向保密（PFS）的VPN協(xié)議。對VPN用戶進行身份認證和設備檢查，記錄所有VPN會話日志。

(3)漏洞管理與補丁更新：

漏洞掃描：每月至少進行一次全網(wǎng)的漏洞掃描，對關鍵系統(tǒng)和服務器建議增加頻率（如每季度）。掃描范圍應包括內(nèi)部網(wǎng)絡、云資源（如有）、以及供應商提供的設備。

漏洞評估與修復：根據(jù)CVE評分（如CVSS3.x）和業(yè)務影響，對發(fā)現(xiàn)的漏洞進行優(yōu)先級排序。高風險漏洞應在定制的時限內(nèi)（例如，高危漏洞在14天內(nèi)，中危在30天內(nèi)）完成修復或采取緩解措施。

補丁管理流程：

1.從官方渠道獲取補丁。

2.在測試環(huán)境中驗證補丁效果及兼容性。

3.制定補丁部署計劃，選擇合適的時間窗口（如業(yè)務低峰期）進行部署。

4.部署后監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，確保補丁生效且未引入新問題。

5.記錄所有補丁的安裝時間、版本和受影響系統(tǒng)。

（三）數(shù)據(jù)分類分級管理

(1)數(shù)據(jù)分類標準制定：

分類維度：基于數(shù)據(jù)敏感性、重要性、合規(guī)要求（如內(nèi)部規(guī)定）進行分類。例如，可分為：核心數(shù)據(jù)（如：客戶PII、財務賬目、研發(fā)設計圖紙）、重要數(shù)據(jù)（如：運營報表、員工個人信息）、一般數(shù)據(jù)（如：公開資料、內(nèi)部通知）。

數(shù)據(jù)標簽：對已分類的數(shù)據(jù)進行標記，可以通過元數(shù)據(jù)、文件屬性或數(shù)據(jù)標簽系統(tǒng)實現(xiàn)。標簽應清晰指示數(shù)據(jù)類別和安全要求。

(2)分級保護措施：

核心數(shù)據(jù)（最高級別）：

傳輸：強制加密傳輸（TLS1.2+），禁止明文傳輸。

存儲：采用全盤加密或數(shù)據(jù)庫加密，訪問需經(jīng)過嚴格權限控制和多因素認證。

處理：僅授權少數(shù)關鍵崗位人員訪問，所有操作需記錄日志。

備份：進行離線加密備份，存儲在安全的環(huán)境中，定期進行恢復測試。

重要數(shù)據(jù)（較高級別）：

傳輸：推薦加密傳輸，至少使用TLS1.2。

存儲：推薦加密存儲，訪問需記錄日志。

處理：限制訪問范圍，記錄操作日志。

備份：進行常規(guī)加密備份。

一般數(shù)據(jù)（較低級別）：

傳輸：無強制加密要求，但建議使用HTTPS。

存儲：根據(jù)存儲系統(tǒng)安全策略配置。

處理：按需訪問。

備份：根據(jù)業(yè)務需求決定是否備份。

(3)數(shù)據(jù)訪問與操作日志：

日志類型：記錄誰（用戶ID）、在何時（時間戳）、訪問/操作了什么數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)ID/對象）、執(zhí)行了什么操作（讀/寫/刪除）、使用什么設備（IP地址/終端ID）。

日志存儲：安全日志應存儲在安全、隔離的日志服務器上，避免被未授權訪問。日志保留期限應依據(jù)合規(guī)要求和業(yè)務需求確定（例如，核心數(shù)據(jù)日志至少保留6個月）。

