演講人：日期:今麥郎述職報(bào)告目錄CATALOGUE01市場(chǎng)業(yè)績(jī)回顧02渠道拓展成果03品牌建設(shè)舉措04運(yùn)營(yíng)效率提升05團(tuán)隊(duì)管理成效06未來(lái)規(guī)劃重點(diǎn)PART01市場(chǎng)業(yè)績(jī)回顧銷售目標(biāo)達(dá)成率分析年度目標(biāo)超額完成2023年公司整體銷售額突破180億元，達(dá)成率112%，其中方便面業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)15%，飲品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)9%，掛面及面粉業(yè)務(wù)增長(zhǎng)7%，超額完成董事會(huì)制定的年度目標(biāo)。季度波動(dòng)分析Q2受原材料價(jià)格上漲影響增速放緩至8%，但通過(guò)Q3旺季營(yíng)銷活動(dòng)（如“今麥郎夏日清涼計(jì)劃”）實(shí)現(xiàn)23%環(huán)比增長(zhǎng)，Q4雙十一期間電商渠道銷售額同比激增45%。品類差異化表現(xiàn)高端產(chǎn)品線“老范家速食面館面”系列達(dá)成率156%，下沉市場(chǎng)主力產(chǎn)品“大今野”系列達(dá)成率98%，反映出消費(fèi)升級(jí)與基礎(chǔ)需求并存的趨勢(shì)。區(qū)域市場(chǎng)份額變化華北核心區(qū)持續(xù)領(lǐng)跑京津冀地區(qū)市占率提升至34.2%（+2.1pct），依托邢臺(tái)總部供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)48小時(shí)新鮮配送，終端鋪貨率突破92%。西南戰(zhàn)略布局成效成都生產(chǎn)基地投產(chǎn)后區(qū)域成本下降18%，帶動(dòng)四川、貴州市場(chǎng)份額躍居行業(yè)第三（9.8%），電商下沉市場(chǎng)訂單量同比增長(zhǎng)210%。華東新興市場(chǎng)突破通過(guò)“一城一策”渠道深耕，上海、杭州現(xiàn)代渠道份額達(dá)11.5%（2022年為7.3%），便利店系統(tǒng)合作網(wǎng)點(diǎn)新增3.6萬(wàn)家。老爸廚房“一菜一面”系列貢獻(xiàn)32%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，采用FD凍干技術(shù)還原現(xiàn)炒口感，終端單價(jià)8-12元帶動(dòng)的毛利率達(dá)42%。創(chuàng)新品類驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)今麥郎袋裝面通過(guò)“料包升級(jí)計(jì)劃”實(shí)現(xiàn)客單價(jià)提升17%，年銷量穩(wěn)居行業(yè)TOP3，累計(jì)消耗優(yōu)質(zhì)小麥原料86萬(wàn)噸。經(jīng)典產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化零添加飲品系列覆蓋4大品類12個(gè)SKU，聯(lián)合中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)推出“膳食纖維+”認(rèn)證產(chǎn)品，貢獻(xiàn)飲品板塊35%新增營(yíng)收。健康化產(chǎn)品矩陣成型重點(diǎn)產(chǎn)品線增長(zhǎng)貢獻(xiàn)PART02渠道拓展成果連鎖便利店覆蓋率提升截至報(bào)告期末，已成功進(jìn)駐全國(guó)7-Eleven、全家、羅森等頭部連鎖便利店超2.3萬(wàn)家門店，較上年同期增長(zhǎng)42%，實(shí)現(xiàn)核心商圈95%以上鋪貨率。自動(dòng)販賣機(jī)網(wǎng)絡(luò)布局在高鐵站、高校、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場(chǎng)景投放定制化智能販賣機(jī)5800臺(tái)，單機(jī)月均銷售額突破3000元，形成24小時(shí)無(wú)人零售矩陣。線上官方旗艦店拓展同步入駐天貓、京東、拼多多等6大主流電商平臺(tái)，2023年新增旗艦店12家，線上渠道貢獻(xiàn)營(yíng)收占比達(dá)28%。新零售終端開(kāi)發(fā)數(shù)量經(jīng)銷商體系優(yōu)化進(jìn)展冷鏈配送能力建設(shè)在華北、華東、華南建成3個(gè)區(qū)域冷鏈中心，新增150輛恒溫配送車，確保短保飲品48小時(shí)內(nèi)直達(dá)縣級(jí)市場(chǎng)。