專項施工方案內(nèi)部審核表一、工程基本信息項目內(nèi)容要求示例填寫工程名稱填寫經(jīng)備案的完整工程名稱商業(yè)綜合體項目（一期）3#樓工程地點包含行政區(qū)劃、街道門牌號及周邊標(biāo)志性建筑某市高新區(qū)科技大道88號（毗鄰城市中央公園）工程規(guī)模需明確建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、層數(shù)、高度等關(guān)鍵指標(biāo)總建筑面積56800㎡，框架-剪力墻結(jié)構(gòu)，地上28層（建筑高度98.6m），地下2層專項方案名稱按《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》分類命名深基坑支護及土方開挖專項施工方案編制單位填寫施工企業(yè)全稱XX建設(shè)集團有限公司編制部門明確具體編制部門或項目部商業(yè)綜合體項目部技術(shù)科編制人填寫方案編制人員姓名及職稱王明（高級工程師）編制日期精確至年月日2025年9月15日方案版本號按企業(yè)質(zhì)量管理體系要求編號V1.0二、編制依據(jù)審核（一）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類別審核要點審核記錄法律依據(jù)需包含《建筑法》《安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等現(xiàn)行有效法律文件□齊全有效□部分缺失（需補充：）□存在失效文件（需更新：）國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)列出GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等核心標(biāo)準(zhǔn)已包含GB50202-2018《巖土工程勘察規(guī)范》等8項現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需涵蓋JGJ系列專項施工規(guī)范已包含JGJ120-2012《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》等5項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方規(guī)范根據(jù)工程所在地要求補充地方標(biāo)準(zhǔn)已補充XX省DBJ/T15-203-2020《深基坑工程技術(shù)規(guī)程》（二）技術(shù)文件依據(jù)文件類型審核內(nèi)容審核結(jié)論設(shè)計文件需包含施工圖紙編號、設(shè)計變更編號及技術(shù)交底記錄已包含建施01-38、結(jié)施01-56全套圖紙及2025-08號設(shè)計變更勘察報告需提供詳細(xì)工程地質(zhì)勘察報告及水文地質(zhì)資料已附XX勘察院2025-KC-078號勘察報告（包含基坑支護專項勘察數(shù)據(jù)）施工組織設(shè)計專項方案應(yīng)與施工組織總設(shè)計保持一致性進(jìn)度計劃與總工期匹配，資源配置符合總體部署合同文件需滿足施工合同中關(guān)于質(zhì)量、安全、工期的特殊要求已響應(yīng)合同專用條款第7.3條關(guān)于深基坑施工的專項約定三、方案內(nèi)容審核（一）工程概況與施工條件工程特點分析審核方案是否明確基坑開挖深度（9.8m）、支護結(jié)構(gòu)形式（排樁+內(nèi)支撐）、周邊環(huán)境（東側(cè)距既有建筑物6.2m，地下管線密集）等關(guān)鍵信息重點核查對"基坑側(cè)壁安全等級一級"、"周邊環(huán)境保護等級一級"的判定依據(jù)施工條件評估場地條件：需說明場地平整情況、地下水位（地表下1.2m）、土層分布（素填土→粉質(zhì)黏土→中風(fēng)化砂巖）氣候條件：應(yīng)包含近三年同期降雨數(shù)據(jù)、極端天氣應(yīng)對措施周邊環(huán)境：需附周邊建筑物沉降觀測點布置圖、地下管線保護方案（二）施工部署審核審核項目審核標(biāo)準(zhǔn)常見問題及整改要求施工進(jìn)度計劃需采用雙代號時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖，關(guān)鍵線路清晰，總工期滿足合同要求（45日歷天）□未明確關(guān)鍵節(jié)點控制（如：第10日歷天完成第一道內(nèi)支撐施工）施工分區(qū)劃分應(yīng)根據(jù)基坑形狀分區(qū)分段開挖，明確流水段劃分□未標(biāo)注各分區(qū)開挖順序及時間搭接關(guān)系資源配置計劃需包含勞動力計劃表（高峰期85人）、主要材料需用量計劃（鋼筋185t、商品混凝土680m3）、機械設(shè)備配置表（液壓抓斗機2臺、錨桿鉆機3臺）□未明確夜間施工人員配置及安全保障措施（三）施工工藝與技術(shù)措施關(guān)鍵施工工序排樁施工：審核鉆孔灌注樁（Φ800＠1200mm）成孔工藝、鋼筋籠制作安裝、水下混凝土灌注等關(guān)鍵參數(shù)內(nèi)支撐體系：核查鋼支撐（Φ609×16mm鋼管）安裝預(yù)加應(yīng)力（200kN）控制措施土方開挖：審核分層開挖厚度（≤2.0m）、機械行走路線、邊坡坡度（1:0.75）等參數(shù)質(zhì)量保證措施材料控制：需明確鋼筋原材力學(xué)性能檢測頻率（每60t一組）、混凝土強度等級（C35P8）及抗?jié)B試驗要求過程控制：應(yīng)包含樁位偏差（≤50mm）、孔深偏差（+300mm/-50mm）、鋼筋籠保護層厚度（≥50mm）等驗收標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測要求：需制定樁頂水平位移（報警值30mm）、周邊沉降（報警值20mm）的監(jiān