日志審計：IT或安全部門應定期（建議每月）審計安全日志，檢查異常訪問或可疑操作，并生成審計報告。

三、具體保護措施

（一）網(wǎng)絡邊界防護（續(xù)）

(1)下一代防火墻（NGFW）策略配置：

默認拒絕：遵循“默認拒絕，明確允許”原則，默認關閉所有端口和協(xié)議，僅開放業(yè)務所需的必要訪問。

服務識別：利用NGFW的應用識別能力，精確控制特定應用（如：P2P、社交媒體、遠程辦公軟件）的訪問。

威脅情報集成：集成外部威脅情報源，自動更新惡意IP列表和攻擊特征庫。

VPN安全策略：為VPN用戶分配獨立的網(wǎng)絡區(qū)域和訪問策略，限制其只能訪問必要的內(nèi)部資源。對VPN連接進行加密和認證。

(2)入侵檢測與防御系統(tǒng)（IDS/IPS）部署：

部署位置：在網(wǎng)絡邊界、關鍵內(nèi)部網(wǎng)段（如服務器區(qū)）部署IDS/IPS傳感器。

規(guī)則庫維護：定期更新規(guī)則庫，禁用失效或誤報高的規(guī)則。對內(nèi)部特有的攻擊行為，自定義檢測規(guī)則。

實時監(jiān)控與響應：監(jiān)控實時告警，對于確認的攻擊嘗試，自動執(zhí)行阻斷動作（如封禁攻擊源IP）或通知管理員處理。

(3)網(wǎng)絡分段與微隔離：

VLAN劃分：根據(jù)部門、職能或安全級別，使用VLAN技術劃分廣播域，限制橫向移動。

微隔離策略：在服務器集群或關鍵業(yè)務區(qū)域內(nèi)部署微隔離設備或功能，實現(xiàn)更細粒度的東西向流量控制，限制攻擊在內(nèi)部網(wǎng)絡中的擴散。

（二）終端安全管理（續(xù)）

(1)終端安全管理系統(tǒng)（EDR/XDR）功能應用：

終端檢測與響應（EDR）：監(jiān)控終端上的可疑進程、異常文件創(chuàng)建、網(wǎng)絡連接、注冊表修改等行為。提供終端隔離、查殺、數(shù)據(jù)封存等響應能力。

擴展檢測與響應（XDR）：整合EDR、網(wǎng)絡流量分析、云安全、郵件安全等多源數(shù)據(jù)，進行跨平臺、跨層級的威脅狩獵和關聯(lián)分析。

(2)操作系統(tǒng)與應用安全加固：

最小化安裝：安裝操作系統(tǒng)和業(yè)務應用時，遵循最小化原則，禁用不必要的服務和組件。

安全基線配置：參考權威安全標準（如：CISBenchmarks）或內(nèi)部制定的安全基線，配置操作系統(tǒng)的安全設置（如：禁用自動啟動、設置強密碼策略、關閉不安全的端口）。

應用安全開發(fā)（如適用）：對于自研應用，在開發(fā)過程中嵌入安全考慮（SecureSDLC），進行代碼安全掃描和滲透測試。

(3)移動設備管理（MDM/EMM）：

BYOD策略（如允許）：制定明確的BYOD（自帶設備）使用策略，規(guī)定哪些設備可以接入公司網(wǎng)絡，需安裝哪些安全應用（如：MDM客戶端、防病毒軟件），以及數(shù)據(jù)隔離要求。

設備注冊與監(jiān)控：通過MDM/EMM系統(tǒng)強制設備注冊，監(jiān)控設備的安全狀態(tài)（如：是否安裝了必要應用、屏幕鎖定策略是否生效），遠程擦除失竊設備上的公司數(shù)據(jù)。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲安全（續(xù)）

(1)加密技術應用場景：

傳輸加密：

Web：強制使用HTTPS（TLS1.2+），配置HSTS（HTTP嚴格傳輸安全）。

Email：對敏感郵件內(nèi)容加密傳輸（如：S/MIME），或使用加密郵件網(wǎng)關。

API：對API調(diào)用接口采用TLS加密。

遠程訪問：VPN隧道采用強加密協(xié)議（IPsec或OpenVPN）。

存儲加密：

服務器：使用操作系統(tǒng)的磁盤加密（如BitLocker、dm-crypt）或數(shù)據(jù)庫加密功能（如SQLServer透明數(shù)據(jù)加密TDE）。

文件共享：對文件服務器上的敏感文件夾啟用加密。

云存儲：利用云服務商提供的服務端加密（SSE）或客戶管理的密鑰（CMK）。

(2)數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)部署與策略配置：

監(jiān)控范圍：定義需要監(jiān)控的數(shù)據(jù)類型（如：信用卡號、身份證號、特定文件格式）和監(jiān)控位置（如：郵件服務器、文件共享、終端工作站、網(wǎng)絡傳輸）。

策略規(guī)則：創(chuàng)建規(guī)則，識別敏感數(shù)據(jù)，并定義響應動作（如：阻止傳輸、加密、記錄日志、告警）。例如，規(guī)則：“如果郵件附件包含PDF文件，且文件內(nèi)容包含身份證號，則阻止發(fā)送”。

策略測試與優(yōu)化：在正式應用前，對策略進行測試，避免誤報或漏報，根據(jù)實際效果調(diào)整策略。

(3)數(shù)據(jù)備份與恢復計劃：

備份策略制定：明確備份對象（關鍵系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、配置文件、重要文檔）、備份頻率（全量備份周期、增量備份頻率，如每日全備、每小時增備）、備份方式（本地備份、異地備份/云備份）。

