********有限公司特殊過程確認表No:過程名稱硫化確認場所硫化車間確認時間確認類別□首次確認√再確認參加人員：序號鑒定項目鑒定情況結果合格不合格1崗位人員經培訓取得上崗資格硫化操作工在進廠后經過培訓合格后上崗，并在現場觀摩了其實際操作，符合獨立上崗操作要求，相關的培訓記錄在綜合管理部保管?！?設備完好性檢查該硫化設備均是今年剛投產的新設備，經過了設備廠商和公司嚴格的合格驗收。相關的驗收合格的報告在生產部保存?！?作業(yè)指導書發(fā)到現場編制了硫化作業(yè)操作規(guī)范等工藝文件，并發(fā)到了生產現場供操作者查閱和使用。√4明確對過程連續(xù)監(jiān)控作業(yè)操作規(guī)范中明確了對硫化過程的監(jiān)視和控制的要求?！?填寫特殊工序質量控制記錄表并保存公司要求硫化過程進行記錄，并設計了監(jiān)控記錄表格供操作工填寫，并由生產部收集保存?！惕b定結論√該過程具備加工合格產品的過程能力，準予使用。

□該過程不具備加工合格產品的過程能力，不予使用。

批準人/日期：備注特殊過程能力確認表NO：產品名稱型號/規(guī)格特殊工序名稱設備名稱/編號設備鑒定周期工藝卡/操作指導書編號使用的工裝/夾具名稱監(jiān)控參數名稱監(jiān)控參數名稱監(jiān)控參數數據監(jiān)控參數數據監(jiān)控參數頻率監(jiān)控參數頻率檢驗手段（檢具）不能測量的技術特性檢驗項目/判定標準12檢驗頻率34生產操作人員：簽名/日期：_________________檢驗人員：簽名/日期：_________________鑒定結論：簽名/日期：_________________參加確認人員簽名：備注：編制/日期：審批/日期：特殊過程能力確認評價表NO：特殊過程名稱：確認類別：□首次確認□再確認再確認原因：□周期例行確認□異常追加確認確認主持人：確認時間：確認地點：書面確認特殊過程所使用的主要設備、工裝設備、工裝編號設備、工裝名稱設備、工裝編號設備、工裝名稱設備、工裝編號設備、工裝名稱特殊過程所使用的作業(yè)指導書文件號文件名稱文件號文件名稱特殊過程所涉及的人員能力姓名崗位能力證明資料是否持證上崗確認內容：1）有無作業(yè)指導書?！跤小鯚o2）設備、工裝是否通過驗收檢定。□通過□沒通過3）是否規(guī)定并實施對設備、工裝的保養(yǎng)和檢查?！跏恰醴?）特殊過程的員工是否持證上崗。□是□否5）現場觀察、小樣試驗結果是否合格。□合格□不合格6）是否對過程參數進行監(jiān)視并保持記錄。□是□否7）其他（如有可將相關內容附在此報告后）。過程業(yè)績評價評價內容：1）近期有無發(fā)生與本過程相關的重大顧客投訴或退貨？□有□無2）近期與本過程可能有關的返工返修情況？□正?！醍惓?）近期有無與本工程有關的重大過程因素變更（人機料法環(huán)）？□有