行業(yè)安全管理制度檢查表通用工具模板一、工具概述本工具旨在為各行業(yè)企業(yè)提供安全管理制度的系統(tǒng)性檢查框架，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程梳理安全管理漏洞，推動制度落地與持續(xù)改進(jìn)。適用于制造業(yè)、建筑施工、?；?、交通運(yùn)輸、人員密集場所等存在較高安全風(fēng)險的行業(yè)場景，可滿足企業(yè)內(nèi)部自查、監(jiān)管部門督查、第三方安全評估等多場景需求。二、適用場景詳解（一）企業(yè)內(nèi)部安全管理自查企業(yè)安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩藛T定期（如每季度、半年）對現(xiàn)有安全管理制度進(jìn)行全面梳理，檢查制度完整性、適用性及執(zhí)行情況，識別管理盲區(qū)，防范安全。適用于企業(yè)常態(tài)化安全管理提升，尤其適用于新制度發(fā)布后的執(zhí)行效果驗(yàn)證。（二）監(jiān)管部門專項(xiàng)檢查應(yīng)急管理、消防、市場監(jiān)管等監(jiān)管部門在對企業(yè)開展安全監(jiān)督檢查時，可使用本工具快速評估企業(yè)安全管理制度的健全性與執(zhí)行有效性，作為執(zhí)法或指導(dǎo)整改的依據(jù)。適用于“雙隨機(jī)、一公開”檢查、專項(xiàng)整治行動（如安全生產(chǎn)大檢查）等場景。（三）第三方安全評估服務(wù)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等受企業(yè)或監(jiān)管部門委托，對企業(yè)安全管理制度進(jìn)行獨(dú)立評估時，可通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查項(xiàng)客觀評估報(bào)告，為企業(yè)安全評級、認(rèn)證（如安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化）提供數(shù)據(jù)支持。（四）新項(xiàng)目/新工藝安全驗(yàn)收企業(yè)新建項(xiàng)目、新工藝投產(chǎn)前，需對配套安全管理制度進(jìn)行專項(xiàng)檢查，保證制度與實(shí)際風(fēng)險匹配，覆蓋從設(shè)計(jì)、施工到運(yùn)行的全流程安全管理要求，避免因制度缺失導(dǎo)致的安全風(fēng)險。三、檢查表使用流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查小組：明確檢查組長（由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或外部專家擔(dān)任某）、組員（安全管理部門骨干、技術(shù)專家、一線員工代表等），保證檢查團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)性與代表性。收集基礎(chǔ)資料：提前獲取企業(yè)現(xiàn)行安全管理制度文件（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄等）、過往檢查報(bào)告、臺賬、隱患整改記錄等，作為檢查依據(jù)。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（覆蓋所有安全管理環(huán)節(jié)）、時間安排（如持續(xù)2-3個工作日）、人員分工（如“制度建設(shè)組”“現(xiàn)場執(zhí)行組”），并提前3個工作日通知被檢查單位做好準(zhǔn)備。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段制度文件核查：對照檢查表逐項(xiàng)核對制度文件是否齊全、內(nèi)容是否符合法規(guī)要求（如是否符合《安全生產(chǎn)法》《消防法》等最新規(guī)定），重點(diǎn)檢查制度的“合法性”“完整性”“可操作性”。示例：檢查“安全生產(chǎn)責(zé)任制”是否明確從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工的全員責(zé)任；檢查“隱患排查治理制度”是否明確排查頻次、整改流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。執(zhí)行情況驗(yàn)證：通過現(xiàn)場抽查、人員訪談、記錄查閱等方式，驗(yàn)證制度是否落地執(zhí)行?，F(xiàn)場抽查：隨機(jī)檢查作業(yè)現(xiàn)場是否按安全操作規(guī)程執(zhí)行（如動火作業(yè)是否辦理許可證、防護(hù)用品是否正確佩戴）。人員訪談：訪談一線員工某、班組長某，詢問其對制度的理解程度及執(zhí)行中的問題（如“是否清楚本崗位安全職責(zé)？”“發(fā)覺隱患后如何上報(bào)？”）。記錄查閱：核查培訓(xùn)記錄、演練記錄、整改記錄等是否與制度要求一致（如安全培訓(xùn)記錄是否包含考核結(jié)果、應(yīng)急演練記錄是否總結(jié)改進(jìn)項(xiàng)）。