)測方案（四）安全管理體系危險源辨識需列出基坑坍塌、高處墜落、物體打擊等7類重大危險源，附LEC法風(fēng)險評估表針對"基坑突涌"風(fēng)險，應(yīng)有詳細(xì)的地下水控制措施（管井降水+明溝排水系統(tǒng)）安全防護措施臨邊防護：審核基坑周邊1.2m高防護欄桿（兩道橫桿）、18cm高擋腳板及密目式安全網(wǎng)設(shè)置要求作業(yè)防護：明確夜間施工照明（≥5lux）、臨邊警示標(biāo)志（每20m設(shè)置）、人員上下通道（之字形爬梯）設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案需包含坍塌事故、觸電事故等專項應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)及物資儲備（應(yīng)急水泵3臺、沙袋200袋）審核應(yīng)急演練計劃（每月1次桌面推演，每季度1次實戰(zhàn)演練）四、審核流程與意見（一）部門審核意見審核部門審核重點審核意見示例技術(shù)部門施工工藝可行性、技術(shù)參數(shù)合理性1.建議補充錨桿抗拔試驗具體實施方案；2.鋼支撐預(yù)加應(yīng)力監(jiān)測頻率應(yīng)加密至每8小時一次安全部門安全措施有效性、危險源控制措施1.需增加基坑周邊堆載限制（≤15kPa）的具體管控措施；2.夜間施工應(yīng)配備專職安全員質(zhì)量部門質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、過程控制措施1.建議明確鋼筋連接接頭的檢驗批劃分標(biāo)準(zhǔn)；2.補充混凝土試塊留置計劃（標(biāo)養(yǎng)+同條件）設(shè)備部門機械設(shè)備配置、特種設(shè)備安全管理1.液壓抓斗機需提供最近一次檢測報告；2.應(yīng)補充機械設(shè)備應(yīng)急維修預(yù)案（二）分級審核意見表審核級別審核人審核意見簽字欄項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（需具備中級以上職稱，5年以上類似工程經(jīng)驗）經(jīng)審核，方案技術(shù)路線可行，同意上報公司審核（簽字）年月日公司技術(shù)部經(jīng)理（需具備高級工程師職稱，主持過3項以上大型項目技術(shù)管理）1.補充基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)警響應(yīng)流程；2.修改后同意提交總工辦審核（簽字）年月日安全總監(jiān)（需持注冊安全工程師證書）安全措施基本符合要求，建議增加有限空間作業(yè)專項防護措施（簽字）年月日總工程師（企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，需具備高級職稱）原則同意此方案，要求針對周邊建筑物保護增加專項加固措施（簽字）年月日（三）審核結(jié)論綜合評價□合格（無需修改）□基本合格（需minor修改，共項）□不合格（需major修改，共項）整改要求需修改項：在3.2.2節(jié)補充基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)與設(shè)計工況對比分析要求在4.1.2節(jié)明確雨季施工的邊坡加固專項措施附件中需增加周邊建筑物產(chǎn)權(quán)單位的書面確認(rèn)文件最終結(jié)論（□通過□不通過）（若通過，需注明：本方案經(jīng)審核符合《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-2011及企業(yè)QHSE管理體系要求，同意實施）五、簽署頁簽字類別姓名職稱/職務(wù)簽字日期編制人年月日項目技術(shù)負(fù)責(zé)人年月日項目經(jīng)理年月日技術(shù)部門負(fù)責(zé)人年月日安全部門負(fù)責(zé)人年月日企業(yè)總工程師年月日六、附件清單工程地理位置圖及周邊環(huán)境示意圖施工總平面布置圖（含基坑監(jiān)測點布置）專項方案計算書（含基坑穩(wěn)定性驗算、支護結(jié)構(gòu)內(nèi)力計算）施工進(jìn)度計劃橫道圖及網(wǎng)絡(luò)圖主要施工機械設(shè)備清單及合格證原材料供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證類似工程施工業(yè)績證明（近3年3項以上）應(yīng)急預(yù)案演練記錄（最近一次）七、使用說明本審核表適用于公司所有危險性較大分部分項工程專項施工方案的內(nèi)部評審審核人員應(yīng)在"審核記錄"欄填寫具體核查情況，對不符合項需注明整改要求各級審核人員簽字需本人親筆簽署，不得代簽方案修改后需重新履行審核流程，并在版本號后標(biāo)注修改次數(shù)（如V1.1）本審核表一式五份，項目部、技術(shù)部、安全部、質(zhì)量部、檔案室各存一份審核通過的方案應(yīng)在實施前組織專項技術(shù)交底，并留存交底記錄八、質(zhì)量與安全審核專項檢查表（一）質(zhì)量管理專項檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果驗收標(biāo)準(zhǔn)是否明確檢驗批劃分、驗收程序及標(biāo)準(zhǔn)□符合要求□需補充試驗計劃原材料、半成品、成品檢驗計劃是否完整□符合要求□需補充質(zhì)量通病防治是否有針對混凝土裂縫、鋼筋保護層不足等通病的防治措施□符合要求□需補充（二）安全管理專項檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果安全技術(shù)交底是否明確交底層級、內(nèi)容及簽字要求□符合要求□需補充特種作業(yè)管理特種作業(yè)人員持證上崗要求是否明確□符合要求