經(jīng)銷商分級(jí)管理制度落地將原有經(jīng)銷商劃分為戰(zhàn)略級(jí)（年采購(gòu)額5000萬(wàn)+）、核心級(jí)（2000萬(wàn)+）、培育級(jí)三級(jí)，配套差異化返利政策，戰(zhàn)略級(jí)經(jīng)銷商留存率提升至92%。數(shù)字化管理系統(tǒng)全覆蓋完成經(jīng)銷商訂單、庫(kù)存、物流ERP系統(tǒng)部署，實(shí)現(xiàn)終端動(dòng)銷數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)回傳，平均訂單處理時(shí)效從72小時(shí)壓縮至8小時(shí)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)滲透率提升團(tuán)長(zhǎng)合作規(guī)模擴(kuò)張與美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等平臺(tái)深度合作，發(fā)展認(rèn)證團(tuán)長(zhǎng)1.8萬(wàn)名，覆蓋全國(guó)286個(gè)城市社區(qū)，周均團(tuán)購(gòu)訂單量突破150萬(wàn)單。定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)針對(duì)社區(qū)場(chǎng)景推出"家庭分享裝"系列，包含6連包方便面、4L裝飲品等SKU，客單價(jià)同比提升65%。次日達(dá)履約體系建設(shè)依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地建立23個(gè)前置倉(cāng)，生鮮面制品次日達(dá)履約率穩(wěn)定在98%以上，損耗率控制在3%以內(nèi)。PART03品牌建設(shè)舉措年度營(yíng)銷活動(dòng)效果評(píng)估通過(guò)線上線下聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷策略，覆蓋全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市，聯(lián)合頭部KOL進(jìn)行場(chǎng)景化內(nèi)容種草，活動(dòng)期間產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)78%，品牌搜索指數(shù)提升210%?！耙徊艘幻妗毙缕吠茝V戰(zhàn)役簽約國(guó)際球星作為品牌代言人，推出限量版主題包裝方便面，結(jié)合賽事直播投放15秒高頻廣告，實(shí)現(xiàn)品牌曝光量超50億次，終端渠道鋪貨率增長(zhǎng)35%。世界杯體育營(yíng)銷項(xiàng)目聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開(kāi)展“麥香助農(nóng)”行動(dòng)，以每售出一箱產(chǎn)品捐贈(zèng)1元的形式支持小麥主產(chǎn)區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目獲央視財(cái)經(jīng)頻道專題報(bào)道，帶動(dòng)企業(yè)ESG評(píng)級(jí)提升至AA級(jí)。鄉(xiāng)村振興公益計(jì)劃官方賬號(hào)年發(fā)布創(chuàng)意短視頻286條，其中“老范家面館面制作工藝揭秘”單條播放量突破8000萬(wàn)，帶動(dòng)話題#今麥郎真材實(shí)料#登上熱搜榜，總互動(dòng)量達(dá)420萬(wàn)人次。社交媒體傳播聲量統(tǒng)計(jì)抖音平臺(tái)數(shù)據(jù)表現(xiàn)搭建“今麥郎美食研究所”小程序，整合會(huì)員積分與食譜社區(qū)功能，年度活躍用戶突破120萬(wàn)，私域流量復(fù)購(gòu)率較上年提升22個(gè)百分點(diǎn)。微信生態(tài)矩陣運(yùn)營(yíng)全年處理消費(fèi)者咨詢3.2萬(wàn)條，負(fù)面輿情響應(yīng)時(shí)效壓縮至2小時(shí)內(nèi)，通過(guò)“透明工廠直播”等舉措使品牌美譽(yù)度同比提升17%，位列方便食品行業(yè)TOP3。微博輿情監(jiān)測(cè)報(bào)告產(chǎn)品口感改進(jìn)成效推出可降解材料制作的飲品瓶身，在華北地區(qū)試點(diǎn)回收返利計(jì)劃，環(huán)保舉措獲得86%受訪消費(fèi)者積極評(píng)價(jià)，年輕客群占比顯著提升。