玻璃廠質(zhì)量控制記錄管理規(guī)定第一部分總則第一章適用范圍第一條本規(guī)定適用于XX玻璃廠全體員工及與玻璃生產(chǎn)相關(guān)的第三方合作單位，包括但不限于原材料供應(yīng)商、設(shè)備維護人員、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)操作人員及客戶等相關(guān)方。第二條本規(guī)定旨在規(guī)范玻璃廠質(zhì)量控制記錄的收集、整理、存儲、使用及銷毀等全過程管理，確保質(zhì)量控制數(shù)據(jù)的真實性、完整性、準確性和可追溯性，為產(chǎn)品符合國家標準、行業(yè)標準及客戶要求提供數(shù)據(jù)支撐，同時滿足質(zhì)量管理體系認證要求。第三條本規(guī)定與《XX玻璃廠質(zhì)量手冊》《XX玻璃廠生產(chǎn)管理規(guī)程》《XX玻璃廠安全生產(chǎn)管理制度》等制度相銜接，共同構(gòu)成玻璃廠質(zhì)量管理體系的核心組成部分。第二章核心原則第四條統(tǒng)一管理原則。質(zhì)量控制記錄的格式、內(nèi)容、編號、存儲及保管等均須遵循本規(guī)定，確保全廠范圍內(nèi)的統(tǒng)一性和規(guī)范性。第五條責任明確原則。各崗位人員須明確自身在質(zhì)量控制記錄管理中的職責，確保記錄的及時性、準確性和完整性。第六條閉環(huán)管理原則。質(zhì)量控制記錄應(yīng)覆蓋從原材料入庫到成品出廠的全過程，形成完整的質(zhì)量追溯鏈條。第七條安全保密原則。嚴格控制質(zhì)量控制記錄的查閱權(quán)限，防止信息泄露，同時確保記錄存儲環(huán)境安全，防止損壞或丟失。第三章規(guī)定目的第八條規(guī)范記錄行為。通過明確記錄要求，規(guī)范員工記錄行為，減少人為誤差，提高數(shù)據(jù)可靠性。第九條強化過程控制。借助完整的質(zhì)量控制記錄，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控和問題追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。第十條提升客戶滿意度。通過嚴格的記錄管理，確保產(chǎn)品符合客戶要求，提升客戶對產(chǎn)品的信任度。第十一條滿足合規(guī)要求。確保質(zhì)量控制記錄符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，避免因記錄問題導(dǎo)致的合規(guī)風險。第二部分記錄類別與內(nèi)容第四章原材料質(zhì)量控制記錄第十二條原材料入庫檢驗記錄。包括但不限于石英砂、純堿、長石、硼砂等主要原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗日期、檢驗項目（如化學成分、粒度分布、雜質(zhì)含量等）、檢驗結(jié)果及合格判定。第十三條原材料存儲記錄。記錄原材料入庫時間、存儲位置、堆放方式、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及定期檢查情況。第十四條原材料使用記錄。記錄領(lǐng)用時間、領(lǐng)用數(shù)量、使用批次及對應(yīng)的生產(chǎn)線或產(chǎn)品批號，確?？勺匪菪?。第五章生產(chǎn)過程質(zhì)量控制記錄第十五條熔爐操作記錄。包括熔爐點火時間、熔煉溫度、熔煉時間、原料投加量、熔體狀態(tài)觀察等關(guān)鍵參數(shù)，以及操作人員的簽名和日期。第十六條成型過程記錄。包括玻璃液出爐溫度、成型溫度、成型周期、模具使用情況、成型缺陷（如氣泡、裂紋、波紋等）的記錄及處理措施。第十七條退火過程記錄。包括退火爐的溫度曲線、保溫時間、冷卻速度等關(guān)鍵參數(shù)，以及玻璃在退火過程中的變形、應(yīng)力等監(jiān)測數(shù)據(jù)。第十八條剪裁與深加工記錄。對于需要剪裁或深加工的玻璃，記錄剪裁尺寸、加工工藝、加工時間、加工設(shè)備參數(shù)及加工后的質(zhì)量檢驗結(jié)果。