備份介質(zhì)安全：存儲備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)（磁帶、硬盤）需妥善保管，進行物理隔離和加密。異地備份需確保傳輸和存儲的安全性。

恢復演練：每年至少進行一次數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復性，并記錄演練過程和結(jié)果。根據(jù)演練結(jié)果優(yōu)化備份策略和恢復流程。

（四）安全意識與培訓（續(xù)）

(1)培訓內(nèi)容設計：

基礎安全：公司安全政策、密碼安全（復雜度、定期更換、禁止reuse）、識別釣魚郵件和詐騙電話、社交工程防范。

數(shù)據(jù)保護：敏感數(shù)據(jù)識別、合規(guī)要求（如內(nèi)部數(shù)據(jù)分類標準）、數(shù)據(jù)處理規(guī)范、移動設備安全使用。

安全事件應對：發(fā)現(xiàn)安全事件后的報告流程、應急聯(lián)系方式、個人信息泄露初步處理措施。

最新威脅：定期介紹當前流行的網(wǎng)絡攻擊手法（如：勒索軟件、APT攻擊）及防范方法。

(2)培訓形式與頻率：

新員工入職培訓：所有新員工必須在入職第一周內(nèi)完成基礎安全培訓。

年度全員培訓：每年至少組織一次全員安全意識培訓，可采用線上學習、線下講座、互動游戲等多種形式。

專項培訓：針對特定崗位（如：財務、研發(fā)、IT人員）或特定主題（如：安全配置、數(shù)據(jù)脫敏）開展進階培訓。

模擬演練：定期（如每半年）開展釣魚郵件模擬攻擊，評估員工的安全意識水平，并對“點擊”人員進行強化培訓。

(3)培訓效果評估：

考核方式：通過培訓后測試、釣魚郵件點擊率統(tǒng)計、安全知識競賽等方式評估培訓效果。

反饋收集：收集員工對培訓內(nèi)容和形式的反饋，持續(xù)改進培訓方案。

培訓記錄：建立員工安全培訓檔案，確保持有記錄，滿足內(nèi)部審計要求。

四、運維與監(jiān)督

（一）定期安全檢查（續(xù)）

(1)全面安全評估流程：

范圍確定：每次評估前確定評估范圍，可覆蓋全網(wǎng)、特定系統(tǒng)或按部門劃分。

工具使用：使用漏洞掃描器、配置核查工具、日志分析工具、滲透測試工具等。

現(xiàn)場檢查：結(jié)合現(xiàn)場檢查，核實物理環(huán)境安全、設備運行狀態(tài)、安全策略執(zhí)行情況。

報告編制：評估結(jié)束后，編制詳細的安全評估報告，包含發(fā)現(xiàn)的問題、風險評估、整改建議和優(yōu)先級。

(2)日志審計實踐：

審計重點：重點審計防火墻、IDS/IPS、VPN、域控制器、數(shù)據(jù)庫、Web服務器、關鍵應用系統(tǒng)的日志。

審計內(nèi)容：檢查是否存在未授權訪問嘗試、異常登錄行為、敏感數(shù)據(jù)訪問、系統(tǒng)配置變更等。

異常處置：對審計發(fā)現(xiàn)的潛在安全事件，啟動初步調(diào)查，并根據(jù)情況升級處理。

(3)應急響應預案演練：

演練類型：可進行桌面推演（討論如何應對假設事件）或模擬攻擊演練（如：模擬勒索軟件攻擊、數(shù)據(jù)泄露）。

演練準備：明確演練目標、場景、參與者、評估標準和腳本。

演練執(zhí)行：按照預定腳本執(zhí)行，觀察響應流程的順暢度、信息共享的有效性、決策的合理性。

演練總結(jié)：演練后進行復盤，總結(jié)經(jīng)驗教訓，修訂應急預案和流程。

（二）第三方風險管理（續(xù)）

(1)供應商安全評估流程：

盡職調(diào)查：在選擇供應商前，收集其信息安全實踐信息（如：安全認證、服務協(xié)議中的安全條款）。

安全問詢：通過問卷調(diào)查、訪談等方式，了解供應商的安全措施、數(shù)據(jù)保護能力、應急響應計劃。

現(xiàn)場審核（如必要）：對提供關鍵服務的供應商（如云服務、數(shù)據(jù)中心），進行現(xiàn)場安全審核或委托第三方機構進行評估。

合同約束：在服務合同中明確數(shù)據(jù)安全責任、訪問控制要求、數(shù)據(jù)傳輸與存儲規(guī)范、安全事件通報機制等法律約束條款。

(2)第三方接入管控：

隔離措施：限制第三方人員直接訪問生產(chǎn)網(wǎng)絡或關鍵系統(tǒng)，通過代理服務器、虛擬專用網(wǎng)絡（VLAN）或物理隔離區(qū)進行操作。

