環(huán)境安全管理標(biāo)準(zhǔn)及措施記錄表環(huán)境風(fēng)險管控工具書一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具書適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位的環(huán)境安全管理與風(fēng)險管控工作，涵蓋制造業(yè)、化工、建筑、倉儲、礦山等多個存在環(huán)境風(fēng)險的行業(yè)場景。具體應(yīng)用場景包括：日常環(huán)境管理：企業(yè)環(huán)境安全管理部門開展常態(tài)化風(fēng)險排查、措施落實(shí)與記錄存檔；合規(guī)性檢查：配合生態(tài)環(huán)境主管部門、應(yīng)急管理部門等開展環(huán)境安全合規(guī)自查迎檢；風(fēng)險動態(tài)管控：在新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)、工藝變更、設(shè)備更新等環(huán)節(jié)中評估新增環(huán)境風(fēng)險并制定管控措施；應(yīng)急準(zhǔn)備與演練：針對識別出的重大環(huán)境風(fēng)險，規(guī)范應(yīng)急響應(yīng)流程及記錄管理；責(zé)任追溯與改進(jìn)：通過記錄表單追溯環(huán)境安全管理責(zé)任，分析問題根源并推動持續(xù)改進(jìn)。二、環(huán)境風(fēng)險管控全流程操作指引（一）前期準(zhǔn)備階段組建工作團(tuán)隊(duì)明確環(huán)境風(fēng)險管控責(zé)任主體，成立由企業(yè)負(fù)責(zé)人（總）、安全管理部門負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）、環(huán)保技術(shù)專員（環(huán)保工程師）、各車間/部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位人員組成的工作小組，明確分工（如風(fēng)險識別、措施制定、記錄填寫等）。收集基礎(chǔ)資料整理以下材料作為風(fēng)險識別與管控依據(jù)：企業(yè)環(huán)境影響評價報告及批復(fù)文件、排污許可證；環(huán)境管理制度（如《環(huán)境風(fēng)險隱患排查治理制度》《應(yīng)急管理制度》等）；工藝流程圖、設(shè)備清單、危險化學(xué)品使用/存儲清單；歷史環(huán)境事件記錄、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺賬；國家及地方環(huán)境安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等）。準(zhǔn)備工具與表單配備必要的檢測儀器（如氣體檢測儀、水質(zhì)快速檢測包）、個人防護(hù)裝備（防毒面具、防護(hù)服等），并提前打印本工具書中的記錄表單模板（如《環(huán)境風(fēng)險識別與評估表》《隱患排查治理記錄表》等）。（二）環(huán)境風(fēng)險全面識別確定識別范圍覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、區(qū)域、設(shè)施及活動，包括：生產(chǎn)裝置（反應(yīng)釜、儲罐、管道、泵等）；輔助系統(tǒng)（污水處理站、廢氣處理設(shè)施、危廢暫存間等）；原材料及產(chǎn)品（危險化學(xué)品、原輔材料、成品等）；作業(yè)活動（動火、進(jìn)入受限空間、危險化學(xué)品裝卸等）；外部環(huán)境因素（周邊敏感目標(biāo)如居民區(qū)、水源地，氣象條件等）。選擇識別方法結(jié)合實(shí)際采用以下方法：現(xiàn)場排查法：通過現(xiàn)場觀察、詢問操作人員、查閱記錄，識別潛在環(huán)境風(fēng)險點(diǎn)（如管道泄漏、危廢堆放不規(guī)范等）；檢查表法：依據(jù)《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險隱患排查治理指南》等標(biāo)準(zhǔn)，制定環(huán)境風(fēng)險檢查表，逐項(xiàng)核對；頭腦風(fēng)暴法：組織工作小組結(jié)合歷史案例、工藝特點(diǎn)，集體討論識別潛在風(fēng)險；類比法：參考同類型企業(yè)已發(fā)生的環(huán)境事件，類比識別本企業(yè)類似風(fēng)險。輸出風(fēng)險識別清單將識別出的環(huán)境風(fēng)險點(diǎn)記錄在《環(huán)境風(fēng)險識別與評估表》中，明確風(fēng)險位置、風(fēng)險類型（如大氣污染、水污染、土壤污染、生態(tài)破壞等）、潛在觸發(fā)條件（如設(shè)備故障、操作失誤、極端天氣等）。