第六章成品質(zhì)量控制記錄第十九條成品檢驗記錄。包括成品玻璃的尺寸、厚度、平整度、光學性能（如透光率、霧度）、外觀缺陷（如劃傷、污點、色差等）的檢驗結(jié)果，以及檢驗人員的簽名和日期。第二十條成品入庫記錄。記錄成品玻璃的批號、數(shù)量、規(guī)格、存儲位置及入庫時間，確保成品與檢驗記錄的對應(yīng)關(guān)系。第二十一條成品出貨記錄。記錄客戶名稱、訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、出貨時間及運輸方式，確保出貨產(chǎn)品可追溯至原始檢驗記錄。第七章質(zhì)量問題處理記錄第二十二條質(zhì)量異常報告。當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，須立即填寫質(zhì)量異常報告，包括異常時間、異?，F(xiàn)象、可能原因、已采取措施及責任人。第二十三條質(zhì)量改進措施記錄。針對已報告的質(zhì)量問題，記錄采取的改進措施、實施效果及驗證結(jié)果，確保問題得到根本解決。第二十四條返工與報廢記錄。對于不合格產(chǎn)品，記錄返工過程、返工次數(shù)、返工后的檢驗結(jié)果，以及報廢產(chǎn)品的數(shù)量、原因及處理方式。第三部分記錄管理與流程第八章記錄的填寫與審核第二十五條記錄填寫要求。所有質(zhì)量控制記錄須使用黑色或藍色墨水填寫，字跡工整，不得涂改。如需修改，須在原記錄上劃線并簽名說明，不得撕毀或抹去原有記錄。第二十六條記錄審核要求。各崗位人員須在完成記錄后立即提交給直接上級審核，上級須在24小時內(nèi)完成審核并簽字確認。關(guān)鍵記錄（如成品檢驗記錄、質(zhì)量異常報告等）須由質(zhì)量管理部門復(fù)核。第九章記錄的存儲與保管第二十七條記錄存儲方式。質(zhì)量控制記錄應(yīng)按照批次或時間順序編號存檔，采用紙質(zhì)版或電子版存儲，確保存儲環(huán)境干燥、防潮、防火、防蟲蛀。第二十八條記錄保管期限。紙質(zhì)版記錄須保存至少3年，電子版記錄須定期備份，并確保存儲設(shè)備安全穩(wěn)定。超過保管期限的記錄，須經(jīng)質(zhì)量管理部門批準后方可銷毀。第二十九條記錄查閱權(quán)限。除授權(quán)人員外，其他人員不得擅自查閱質(zhì)量控制記錄，查閱須經(jīng)質(zhì)量管理部門批準并記錄在案。第十章記錄的電子化管理第三十條電子記錄系統(tǒng)。鼓勵采用電子記錄系統(tǒng)進行質(zhì)量控制數(shù)據(jù)的錄入、存儲和分析，提高數(shù)據(jù)準確性和管理效率。第三十一條數(shù)據(jù)安全。電子記錄系統(tǒng)須設(shè)置用戶權(quán)限，定期進行數(shù)據(jù)備份，并采取防病毒、防黑客攻擊等措施，確保數(shù)據(jù)安全。第三十二條系統(tǒng)維護。信息管理部門須定期對電子記錄系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。第四部分責任與考核第十一章職責分配第三十三條質(zhì)量管理部門。負責質(zhì)量控制記錄的統(tǒng)一管理、審核、存儲及保管，以及電子記錄系統(tǒng)的建設(shè)和維護。第三十四條生產(chǎn)部門。負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制記錄的填寫和提交，以及質(zhì)量異常的初步處理。第三十五條設(shè)備部門。負責設(shè)備運行記錄的填寫和提交，以及設(shè)備故障對產(chǎn)品質(zhì)量影響的評估。第三十六條人力資源部門。負責對員工進行質(zhì)量控制記錄管理培訓(xùn)，以及考核與獎懲的實施。第十二章考核與獎懲第三十七條考核標準。將質(zhì)量控制記錄的完整性、準確性、及時性納入員工績效考核體系，考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。第三十八條獎勵措施。對在質(zhì)量控制記錄管理中