陶瓷廠風(fēng)機(jī)采購(gòu)記錄管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范陶瓷廠風(fēng)機(jī)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)流程的合規(guī)性、透明性與高效性，提升設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量與成本控制能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及陶瓷廠相關(guān)管理制度，結(jié)合風(fēng)機(jī)采購(gòu)實(shí)際需求，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于陶瓷廠各部門及全體員工涉及風(fēng)機(jī)采購(gòu)的全流程管理，包括需求提出、預(yù)算審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、到貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試及后期維護(hù)等環(huán)節(jié)。第三條風(fēng)機(jī)采購(gòu)管理應(yīng)遵循“公開、公平、公正、高效”原則，堅(jiān)持“按需采購(gòu)、貨比三家、質(zhì)量?jī)?yōu)先、效益兼顧”方針，確保采購(gòu)的風(fēng)機(jī)符合生產(chǎn)需求，滿足環(huán)保、安全及節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。第四條陶瓷廠采購(gòu)部門作為風(fēng)機(jī)采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的組織實(shí)施與監(jiān)督，各部門需積極配合，確保采購(gòu)工作順利開展。第二章風(fēng)機(jī)采購(gòu)需求管理第五條需求提出（一）各生產(chǎn)車間或設(shè)備管理部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備更新或維修需求，填寫《風(fēng)機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)原因、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額及期望到貨時(shí)間等關(guān)鍵信息。（二）需求提出前需評(píng)估現(xiàn)有風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況，優(yōu)先考慮節(jié)能改造或性能提升方案，減少重復(fù)采購(gòu)。第六條預(yù)算審批（一）采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并按預(yù)算權(quán)限逐級(jí)報(bào)批，金額超過10萬元的采購(gòu)項(xiàng)目需提交廠務(wù)會(huì)議審議。（二）財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)預(yù)算的合理性，確保資金使用符合年度預(yù)算計(jì)劃，避免超預(yù)算采購(gòu)。第七條需求變更管理（一）采購(gòu)過程中如需變更規(guī)格或數(shù)量，需提交書面變更申請(qǐng)，說明變更原因及影響，經(jīng)原審批流程再次審批后方可執(zhí)行。（二）重大變更需報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)組研究決定，并追溯相關(guān)責(zé)任。第三章供應(yīng)商選擇管理第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入（一）采購(gòu)部門建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具備ISO9001認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證及行業(yè)口碑的供應(yīng)商，如上海鼓風(fēng)機(jī)廠、杭州羅茨風(fēng)機(jī)有限公司等。（二）新供應(yīng)商需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、技術(shù)參數(shù)及典型案例證明，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門聯(lián)合評(píng)審后方可納入名錄。第九條采購(gòu)方式確定（一）單臺(tái)價(jià)值不超過5萬元的采購(gòu)采用詢價(jià)采購(gòu)，向至少三家供應(yīng)商獲取報(bào)價(jià)，擇優(yōu)選擇。（二）批量采購(gòu)或技術(shù)要求復(fù)雜的采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或公開招標(biāo)，通過“中國(guó)采招網(wǎng)”發(fā)布采購(gòu)公告。第十條報(bào)價(jià)評(píng)審（一）評(píng)審委員會(huì)由技術(shù)專家、設(shè)備管理、采購(gòu)、財(cái)務(wù)代表組成，采用綜合評(píng)分法，權(quán)重分配為：技術(shù)參數(shù)40%、價(jià)格30%、服務(wù)承諾20%、企業(yè)實(shí)力10%。（二）技術(shù)參數(shù)評(píng)審需對(duì)標(biāo)GB/T3853-2019《風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)驗(yàn)收試驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)機(jī)效率、噪音、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)標(biāo)。