行為監(jiān)控：對第三方人員在公司網(wǎng)絡中的操作行為進行監(jiān)控和記錄。

任務授權：為第三方人員分配最小化任務權限，并在任務完成后及時撤銷。

(3)持續(xù)監(jiān)督機制：

定期審查：每年至少審查一次與供應商簽訂的安全相關合同條款的執(zhí)行情況。

服務水平協(xié)議（SLA）：關注SLA中關于安全事件響應時間、數(shù)據(jù)恢復時間等指標的表現(xiàn)。

關系維護：與供應商保持溝通，及時了解其安全實踐的變化，并在必要時提出安全要求。

（三）持續(xù)改進機制（續(xù)）

(1)基于事件的改進：

事件分析：對發(fā)生的安全事件（無論是真實事件還是演練發(fā)現(xiàn)的問題）進行深入分析，確定根本原因（RootCauseAnalysis）。

制定糾正措施：針對根本原因，制定具體的、可衡量的糾正和預防措施（CorrectiveandPreventiveActions,CAPA）。

措施跟蹤：指定責任人，設定完成時限，跟蹤措施的落實情況，并驗證措施效果。

(2)基于評估結(jié)果的改進：

安全評估反饋：將安全評估結(jié)果作為改進安全工作的依據(jù)，優(yōu)先處理高風險項。

技術更新評估：定期評估新的安全技術和產(chǎn)品（如：零信任、SASE、AI安全檢測），判斷其適用性和潛在效益。

流程優(yōu)化：根據(jù)評估中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷，優(yōu)化現(xiàn)有的安全管理制度和工作流程。

(3)知識管理與創(chuàng)新：

建立知識庫：將安全事件處理經(jīng)驗、漏洞修復方法、最佳實踐等整理成文檔，形成內(nèi)部知識庫。

信息共享：定期組織安全工作交流會，分享內(nèi)外部安全威脅信息、防護經(jīng)驗。

技術探索：設立小部分預算用于安全技術的試點和探索，保持技術領先性。

五、附則

（一）本規(guī)程適用于企業(yè)所有部門、全體員工以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡的信息系統(tǒng)。信息技術部負責本規(guī)程的解釋和修訂工作。

（二）各業(yè)務部門及員工有責任遵守本規(guī)程，并對本部門信息資產(chǎn)的安全負責。對于違反本規(guī)程規(guī)定，導致信息安全事件發(fā)生或造成損失的行為，將依據(jù)公司相關獎懲制度進行處理。

（三）本規(guī)程自發(fā)布之日起生效，信息技術部將根據(jù)實際運行情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，每年至少進行一次評審和必要的修訂。

一、概述

企業(yè)網(wǎng)絡信息安全保護是維護企業(yè)核心數(shù)據(jù)、業(yè)務連續(xù)性和聲譽的關鍵環(huán)節(jié)。為規(guī)范網(wǎng)絡信息安全防護工作，降低安全風險，特制定本規(guī)程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的措施，保障企業(yè)網(wǎng)絡環(huán)境的安全、穩(wěn)定運行，防止信息泄露、篡改或丟失，并確保業(yè)務持續(xù)開展。

二、網(wǎng)絡信息安全保護基本原則

（一）最小權限原則

(1)員工賬號權限應遵循“按需分配”原則，僅授予完成工作所必需的訪問權限。

(2)定期審核權限分配情況，及時回收離職或轉(zhuǎn)崗員工的訪問權限。

(3)重要系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)訪問需采用多因素認證。

（二）縱深防御原則

(1)構建多層防護體系，包括網(wǎng)絡邊界防護、終端安全、應用層檢測等。

(2)部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)。

(3)定期進行漏洞掃描和風險評估，及時修補高危漏洞。

（三）數(shù)據(jù)分類分級管理

(1)根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性劃分等級（如：核心級、重要級、一般級）。

(2)不同等級數(shù)據(jù)需采取差異化保護措施，如加密存儲、傳輸加密等。

(3)建立數(shù)據(jù)訪問日志，記錄所有數(shù)據(jù)操作行為。

三、具體保護措施

（一）網(wǎng)絡邊界防護

(1)部署下一代防火墻（NGFW），配置訪問控制策略，限制非法訪問。

(2)使用VPN技術加密遠程接入流量，禁止使用未授權的遠程訪問工具。

(3)定期更新防火墻規(guī)則，攔截惡意IP地址和攻擊模式。

（二）終端安全管理

(1)統(tǒng)一部署終端安全管理系統(tǒng)（EDR），實時監(jiān)控異常行為。

(2)強制啟用操作系統(tǒng)及應用軟件的自動更新，修復已知漏洞。

(3)禁止使用移動存儲設備（如U盤）訪問核心業(yè)務系統(tǒng)，如確需使用需經(jīng)審批并掃描病毒。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲安全

