陶瓷廠網(wǎng)絡維護記錄管理規(guī)定一適用范圍本規(guī)定適用于陶瓷廠全體員工及客戶在網(wǎng)絡使用及維護過程中的行為規(guī)范，涵蓋網(wǎng)絡基礎設施管理、信息安全防護、系統(tǒng)運維記錄及應急響應等事項。二網(wǎng)絡基礎設施管理2.1網(wǎng)絡設備配置與維護2.1.1全廠網(wǎng)絡設備包括但不限于路由器、交換機、防火墻、無線接入點及服務器等，由信息技術部統(tǒng)一負責配置、調(diào)試與維護，其他部門及個人不得擅自更改設備參數(shù)。2.1.2信息技術部需建立網(wǎng)絡拓撲圖及設備臺賬，定期（每月）對核心設備進行巡檢，記錄運行狀態(tài)及故障歷史，確保設備完好率不低于98%。2.1.3新增或更換網(wǎng)絡設備需經(jīng)廠長審批，并同步更新網(wǎng)絡檔案，涉及布線工程須符合《建筑內(nèi)綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》（GB50311-2016），預留至少20%的冗余端口以備應急擴容。2.2網(wǎng)絡線路與機房管理2.2.1生產(chǎn)車間與辦公區(qū)域的網(wǎng)絡線路應采用屏蔽雙絞線，避免與動力線平行敷設超過1米，穿越墻體需使用金屬管保護，定期（每季度）檢測線路衰減率，標準不高于3dB。2.2.2中央機房需配置恒溫恒濕系統(tǒng)（溫度22±2℃、濕度50±10%），設置雙路UPS供電，備有應急發(fā)電機（功率匹配全廠網(wǎng)絡設備），門禁系統(tǒng)采用指紋+密碼雙重認證。2.2.3機房內(nèi)設備操作需嚴格登記，非技術人員禁止觸碰核心設備，如需檢修須由信息技術部出具《設備操作授權單》。三信息安全防護3.1訪問權限控制3.1.1員工網(wǎng)絡賬號分為普通用戶、部門管理員及系統(tǒng)管理員三類，權限分配遵循“最小化原則”，由人力資源部與信息技術部聯(lián)合審核。3.1.2客戶接入網(wǎng)絡需通過訪客Wi-Fi系統(tǒng)，IP段與內(nèi)網(wǎng)隔離，訪問日志保存期限不少于6個月，禁止攜帶移動存儲介質(zhì)進入廠區(qū)。3.1.3重要業(yè)務系統(tǒng)（如ERP、MES）需設置二次驗證，運維人員需定期（每半年）重置密碼，密碼復雜度不低于“大小寫字母+數(shù)字+特殊符號”組合。3.2數(shù)據(jù)安全措施3.2.1生產(chǎn)數(shù)據(jù)（如配方參數(shù)、燒成曲線）需每日自動備份至異地存儲服務器，備份成功率需達100%，信息技術部每月抽查恢復測試。3.2.2禁止通過個人郵箱傳輸涉密數(shù)據(jù)，必須使用廠內(nèi)加密傳輸系統(tǒng)，傳輸完成后刪除臨時文件，審計日志需保留3年備查。3.2.3定期（每季度）開展釣魚郵件演練，參與率不低于90%，對誤點人員需進行再培訓并考核合格后方可恢復工作權限。四系統(tǒng)運維記錄4.1日常巡檢制度4.1.1信息技術部員工需執(zhí)行“三巡檢”制度：每日班前檢查網(wǎng)絡設備運行狀態(tài)，每周對服務器性能指標（CPU、內(nèi)存、磁盤）進行監(jiān)控，每月聯(lián)合設備部對機房環(huán)境進行檢測。4.1.2巡檢記錄需使用《網(wǎng)絡設備巡檢表》（見附件1），內(nèi)容包括設備型號、運行時長、告警信息及處理措施，紙質(zhì)版歸檔至機房，電子版同步至管理系統(tǒng)。4.2故障處理流程4.2.1網(wǎng)絡故障分級：Ⅰ級（全廠中斷）、Ⅱ級（核心系統(tǒng)癱瘓）、Ⅲ級（局部區(qū)域異常），信息技術部需在故障發(fā)生后30分鐘內(nèi)上報廠長，并啟動應急預案。4.2.2故障處置需遵循“記錄-分析-解決-驗證”閉環(huán)管理，典型故障案例需納入《網(wǎng)絡運維知識庫》，每季度更新一次。4.2.3外部服務商介入時需簽訂《第三方服務協(xié)議》，全過程記錄服務內(nèi)容、響應時間及效果評價，費用支出需經(jīng)財務部復核。五應急響應機制5.1斷網(wǎng)應急5.1.1Ⅰ級故障時，信息技術部需在1小時內(nèi)啟用備用鏈路，生產(chǎn)部門切換至離線操作模式，ERP系統(tǒng)啟用臨時單機版，優(yōu)先保障核心業(yè)務。5.1.2通信組（由行政部牽頭）需協(xié)調(diào)移動基站臨時開通，確保指揮調(diào)度網(wǎng)絡暢通，每日演練方案需報廠長審批。5.2安全事件處置5.2.1發(fā)現(xiàn)病毒入侵時需立即隔離受感染終端，斷開與外網(wǎng)的連接，使用殺毒軟件全盤掃描，溯源分析需在24小時內(nèi)完成。5.2.2網(wǎng)絡安全事件需按照《網(wǎng)絡安全法》要求上報，記錄內(nèi)容包括事件時間、影響范圍、處置措施及整改結果，存檔備查。六績效考核與責任追究6.1考核指標6.1.1信息技術部績效考核包含五個維度：網(wǎng)絡可用率（≥99.5%）、故障平均解決時間（≤2小時）、數(shù)據(jù)備份成功率（100%）、安全事件發(fā)生次數(shù)（≤1次/年）及培訓覆蓋率（100%）。6.1.2員工個人考核與巡檢記錄掛鉤，連續(xù)兩個季度巡檢評分低于80分者需降級或轉(zhuǎn)崗，考核結果計入年度評優(yōu)。6.2責任追究6.2.1因違規(guī)操作導致網(wǎng)絡中斷的，責任人需承擔30%的維修費用，情節(jié)嚴重者按《員工手冊》第12條處理。6.2.2信息安全事件涉及第三方時，需追究外包服務商連帶責任，合同終止條款需在簽訂時明確寫入。七人文關懷與培訓7.1員工關懷7.1.1信息技術部員工需配備人體工學座椅，機房設置休息區(qū)并配備應急藥品，高溫季節(jié)每日發(fā)放防暑物資。7.1.2系統(tǒng)運維人員實行輪班制，連續(xù)值夜班超過3次需安排調(diào)休，調(diào)休時長不得低于實際值班時長。7.2培訓體系7.2.1新員工入職需參加《網(wǎng)絡安全基礎知識》培訓，考核合格后方可使用辦公網(wǎng)絡，每年組織一次全員應急演練。7.2.2技術骨干需定期（每半年）參加行業(yè)交流，學習先進技術，培訓費用計入部門預算。八附則8.1本規(guī)定由信息技術部負責解釋，自發(fā)布之日起施行，原有制度與本規(guī)定不符的