問題記錄與溝通：對檢查中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄問題描述、違反的制度條款、現(xiàn)場證據(jù)（如照片、視頻），并與被檢查單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場溝通確認(rèn)，避免爭議。（三）問題匯總與報(bào)告編制分類整理問題：將檢查結(jié)果分為“制度建設(shè)類”（如制度缺失、內(nèi)容過時）、“執(zhí)行落地類”（如培訓(xùn)不到位、隱患未整改）、“記錄管理類”（如記錄缺失、數(shù)據(jù)不實(shí)）等類別，標(biāo)注問題等級（重大隱患、一般隱患、輕微不符合）。風(fēng)險評估與定級：結(jié)合問題可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險（如可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、違法處罰等），對問題進(jìn)行風(fēng)險等級劃分，明確優(yōu)先整改項(xiàng)。編制檢查報(bào)告：報(bào)告需包含檢查概況（時間、范圍、人員）、檢查結(jié)果（制度符合率、問題清單）、整改建議（針對每項(xiàng)問題提出具體改進(jìn)措施）、整改期限（重大隱患立即整改，一般隱患限期30日內(nèi)完成）。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理下發(fā)整改通知：向被檢查單位正式印發(fā)《安全管理制度檢查整改通知書》，明確問題內(nèi)容、整改要求、責(zé)任人（如安全主管某）、整改期限及復(fù)查安排。督促整改落實(shí)：檢查組定期跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度較大的問題提供技術(shù)支持（如協(xié)助修訂制度、優(yōu)化流程），保證整改措施落地。復(fù)查與驗(yàn)證：整改期限屆滿后，檢查組對整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，驗(yàn)證問題是否徹底解決（如修訂后的制度是否已發(fā)布執(zhí)行、隱患是否已消除），形成“檢查-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)管理。（五）結(jié)果歸檔與持續(xù)改進(jìn)資料歸檔：將檢查表、原始記錄、檢查報(bào)告、整改通知書、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理檔案的一部分。制度動態(tài)更新：根據(jù)檢查結(jié)果及內(nèi)外部環(huán)境變化（如法規(guī)更新、工藝改造、教訓(xùn)），及時修訂安全管理制度，保證制度持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣：總結(jié)檢查中發(fā)覺的優(yōu)秀實(shí)踐（如某部門創(chuàng)新的隱患排查方法），在企業(yè)內(nèi)部推廣，提升整體安全管理水平。四、行業(yè)安全管理制度檢查表模板行業(yè)安全管理制度檢查表檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合）整改要求責(zé)任人整改期限一、安全管理制度建設(shè)1.1制度文件完整性是否建立涵蓋責(zé)任制、教育培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理、設(shè)備管理、作業(yè)許可等核心制度文件，無缺失項(xiàng)。補(bǔ)充缺失制度文件，保證覆蓋所有安全管理環(huán)節(jié)。*某年月日1.2制度合法性制度內(nèi)容是否符合最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如GB/T33000《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）。修訂不符合項(xiàng)，保證制度與現(xiàn)行法規(guī)一致。*某年月日1.3制度評審與更新是否每年至少組織1次制度評審，根據(jù)法規(guī)變化、案例、企業(yè)實(shí)際及時修訂，并有評審記錄。開展制度評審，修訂過期條款，留存評審記錄。*某年月日二、安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1全員責(zé)任覆蓋是否明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、一線崗位員工的安全責(zé)任，形成“橫向到邊、縱向到底”責(zé)任體系。補(bǔ)充未明確的責(zé)任崗位，簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任書。*某年月日2.2責(zé)任考核與獎懲是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，定期（每半年/1年）考核并兌現(xiàn)獎懲，考核記錄完整。完善考核辦法，開展季度考核，將結(jié)果與績效掛鉤。*某年月日三、安全教育培訓(xùn)3.1培訓(xùn)計(jì)劃制定是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、頻次、對象（新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等）。