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸必須采用TLS/SSL加密，傳輸協(xié)議需強制HTTPS。

(2)數(shù)據(jù)存儲采用磁盤加密或數(shù)據(jù)庫加密技術，定期備份并離線存儲。

(3)建立數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)，監(jiān)控敏感數(shù)據(jù)外發(fā)行為。

（四）安全意識與培訓

(1)每年組織全員網(wǎng)絡安全培訓，內(nèi)容涵蓋釣魚郵件識別、密碼安全等。

(2)通過模擬攻擊測試員工安全意識，如釣魚郵件點擊率統(tǒng)計。

(3)制定安全事件應急響應流程，明確報告路徑和處置步驟。

四、運維與監(jiān)督

（一）定期安全檢查

(1)每季度進行一次全面安全評估，包括網(wǎng)絡配置核查、系統(tǒng)日志審計。

(2)每月抽查員工賬號權限使用情況，確保無濫用行為。

(3)每半年測試應急響應預案，如數(shù)據(jù)恢復演練。

（二）第三方風險管理

(1)對供應商或合作伙伴的網(wǎng)絡訪問需簽訂保密協(xié)議，并進行安全評估。

(2)限制第三方人員直接訪問生產(chǎn)環(huán)境，通過代理或監(jiān)控設備進行操作。

(3)定期審查第三方服務合同中的安全條款。

（三）持續(xù)改進機制

(1)根據(jù)安全檢查結(jié)果或真實事件，優(yōu)化防護策略。

(2)記錄安全事件處理過程，形成知識庫供后續(xù)參考。

(3)評估新技術（如零信任架構）的應用可行性。

五、附則

（一）本規(guī)程適用于企業(yè)所有部門及員工，解釋權歸信息技術部所有。

（二）違反本規(guī)程導致安全事件，將根據(jù)公司制度進行責任追究。

（三）規(guī)程每年更新一次，重大變更需經(jīng)管理層審批。

一、概述

企業(yè)網(wǎng)絡信息安全保護是維護企業(yè)核心數(shù)據(jù)、業(yè)務連續(xù)性和聲譽的關鍵環(huán)節(jié)。為規(guī)范網(wǎng)絡信息安全防護工作，降低安全風險，特制定本規(guī)程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的措施，保障企業(yè)網(wǎng)絡環(huán)境的安全、穩(wěn)定運行，防止信息泄露、篡改或丟失，并確保業(yè)務持續(xù)開展。規(guī)程的制定和執(zhí)行需結(jié)合企業(yè)實際情況，并根據(jù)技術發(fā)展和威脅演變進行動態(tài)調(diào)整。

二、網(wǎng)絡信息安全保護基本原則

（一）最小權限原則

(1)賬號權限管理規(guī)范：

需求申請：員工需根據(jù)實際工作職責，通過正規(guī)渠道提交權限申請，明確所需訪問的資源范圍和操作類型。

審批流程：IT部門或指定權限管理員需對申請進行審核，確保權限申請的合理性與必要性。涉及核心系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)的權限申請，應經(jīng)過更高級別審批。

權限分配：僅在審批通過后，方可分配相應權限。權限分配需記錄在案，并存檔備查。

定期審查：建議每季度對所有賬號權限進行一次全面審查，對于長期未使用或職責已變更的賬號，應及時撤銷或調(diào)整權限。

職責分離：對于涉及關鍵操作的崗位，實施職責分離原則，確保沒有單一員工能夠獨立完成整個高風險操作流程（例如，財務審批需分離授權與執(zhí)行）。

(2)權限回收機制：

離職/轉(zhuǎn)崗：員工離職或崗位調(diào)動時，IT部門必須在員工正式離崗/調(diào)崗當天開始，立即回收其所有系統(tǒng)訪問權限。對于需要逐步交接的工作權限，應有明確的交接計劃和記錄。

權限變更：當員工職責發(fā)生變更導致原有權限不再適用時，必須及時更新其權限，遵循“不增不減”或“按需增減”原則，避免權限范圍擴大。

(3)多因素認證（MFA）實施：

強制應用范圍：對所有訪問核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫、VPN入口、以及包含敏感信息的系統(tǒng)的賬號，強制啟用多因素認證。優(yōu)先考慮使用硬件令牌、手機APP動態(tài)驗證碼或生物識別（如指紋）作為第二因素。