包裝環(huán)保性升級(jí)售后服務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化建立AI智能客服+區(qū)域督導(dǎo)的立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，投訴處理滿意度達(dá)94.7%，400熱線平均接通時(shí)長(zhǎng)縮短至8秒，獲中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)“售后服務(wù)五星認(rèn)證”。針對(duì)老范家系列面條韌度不足的投訴，升級(jí)澳洲小麥粉配方并優(yōu)化蒸煮工藝，NPS（凈推薦值）從32分躍升至61分，退貨率下降至0.3%以下。消費(fèi)者滿意度調(diào)研反饋PART04運(yùn)營(yíng)效率提升供應(yīng)鏈響應(yīng)時(shí)效優(yōu)化數(shù)字化供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)搭建區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心布局優(yōu)化通過(guò)引入SAP-ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全鏈路數(shù)據(jù)可視化，訂單處理時(shí)效從72小時(shí)縮短至24小時(shí)，異常訂單響應(yīng)速度提升60%。在華北、華東、華南新增3個(gè)智能分倉(cāng)，輻射半徑縮減至300公里內(nèi)，配送時(shí)效由48小時(shí)壓縮至18小時(shí)，冷鏈產(chǎn)品損耗率下降35%。與上游50家核心供應(yīng)商建立JIT（準(zhǔn)時(shí)制）供貨機(jī)制，原材料采購(gòu)周期從15天降至7天，緊急訂單滿足率提升至92%。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率改善情況跨品類調(diào)撥機(jī)制實(shí)施針對(duì)飲品與面粉季節(jié)性需求差異，建立跨事業(yè)部調(diào)撥通道，年減少冗余庫(kù)存1.2億元，周轉(zhuǎn)效率提升22%。動(dòng)態(tài)庫(kù)存預(yù)警模型應(yīng)用基于歷史銷售數(shù)據(jù)和AI預(yù)測(cè)算法，將方便面品類庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)從45天優(yōu)化至28天，滯銷品占比下降至3.2%。渠道庫(kù)存可視化管控通過(guò)RFID技術(shù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商庫(kù)存實(shí)時(shí)監(jiān)控，渠道壓貨率降低18%，終端動(dòng)銷率同比提高14個(gè)百分點(diǎn)。成本控制關(guān)鍵措施物流路由智能規(guī)劃引入路徑優(yōu)化算法，單車裝載率從78%提升至93%，年運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)省5200萬(wàn)元，碳排放量減少1.8萬(wàn)噸。包材標(biāo)準(zhǔn)化整合將飲品瓶型從9款縮減至4款通用設(shè)計(jì)，采購(gòu)成本下降17%，產(chǎn)線切換效率提升40%。面粉加工能耗改造采用瑞士布勒公司新型磨粉設(shè)備，噸小麥加工電耗從85度降至62度，年節(jié)約能源成本超3000萬(wàn)元。PART05團(tuán)隊(duì)管理成效核心人才保留率優(yōu)化薪酬激勵(lì)體系通過(guò)行業(yè)對(duì)標(biāo)分析調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)，增設(shè)技術(shù)/管理雙通道晉升路徑，2023年關(guān)鍵崗位人才流失率同比下降42%。01建立人才畫(huà)像數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用數(shù)字化工具對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等核心崗位人才進(jìn)行能力建模，針對(duì)性制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度核心人才保留率達(dá)91.2%。02實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃面向中高層管理者及核心技術(shù)骨干推出限制性股票激勵(lì)，綁定員工與企業(yè)長(zhǎng)期利益，首批激勵(lì)對(duì)象續(xù)約率達(dá)100%。03梯隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃落地每年選拔200名管培生進(jìn)入"總部輪崗+工廠實(shí)踐+市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)"三維培養(yǎng)體系，累計(jì)向業(yè)務(wù)線輸送基層管理者137人。