修訂培訓(xùn)計(jì)劃，增加針對性培訓(xùn)內(nèi)容（如新風(fēng)險點(diǎn)管控）。*某年月日3.2新員工三級培訓(xùn)新員工入職是否完成公司級、車間級、班組級安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，培訓(xùn)記錄完整。對未培訓(xùn)上崗的員工立即補(bǔ)訓(xùn)，完善培訓(xùn)檔案。*某立即整改3.3特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持有效證件上崗，證件在有效期內(nèi)，定期復(fù)審。對無證或過期的特種作業(yè)人員立即停止作業(yè)，組織培訓(xùn)取證。*某年月日四、現(xiàn)場安全管理4.1設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表等）是否完好有效。對未定期檢驗(yàn)的設(shè)備立即停用，聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；更換損壞的安全附件。*某年月日4.2作業(yè)許可管理動火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)等危險作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，辦理審批手續(xù)，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)到位。對未辦理許可的作業(yè)立即叫停，規(guī)范審批流程；加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)。*某立即整改4.3隱患排查治理是否建立隱患排查臺賬，明確排查頻次（日常、專項(xiàng)、綜合），隱患整改“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）。對未登記的隱患補(bǔ)充臺賬，跟蹤整改進(jìn)度，保證重大隱患100%整改。*某年月日五、應(yīng)急管理5.1應(yīng)急預(yù)案編制是否編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、泄漏）、現(xiàn)場處置方案，預(yù)案內(nèi)容與實(shí)際風(fēng)險匹配，定期評審修訂。修訂過時預(yù)案，補(bǔ)充缺失專項(xiàng)預(yù)案，組織專家評審。*某年月日5.2應(yīng)急演練是否每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練，演練后有評估總結(jié)報(bào)告，針對問題改進(jìn)預(yù)案。組織未開展過的應(yīng)急演練，留存演練記錄及改進(jìn)報(bào)告。*某年月日5.3應(yīng)急物資管理應(yīng)急物資（消防器材、急救用品、防護(hù)設(shè)備等）是否定期檢查、維護(hù)，保證完好有效，并有臺賬記錄。對過期或損壞的應(yīng)急物資立即更換，完善物資管理臺賬。*某年月日六、職業(yè)健康管理6.1職業(yè)危害因素檢測是否定期（每年1次）對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲、有毒物質(zhì)等）進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果公示。開展職業(yè)危害因素檢測，超標(biāo)崗位制定整改方案（如增加通風(fēng)設(shè)備、發(fā)放防護(hù)用品）。*某年月日6.2員工健康監(jiān)護(hù)是否組織接觸職業(yè)危害的員工進(jìn)行上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查，建立健康檔案。對未體檢的員工立即安排體檢，完善職業(yè)健康檔案。*某年月日五、使用過程中的關(guān)鍵提示（一）檢查前充分準(zhǔn)備，避免流于形式檢查小組需提前熟悉企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)（如化工企業(yè)側(cè)重?；饭芾?，建筑企業(yè)側(cè)重高處作業(yè)安全），針對性調(diào)整檢查重點(diǎn)。保證收集的制度文件為最新版本，避免因文件過時導(dǎo)致誤判。（二）堅(jiān)持客觀公正，用數(shù)據(jù)與事實(shí)說話檢查結(jié)果需有證據(jù)支撐（如現(xiàn)場照片、記錄截圖、訪談筆錄），避免主觀臆斷。對不符合項(xiàng)的判定需明確依據(jù)（如“未開展新員工三級培訓(xùn)，違反《安全生產(chǎn)法》第二十八條”）。（三）注重整改實(shí)效，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理整改要求需具體、可操作（如“更換3號車間過期滅火器10個”而非“加強(qiáng)消防器材管理”），明確責(zé)任人與期限。對重大隱患實(shí)行“銷號管理”，整改完成前不得恢復(fù)生產(chǎn)或使用相關(guān)設(shè)施。（四）動態(tài)更新檢查表，適應(yīng)行業(yè)變化定期（如每年）根據(jù)法規(guī)