實施步驟：

1.評估并選擇合適的MFA解決方案。

2.制定分階段實施計劃，優(yōu)先覆蓋高風險入口。

3.對相關用戶進行MFA使用培訓，提供操作指南和常見問題解答。

4.監(jiān)控MFA啟用后的登錄行為，確保正常使用。

（二）縱深防御原則

(1)多層防護體系建設：

網(wǎng)絡層防護：部署下一代防火墻（NGFW），配置精細化的訪問控制策略（基于源/目的IP、端口、協(xié)議、應用識別），并啟用入侵防御系統(tǒng)（IPS）功能，實時檢測并阻止網(wǎng)絡攻擊。

區(qū)域隔離：根據(jù)業(yè)務和安全敏感度，將網(wǎng)絡劃分為不同安全域（如：DMZ區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)），并配置防火墻或VLAN進行隔離。不同安全域之間訪問必須經(jīng)過嚴格的策略控制。

終端層防護：部署終端安全管理系統(tǒng)（EDR/XDR），實現(xiàn)對終端設備的實時監(jiān)控、威脅檢測、行為分析、以及遠程命令控制。所有終端必須安裝并保持防病毒軟件、操作系統(tǒng)補丁管理工具處于最新狀態(tài)。

應用層防護：對Web應用部署Web應用防火墻（WAF），防護SQL注入、跨站腳本（XSS）等常見Web攻擊。對關鍵業(yè)務應用實施代碼審計和安全測試。

(2)安全設備配置與維護：

防火墻/IPS：定期（建議每月）更新安全特征庫和簽名，每周審查日志，每月進行策略優(yōu)化和冗余檢查。

IDS/IPS/SIEM：配置合理的檢測規(guī)則，確保告警的準確性和有效性。定期（建議每季度）對規(guī)則進行評估和調(diào)整。SIEM系統(tǒng)應能關聯(lián)分析不同來源的日志，形成統(tǒng)一的安全態(tài)勢視圖。

VPN：使用支持強加密（如AES-256）和完美前向保密（PFS）的VPN協(xié)議。對VPN用戶進行身份認證和設備檢查，記錄所有VPN會話日志。

(3)漏洞管理與補丁更新：

漏洞掃描：每月至少進行一次全網(wǎng)的漏洞掃描，對關鍵系統(tǒng)和服務器建議增加頻率（如每季度）。掃描范圍應包括內(nèi)部網(wǎng)絡、云資源（如有）、以及供應商提供的設備。

漏洞評估與修復：根據(jù)CVE評分（如CVSS3.x）和業(yè)務影響，對發(fā)現(xiàn)的漏洞進行優(yōu)先級排序。高風險漏洞應在定制的時限內(nèi)（例如，高危漏洞在14天內(nèi)，中危在30天內(nèi)）完成修復或采取緩解措施。

補丁管理流程：

1.從官方渠道獲取補丁。

2.在測試環(huán)境中驗證補丁效果及兼容性。

3.制定補丁部署計劃，選擇合適的時間窗口（如業(yè)務低峰期）進行部署。

4.部署后監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，確保補丁生效且未引入新問題。

5.記錄所有補丁的安裝時間、版本和受影響系統(tǒng)。

（三）數(shù)據(jù)分類分級管理

(1)數(shù)據(jù)分類標準制定：

分類維度：基于數(shù)據(jù)敏感性、重要性、合規(guī)要求（如內(nèi)部規(guī)定）進行分類。例如，可分為：核心數(shù)據(jù)（如：客戶PII、財務賬目、研發(fā)設計圖紙）、重要數(shù)據(jù)（如：運營報表、員工個人信息）、一般數(shù)據(jù)（如：公開資料、內(nèi)部通知）。

數(shù)據(jù)標簽：對已分類的數(shù)據(jù)進行標記，可以通過元數(shù)據(jù)、文件屬性或數(shù)據(jù)標簽系統(tǒng)實現(xiàn)。標簽應清晰指示數(shù)據(jù)類別和安全要求。