啟動(dòng)"青苗工程"針對(duì)班組長(zhǎng)、車間主任、事業(yè)部負(fù)責(zé)人分別開(kāi)發(fā)《精益生產(chǎn)管理》《供應(yīng)鏈協(xié)同》《戰(zhàn)略解碼》等48門定制化課程，年度培訓(xùn)完成率98.5%。搭建分層級(jí)課程體系要求總監(jiān)級(jí)以上管理者必須帶教2-3名后備人才，將人才培養(yǎng)納入KPI考核，2023年內(nèi)部晉升占比達(dá)76%。推行導(dǎo)師制跨部門協(xié)作機(jī)制升級(jí)實(shí)施"鐵三角"服務(wù)模式在重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)配置"客戶經(jīng)理+產(chǎn)品經(jīng)理+交付經(jīng)理"協(xié)同團(tuán)隊(duì)，大客戶滿意度提升至4.8分（5分制）。03開(kāi)發(fā)數(shù)字化協(xié)作平臺(tái)整合ERP、MES、CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)訂單-生產(chǎn)-物流實(shí)時(shí)可視化管理，跨部門協(xié)作效率提升35%。0201建立IPD集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程組建包含研發(fā)、生產(chǎn)、品控、市場(chǎng)的跨部門項(xiàng)目組，新品上市周期從180天縮短至110天。PART06未來(lái)規(guī)劃重點(diǎn)精準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)研與需求分析通過(guò)大數(shù)據(jù)分析消費(fèi)者偏好及競(jìng)品動(dòng)態(tài)，聚焦健康化、高端化、場(chǎng)景化產(chǎn)品方向，重點(diǎn)研發(fā)低脂高蛋白面食、非油炸工藝方便面及功能性飲品，建立從實(shí)驗(yàn)室小試到中試的全流程驗(yàn)證體系?？缃绾献髋c技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合高校及食品科研機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)植物基蛋白應(yīng)用技術(shù)，探索凍干鎖鮮技術(shù)在“一菜一面”系列中的升級(jí)應(yīng)用，同步布局預(yù)制菜賽道，打造“中央廚房+零售終端”供應(yīng)鏈模式。消費(fèi)者測(cè)試與迭代優(yōu)化設(shè)立區(qū)域試銷機(jī)制，收集口感、包裝、定價(jià)等維度的用戶反饋，通過(guò)快速迭代實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品定型，確保上市前完成至少3輪改良，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。新產(chǎn)品線孵化路徑渠道下沉與終端覆蓋針對(duì)三四線城市及縣域市場(chǎng)，制定“千縣萬(wàn)店”計(jì)劃，聯(lián)合本地經(jīng)銷商鋪設(shè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)先在社區(qū)便利店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市植入專柜陳列，配套“滿減+換購(gòu)”促銷組合拳。差異化品牌教育針對(duì)新興市場(chǎng)消費(fèi)者認(rèn)知特點(diǎn)，通過(guò)短視頻平臺(tái)KOL場(chǎng)景化種草（如“夜宵解饞”“戶外便攜”），強(qiáng)化“今麥郎=國(guó)民性價(jià)比”心智，同步開(kāi)展線下試吃活動(dòng)，轉(zhuǎn)化潛在用戶。競(jìng)品對(duì)標(biāo)與價(jià)格卡位分析區(qū)域龍頭競(jìng)品SKU結(jié)構(gòu)，推出同規(guī)格但價(jià)格低10%-15%的定制款產(chǎn)品（如區(qū)域限定口味），利用成本優(yōu)勢(shì)快速搶占貨架份額?？瞻资袌?chǎng)攻堅(jiān)策略供應(yīng)鏈智能化改造2024年Q1完成ERP系統(tǒng)與MES系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)小麥采購(gòu)、生產(chǎn)排產(chǎn)、庫(kù)存預(yù)警全鏈路可視化，動(dòng)態(tài)優(yōu)化1