（三）風(fēng)險等級評估確定評估指標(biāo)從“可能性”和“后果嚴(yán)重性”兩個維度進(jìn)行評估：可能性：按“極有可能（5分）、很可能（4分）、可能（3分）、不太可能（2分）、極不可能（1分）”分級；后果嚴(yán)重性：按“特別重大（5分，如人員傷亡、大面積污染）、重大（4分，如超標(biāo)排放、行政處罰）、較大（3分，如設(shè)備損壞、局部污染）、一般（2分，如輕微泄漏、記錄缺失）、輕微（1分，如無實(shí)際影響）”分級。計算風(fēng)險值風(fēng)險值=可能性分值×后果嚴(yán)重性分值，根據(jù)風(fēng)險值劃分等級：高風(fēng)險（20分及以上）：需立即采取管控措施，24小時內(nèi)上報企業(yè)負(fù)責(zé)人；中風(fēng)險（12-19分）：需制定專項(xiàng)管控方案，限期整改；低風(fēng)險（1-11分）：需納入日常管理，定期檢查。形成風(fēng)險評估報告明確各風(fēng)險點(diǎn)的等級、主要風(fēng)險因素及管控優(yōu)先級，經(jīng)工作小組審核后由企業(yè)負(fù)責(zé)人（總）簽字確認(rèn)。（四）管控措施制定與落實(shí)分級制定管控措施高風(fēng)險管控措施：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，工程技術(shù)措施（如安裝自動監(jiān)測設(shè)備、增設(shè)泄漏報警裝置）、管理措施（如24小時專人監(jiān)護(hù)、制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）、應(yīng)急措施（如配備應(yīng)急物資、組織演練）；中風(fēng)險管控措施：工程技術(shù)措施（如修復(fù)老舊管道、升級處理設(shè)施）、管理措施（如完善操作規(guī)程、增加巡檢頻次）、培訓(xùn)教育措施（如開展專項(xiàng)技能培訓(xùn)）；低風(fēng)險管控措施：納入日常巡檢，保持現(xiàn)有防護(hù)設(shè)施完好，加強(qiáng)員工意識教育。明確責(zé)任與時限對每項(xiàng)管控措施，明確責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、環(huán)保部）、責(zé)任人（如車間主任、環(huán)保專員）、完成時限（如“2024年X月X日前”）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“泄漏報警裝置安裝完成并經(jīng)第三方檢測合格”），記錄在《環(huán)境安全管理措施落實(shí)跟蹤表》中。措施實(shí)施與驗(yàn)證責(zé)任部門按時完成措施落實(shí)后，由工作小組進(jìn)行驗(yàn)收（現(xiàn)場檢查、測試運(yùn)行效果等），驗(yàn)收合格后在跟蹤表中簽字確認(rèn)；未按期完成的，需說明原因并制定新的整改計劃。（五）記錄表單規(guī)范填寫填寫要求真實(shí)性：記錄內(nèi)容需客觀反映實(shí)際情況，不得虛構(gòu)、遺漏；完整性：表單中所有必填項(xiàng)（如風(fēng)險點(diǎn)、等級、措施、責(zé)任人等）需填寫完整；規(guī)范性：使用專業(yè)術(shù)語，字跡清晰（電子版需打印簽字），日期格式統(tǒng)一為“YYYY-MM-DD”；可追溯性：記錄需與現(xiàn)場實(shí)際情況、影像資料（如照片、視頻）等對應(yīng)一致。記錄存檔各類記錄表單原件由安全管理部門歸檔保存，電子版同步備份，保存期限不少于3年（涉及重大環(huán)境風(fēng)險的記錄保存期限不少于5年）。（六）監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)日常監(jiān)督檢查安全管理部門每月組織一次環(huán)境風(fēng)險管控措施落實(shí)情況檢查，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險管控措施的執(zhí)行效果、隱患整改情況，填寫《環(huán)境隱患排查治理記錄表》，對發(fā)覺的問題下達(dá)整改通知單，限期整改并跟蹤驗(yàn)證。定期評審與更新每季度由企業(yè)負(fù)責(zé)人（總）組織召開環(huán)境風(fēng)險管控評審會，結(jié)合以下情況更新風(fēng)險管控措施：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原輔材料發(fā)生變更；發(fā)生環(huán)境事件或未遂事件后；監(jiān)督檢查中發(fā)覺措施有效性不足。應(yīng)急演練與改進(jìn)針對重大環(huán)境風(fēng)險，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，記錄演練過程（參演人員、流程、物資使用等），評估演練效果（響應(yīng)速度、處置能力等），填寫《環(huán)境應(yīng)急演練與評估表》，并根據(jù)演練結(jié)果修訂應(yīng)急預(yù)案及管控措施。