(2)分級保護措施：

核心數(shù)據(jù)（最高級別）：

傳輸：強制加密傳輸（TLS1.2+），禁止明文傳輸。

存儲：采用全盤加密或數(shù)據(jù)庫加密，訪問需經(jīng)過嚴格權限控制和多因素認證。

處理：僅授權少數(shù)關鍵崗位人員訪問，所有操作需記錄日志。

備份：進行離線加密備份，存儲在安全的環(huán)境中，定期進行恢復測試。

重要數(shù)據(jù)（較高級別）：

傳輸：推薦加密傳輸，至少使用TLS1.2。

存儲：推薦加密存儲，訪問需記錄日志。

處理：限制訪問范圍，記錄操作日志。

備份：進行常規(guī)加密備份。

一般數(shù)據(jù)（較低級別）：

傳輸：無強制加密要求，但建議使用HTTPS。

存儲：根據(jù)存儲系統(tǒng)安全策略配置。

處理：按需訪問。

備份：根據(jù)業(yè)務需求決定是否備份。

(3)數(shù)據(jù)訪問與操作日志：

日志類型：記錄誰（用戶ID）、在何時（時間戳）、訪問/操作了什么數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)ID/對象）、執(zhí)行了什么操作（讀/寫/刪除）、使用什么設備（IP地址/終端ID）。

日志存儲：安全日志應存儲在安全、隔離的日志服務器上，避免被未授權訪問。日志保留期限應依據(jù)合規(guī)要求和業(yè)務需求確定（例如，核心數(shù)據(jù)日志至少保留6個月）。

日志審計：IT或安全部門應定期（建議每月）審計安全日志，檢查異常訪問或可疑操作，并生成審計報告。

三、具體保護措施

（一）網(wǎng)絡邊界防護（續(xù)）

(1)下一代防火墻（NGFW）策略配置：

默認拒絕：遵循“默認拒絕，明確允許”原則，默認關閉所有端口和協(xié)議，僅開放業(yè)務所需的必要訪問。

服務識別：利用NGFW的應用識別能力，精確控制特定應用（如：P2P、社交媒體、遠程辦公軟件）的訪問。

威脅情報集成：集成外部威脅情報源，自動更新惡意IP列表和攻擊特征庫。

VPN安全策略：為VPN用戶分配獨立的網(wǎng)絡區(qū)域和訪問策略，限制其只能訪問必要的內(nèi)部資源。對VPN連接進行加密和認證。

(2)入侵檢測與防御系統(tǒng)（IDS/IPS）部署：

部署位置：在網(wǎng)絡邊界、關鍵內(nèi)部網(wǎng)段（如服務器區(qū)）部署IDS/IPS傳感器。

規(guī)則庫維護：定期更新規(guī)則庫，禁用失效或誤報高的規(guī)則。對內(nèi)部特有的攻擊行為，自定義檢測規(guī)則。

實時監(jiān)控與響應：監(jiān)控實時告警，對于確認的攻擊嘗試，自動執(zhí)行阻斷動作（如封禁攻擊源IP）或通知管理員處理。

(3)網(wǎng)絡分段與微隔離：

VLAN劃分：根據(jù)部門、職能或安全級別，使用VLAN技術劃分廣播域，限制橫向移動。

微隔離策略：在服務器集群或關鍵業(yè)務區(qū)域內(nèi)部署微隔離設備或功能，實現(xiàn)更細粒度的東西向流量控制，限制攻擊在內(nèi)部網(wǎng)絡中的擴散。

（二）終端安全管理（續(xù)）

(1)終端安全管理系統(tǒng)（EDR/XDR）功能應用：

終端檢測與響應（EDR）：監(jiān)控終端上的可疑進程、異常文件創(chuàng)建、網(wǎng)絡連接、注冊表修改等行為。提供終端隔離、查殺、數(shù)據(jù)封存等響應能力。

擴展檢測與響應（XDR）：整合EDR、網(wǎng)絡流量分析、云安全、郵件安全等多源數(shù)據(jù)，進行跨平臺、跨層級的威脅狩獵和關聯(lián)分析。

(2)操作系統(tǒng)與應用安全加固：

最小化安裝：安裝操作系統(tǒng)和業(yè)務應用時，遵循最小化原則，禁用不必要的服務和組件。

安全基線配置：參考權威安全標準（如：CISBenchmarks）或內(nèi)部制定的安全基線，配置操作系統(tǒng)的安全設置（如：禁用自動啟動、設置強密碼策略、關閉不安全的端口）。

應用安全開發(fā)（如適用）：對于自研應用，在開發(fā)過程中嵌入安全考慮（SecureSDLC），進行代碼安全掃描和滲透測試。

(3)移動設備管理（MDM/EMM）：

BYOD策略（如允許）：制定明確的BYOD（自帶設備）使用策略，規(guī)定哪些設備可以接入公司網(wǎng)絡，需安裝哪些安全應用（如：MDM客戶端、防病毒軟件），以及數(shù)據(jù)隔離要求。