第四章合同簽訂與執(zhí)行第十一條合同條款（一）合同內(nèi)容包含設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期限、違約責(zé)任等，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）環(huán)保條款需符合《陶瓷行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26459-2011），要求供應(yīng)商提供能效測(cè)試報(bào)告。第十二條合同簽訂（一）采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂正式合同，一式四份，經(jīng)法律顧問審核后生效。（二）合同簽訂后需報(bào)備財(cái)務(wù)部門，作為付款依據(jù)。第十三條履約監(jiān)控（一）采購(gòu)部門跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時(shí)交貨，對(duì)延期行為需及時(shí)預(yù)警并要求賠償。（二）物流環(huán)節(jié)由物流部協(xié)同采購(gòu)部共同管理，確保運(yùn)輸安全，避免設(shè)備損壞。第五章風(fēng)機(jī)到貨驗(yàn)收第十四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）參照合同約定及國(guó)家GB/T12350-2011《風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)噪聲的測(cè)定》標(biāo)準(zhǔn)，檢查風(fēng)機(jī)外觀、配件完整性及隨機(jī)文件。（二）抽檢30%的設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試，包括風(fēng)量、全壓、效率等指標(biāo)，不合格產(chǎn)品需整批退貨。第十五條驗(yàn)收流程（一）設(shè)備到場(chǎng)后，由技術(shù)部門出具《到貨驗(yàn)收單》，聯(lián)合采購(gòu)、財(cái)務(wù)、使用部門共同驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商需配合安裝調(diào)試，并出具《設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。第十六條驗(yàn)收爭(zhēng)議處理（一）如存在質(zhì)量問題，需在質(zhì)保期內(nèi)提出，供應(yīng)商需7日內(nèi)到場(chǎng)維修或更換。（二）爭(zhēng)議較大時(shí)，可委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。第六章質(zhì)保與維護(hù)管理第十七條質(zhì)保期（一）風(fēng)機(jī)質(zhì)保期為12個(gè)月，自驗(yàn)收合格之日起算，特殊部件如葉輪、軸承等可延長(zhǎng)至18個(gè)月。（二）質(zhì)保期內(nèi)非人為損壞的故障，供應(yīng)商需免費(fèi)維修或更換。第十八條維護(hù)保養(yǎng)（一）設(shè)備管理部門制定《風(fēng)機(jī)年度維護(hù)計(jì)劃》，包含清潔、潤(rùn)滑、緊固等常規(guī)保養(yǎng)，由供應(yīng)商提供技術(shù)指導(dǎo)。（二）節(jié)能改造類風(fēng)機(jī)需配合實(shí)施能效監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)存檔備查。第十九條備品備件（一）采購(gòu)部門根據(jù)使用頻率，采購(gòu)10%的易損件作為備件，存放在設(shè)備庫(kù)房。（二）備件采購(gòu)需遵循同等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保維修及時(shí)性。第七章采購(gòu)記錄管理第二十條記錄內(nèi)容（一）每臺(tái)風(fēng)機(jī)的采購(gòu)記錄需包含：申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、質(zhì)?？?、維護(hù)記錄等，形成閉環(huán)管理。（二）電子記錄需錄入ERP系統(tǒng)，按設(shè)備編號(hào)分類歸檔，便于追溯。第二十一條記錄保存（一）紙質(zhì)記錄由檔案室統(tǒng)一管理，保存期限不少于5年，涉及環(huán)保、安全的記錄永久保存。（二）電子記錄需定期備份，確保數(shù)據(jù)安全，防止丟失。第二十二條記錄審計(jì)（一）每年由內(nèi)審部門對(duì)風(fēng)機(jī)采購(gòu)記錄進(jìn)行抽查，檢查合規(guī)性及完整性。（二）審計(jì)結(jié)果需向廠領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)，問題突出的部門需整改并追責(zé)。第八章績(jī)效考核與責(zé)任追究第二十三條績(jī)效考核（一）采購(gòu)部門年度考核指標(biāo)包括：采購(gòu)成本降低率（目標(biāo)≤5%）、供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率（目標(biāo)≥95%）、驗(yàn)收合格率（目標(biāo)≥98%）等。（二）考核結(jié)果與部門及個(gè)人績(jī)效工資掛鉤，優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條責(zé)任追究（一）因采購(gòu)失誤導(dǎo)致設(shè)備故障的，追究采購(gòu)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的按《企業(yè)規(guī)章》處理。（二）供應(yīng)商違約的，需承擔(dān)違約金，并取消其2年內(nèi)合作資格。第九章附則第二十五