********有限公司特殊過程確認(rèn)表No:過程名稱硫化確認(rèn)場所硫化車間確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)類別□首次確認(rèn)√再確認(rèn)參加人員：序號(hào)鑒定項(xiàng)目鑒定情況結(jié)果合格不合格1崗位人員經(jīng)培訓(xùn)取得上崗資格硫化操作工在進(jìn)廠后經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，并在現(xiàn)場觀摩了其實(shí)際操作，符合獨(dú)立上崗操作要求，相關(guān)的培訓(xùn)記錄在綜合管理部保管?！?設(shè)備完好性檢查該硫化設(shè)備均是今年剛投產(chǎn)的新設(shè)備，經(jīng)過了設(shè)備廠商和公司嚴(yán)格的合格驗(yàn)收。相關(guān)的驗(yàn)收合格的報(bào)告在生產(chǎn)部保存?！?作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)到現(xiàn)場編制了硫化作業(yè)操作規(guī)范等工藝文件，并發(fā)到了生產(chǎn)現(xiàn)場供操作者查閱和使用?！?明確對(duì)過程連續(xù)監(jiān)控作業(yè)操作規(guī)范中明確了對(duì)硫化過程的監(jiān)視和控制的要求?！?填寫特殊工序質(zhì)量控制記錄表并保存公司要求硫化過程進(jìn)行記錄，并設(shè)計(jì)了監(jiān)控記錄表格供操作工填寫，并由生產(chǎn)部收集保存?！惕b定結(jié)論√該過程具備加工合格產(chǎn)品的過程能力，準(zhǔn)予使用。

□該過程不具備加工合格產(chǎn)品的過程能力，不予使用。

批準(zhǔn)人/日期：備注特殊過程能力確認(rèn)表NO：產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格特殊工序名稱設(shè)備名稱/編號(hào)設(shè)備鑒定周期工藝卡/操作指導(dǎo)書編號(hào)使用的工裝/夾具名稱監(jiān)控參數(shù)名稱監(jiān)控參數(shù)名稱監(jiān)控參數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)控參數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)控參數(shù)頻率監(jiān)控參數(shù)頻率檢驗(yàn)手段（檢具）不能測量的技術(shù)特性檢驗(yàn)項(xiàng)目/判定標(biāo)準(zhǔn)12檢驗(yàn)頻率34生產(chǎn)操作人員：簽名/日期：_________________檢驗(yàn)人員：簽名/日期：_________________鑒定結(jié)論：簽名/日期：_________________參加確認(rèn)人員簽名：備注：編制/日期：審批/日期：特殊過程能力確認(rèn)評(píng)價(jià)表NO：特殊過程名稱：確認(rèn)類別：□首次確認(rèn)□再確認(rèn)再確認(rèn)原因：□周期例行確認(rèn)□異常追加確認(rèn)確認(rèn)主持人：確認(rèn)時(shí)間：確認(rèn)地點(diǎn)：書面確認(rèn)特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝設(shè)備、工裝編號(hào)設(shè)備、工裝名稱設(shè)備、工裝編號(hào)設(shè)備、工裝名稱設(shè)備、工裝編號(hào)設(shè)備、工裝名稱特殊過程所使用的作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)文件名稱文件號(hào)文件名稱特殊過程所涉及的人員能力姓名崗位能力證明資料是否持證上崗確認(rèn)內(nèi)容：1）有無作業(yè)指導(dǎo)書。□有□無2）設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收檢定?！跬ㄟ^□沒通過3）是否規(guī)定并實(shí)施對(duì)設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查?！跏恰醴?）特殊過程的員工是否持證上崗?！跏恰醴?）現(xiàn)場觀察、小樣試驗(yàn)結(jié)果是否合格?！鹾细瘛醪缓细?）是否對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄?！跏恰醴?）其他（如有可將相關(guān)內(nèi)容附在此報(bào)告后）。過程業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)評(píng)價(jià)內(nèi)容：1）近期有無發(fā)生與本過程相關(guān)的重大顧客投訴或退貨？□有□無2）近期與本過程可能有關(guān)的返工返修情況？□正?！醍惓?）近期有無與本工程有關(guān)的重大過程因素變更（人機(jī)料法環(huán)）？□有