設備注冊與監(jiān)控：通過MDM/EMM系統(tǒng)強制設備注冊，監(jiān)控設備的安全狀態(tài)（如：是否安裝了必要應用、屏幕鎖定策略是否生效），遠程擦除失竊設備上的公司數(shù)據(jù)。

（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲安全（續(xù)）

(1)加密技術應用場景：

傳輸加密：

Web：強制使用HTTPS（TLS1.2+），配置HSTS（HTTP嚴格傳輸安全）。

Email：對敏感郵件內(nèi)容加密傳輸（如：S/MIME），或使用加密郵件網(wǎng)關。

API：對API調(diào)用接口采用TLS加密。

遠程訪問：VPN隧道采用強加密協(xié)議（IPsec或OpenVPN）。

存儲加密：

服務器：使用操作系統(tǒng)的磁盤加密（如BitLocker、dm-crypt）或數(shù)據(jù)庫加密功能（如SQLServer透明數(shù)據(jù)加密TDE）。

文件共享：對文件服務器上的敏感文件夾啟用加密。

云存儲：利用云服務商提供的服務端加密（SSE）或客戶管理的密鑰（CMK）。

(2)數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)部署與策略配置：

監(jiān)控范圍：定義需要監(jiān)控的數(shù)據(jù)類型（如：信用卡號、身份證號、特定文件格式）和監(jiān)控位置（如：郵件服務器、文件共享、終端工作站、網(wǎng)絡傳輸）。

策略規(guī)則：創(chuàng)建規(guī)則，識別敏感數(shù)據(jù)，并定義響應動作（如：阻止傳輸、加密、記錄日志、告警）。例如，規(guī)則：“如果郵件附件包含PDF文件，且文件內(nèi)容包含身份證號，則阻止發(fā)送”。

策略測試與優(yōu)化：在正式應用前，對策略進行測試，避免誤報或漏報，根據(jù)實際效果調(diào)整策略。

(3)數(shù)據(jù)備份與恢復計劃：

備份策略制定：明確備份對象（關鍵系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、配置文件、重要文檔）、備份頻率（全量備份周期、增量備份頻率，如每日全備、每小時增備）、備份方式（本地備份、異地備份/云備份）。

備份介質(zhì)安全：存儲備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)（磁帶、硬盤）需妥善保管，進行物理隔離和加密。異地備份需確保傳輸和存儲的安全性。

恢復演練：每年至少進行一次數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復性，并記錄演練過程和結(jié)果。根據(jù)演練結(jié)果優(yōu)化備份策略和恢復流程。

（四）安全意識與培訓（續(xù)）

(1)培訓內(nèi)容設計：

基礎安全：公司安全政策、密碼安全（復雜度、定期更換、禁止reuse）、識別釣魚郵件和詐騙電話、社交工程防范。

數(shù)據(jù)保護：敏感數(shù)據(jù)識別、合規(guī)要求（如內(nèi)部數(shù)據(jù)分類標準）、數(shù)據(jù)處理規(guī)范、移動設備安全使用。

安全事件應對：發(fā)現(xiàn)安全事件后的報告流程、應急聯(lián)系方式、個人信息泄露初步處理措施。

最新威脅：定期介紹當前流行的網(wǎng)絡攻擊手法（如：勒索軟件、APT攻擊）及防范方法。

(2)培訓形式與頻率：

新員工入職培訓：所有新員工必須在入職第一周內(nèi)完成基礎安全培訓。

年度全員培訓：每年至少組織一次全員安全意識培訓，可采用線上學習、線下講座、互動游戲等多種形式。

專項培訓：針對特定崗位（如：財務、研發(fā)、IT人員）或特定主題（如：安全配置、數(shù)據(jù)脫敏）開展進階培訓。

模擬演練：定期（如每半年）開展釣魚郵件模擬攻擊，評估員工的安全意識水平，并對“點擊”人員進行強化培訓。

(3)培訓效果評估：

考核方式：通過培訓后測試、釣魚郵件點擊率統(tǒng)計、安全知識競賽等方式評估培訓效果。

反饋收集：收集員工對培訓內(nèi)容和形式的反饋，持續(xù)改進培訓方案。

培訓記錄：建立員工安全培訓檔案，確保持有記錄，滿足內(nèi)部審計要求。

四、運維與監(jiān)督

（一）定期安全檢查（續(xù)）

(1)全面安全評估流程：

范圍確定：每次評估前確定評估范圍，可覆蓋全網(wǎng)、特定系統(tǒng)或按部門劃分。

工具使用：使用漏洞掃描器、配置核查工具、日志分析工具、滲透測試工具等。

現(xiàn)場檢查：結(jié)合現(xiàn)場檢查，核實物理環(huán)