三、核心記錄表單模板表1：環(huán)境風(fēng)險識別與評估表風(fēng)險點(diǎn)位置風(fēng)險類型潛在觸發(fā)條件可能性（1-5分）后果嚴(yán)重性（1-5分）風(fēng)險值風(fēng)險等級現(xiàn)有措施簡述1號危廢暫存間土壤/水污染包裝破損、泄漏4416中風(fēng)險危廢分類存放，防滲漏托盤廢氣處理設(shè)施風(fēng)機(jī)大氣污染設(shè)備故障導(dǎo)致廢氣超標(biāo)排放3515中風(fēng)險定期維護(hù)，安裝在線監(jiān)測裝置鹽酸儲罐區(qū)化學(xué)品泄漏閥門腐蝕、操作失誤5525高風(fēng)險雙人雙鎖，每日泄漏檢測表2：環(huán)境安全管理措施落實(shí)跟蹤表風(fēng)險點(diǎn)/隱患描述風(fēng)險等級管控措施內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成時限實(shí)際完成情況驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人鹽酸儲罐區(qū)泄漏風(fēng)險高風(fēng)險安裝自動泄漏報警裝置生產(chǎn)部車間主任2024-06-302024-06-28合格安全總監(jiān)危廢暫存間防滲漏中風(fēng)險更換防滲漏托盤，加裝圍堰環(huán)保部環(huán)保專員2024-07-152024-07-15合格總工程師表3：環(huán)境隱患排查治理記錄表排查日期排查區(qū)域隱患描述隱患等級整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改結(jié)果驗(yàn)收人2024-05-10污水處理站加藥泵密封件老化，存在泄漏風(fēng)險一般更換密封件，加強(qiáng)巡檢環(huán)保部技術(shù)員2024-05-15已完成安全總監(jiān)2024-05-12原料倉庫?；瘜W(xué)品堆放間距不足較大重新規(guī)劃堆放區(qū)域，保持1.5m間距倉儲部倉庫主管2024-05-20已完成生產(chǎn)經(jīng)理表4：環(huán)境應(yīng)急演練與評估表演練名稱演練日期演練地點(diǎn)演練類型（桌面/實(shí)戰(zhàn)）參演部門/人員演練場景（如“鹽酸儲罐泄漏”）危廢泄漏應(yīng)急演練2024-06-20危廢暫存間實(shí)戰(zhàn)生產(chǎn)部、環(huán)保部、應(yīng)急小組等鹽酸儲罐閥門損壞，少量泄漏演練流程記錄評估意見存在問題改進(jìn)措施演練負(fù)責(zé)人簽字評估人簽字1.報警（操作員發(fā)覺泄漏并上報）；2.啟動應(yīng)急預(yù)案（安全總監(jiān)下令）；3.現(xiàn)場處置（應(yīng)急組穿戴防護(hù)裝備，用吸附棉圍堵泄漏物）；4.后續(xù)處理（泄漏物收集至應(yīng)急桶，場地清洗）響應(yīng)及時，處置流程規(guī)范，但應(yīng)急物資取用耗時較長應(yīng)急物資存放位置不醒目，人員對物資擺放不熟悉重新規(guī)劃物資存放點(diǎn)，張貼標(biāo)識牌，加強(qiáng)人員培訓(xùn)應(yīng)急組長安全總監(jiān)表5：環(huán)境管理合規(guī)性自查表自查日期自查依據(jù)（法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱）自查項(xiàng)目（如“排污許可合規(guī)性”）合規(guī)情況（是/否/部分）不符合項(xiàng)描述整改措施責(zé)任部門整改時限2024-07-01《排污許可證管理?xiàng)l例》排污污染物種類與許可一致是////2024-07-01《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》廢氣排放口高度達(dá)標(biāo)部分2號排氣筒高度低于15m（標(biāo)準(zhǔn)要求15m）增加裝管，提升排氣筒高度至18m生產(chǎn)部2024-08-15四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示（一）嚴(yán)格遵循合規(guī)依據(jù)所有環(huán)境風(fēng)險管控措施及記錄表單需符合《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，保證管控行為的合法性。（二）動態(tài)更新風(fēng)險信息企業(yè)生產(chǎn)工藝、原輔材料、外部環(huán)境等發(fā)生變化時，需及時重新開展風(fēng)險識別與評估，更新管控措施及記錄表單，避免“靜態(tài)管理”導(dǎo)致的風(fēng)險遺漏。（三）強(qiáng)化責(zé)任到人機(jī)制明確各環(huán)節(jié)責(zé)任部門及責(zé)任人，在記錄表單中簽字確認(rèn)，保證風(fēng)險管控措施“有人抓、有人管、有人負(fù)責(zé)”，避免責(zé)任推諉。（四）保證記錄真實(shí)有效記錄表單需與現(xiàn)場實(shí)