商務(wù)合同簽訂與評審標準流程工具模板一、適用業(yè)務(wù)場景本流程模板適用于企業(yè)對外開展各類商務(wù)合作時，涉及合同起草、評審、談判、簽署及歸檔的全環(huán)節(jié)管理，具體場景包括但不限于：采購類合同（原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包等）；銷售類合同（產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等）；合作類合同（項目合作、聯(lián)營合作、技術(shù)合作等）；其他商務(wù)協(xié)議（保密協(xié)議、補充協(xié)議、解除協(xié)議等）。無論合同簽約方為企業(yè)、事業(yè)單位或其他組織，均可通過本流程規(guī)范合同管理，降低法律風險，保證合同條款清晰、權(quán)責對等，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、合同簽訂與評審全流程操作指引（一）需求發(fā)起與合同類型確定責任部門：業(yè)務(wù)部門（如銷售部、采購部、項目部等）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如客戶采購訂單、供應(yīng)商報價、合作意向書等），明確合同標的、合作方、核心條款（如金額、履行期限、交付標準等），填寫《合同需求申請表》，經(jīng)部門負責人*審批后啟動合同流程。根據(jù)合作性質(zhì)選擇合同類型（如《采購合同》《銷售合同》《技術(shù)服務(wù)合同》等），參考公司標準合同模板起草初稿；若模板無法覆蓋需求，需說明原因并申請定制模板。輸出文件：《合同需求申請表》、合同初稿。（二）合同起草與內(nèi)部初審責任部門：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門（可選）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同需求申請表》內(nèi)容，結(jié)合合作方提供的草案或雙方溝通結(jié)果，起草合同文本，保證包含核心要素：合同主體（雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表）、標的（名稱、規(guī)格、數(shù)量等）、權(quán)利義務(wù)（雙方主要責任）、價款及支付方式（金額、幣種、賬戶、付款條件）、履行期限（開始/結(jié)束時間、交付節(jié)點）、違約責任（違約情形、賠償標準）、爭議解決（管轄法院、仲裁機構(gòu)）、生效條件（簽字蓋章、附條件生效）等。業(yè)務(wù)部門內(nèi)部初審：重點核對業(yè)務(wù)條款與需求一致性（如采購數(shù)量與訂單匹配、銷售價格與報價一致）、履行可行性（如交付周期是否滿足客戶要求），保證無遺漏或矛盾。輸出文件：合同初稿、《合同評審表（業(yè)務(wù)初審）》。（三）法務(wù)部門專項評審責任部門：法務(wù)部門操作內(nèi)容：法務(wù)部門接收合同初稿及《合同需求申請表》，重點審核以下法律風險點：主體資格：合作方是否為合法存續(xù)企業(yè)（核查營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，如特殊行業(yè)需具備生產(chǎn)經(jīng)營許可證），授權(quán)代表是否具有簽約權(quán)限（提供授權(quán)委托書）；條款合法性：是否存在違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定（如“霸王條款”、非法壟斷協(xié)議）；權(quán)利義務(wù)對等性：雙方責任是否明確，違約責任是否合理（如違約金是否過高或過低，爭議解決方式是否明確）；用語規(guī)范性：避免歧義表述（如“約”“左右”等模糊詞匯，需明確具體數(shù)值），專業(yè)術(shù)語使用準確。法務(wù)部門出具《法務(wù)評審意見》，對存在風險的條款提出修改建議，并標注“必須修改”“建議修改”“可不修改”等優(yōu)先級。輸出文件：《法務(wù)評審意見》、修訂版合同。（四）業(yè)務(wù)與財務(wù)部門協(xié)同評審責任部門：業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門：根據(jù)法務(wù)意見修訂合同，重點確認業(yè)務(wù)條款修訂后的可行性（如交付時間調(diào)整后是否影響項目進度），并補充附件（如技術(shù)參數(shù)、驗收標準、圖紙等）。財務(wù)部門：審核合同中的財務(wù)相關(guān)條款，包括：價款與支付：金額是否準確，支付條件是否合理（如預(yù)付款比例、進度款節(jié)點、質(zhì)保金約定），幣種是否明確；稅務(wù)條款：發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、稅率、開票時間是否符合稅法規(guī)定；財務(wù)風險：是否存在大額預(yù)付款無擔保條款、質(zhì)保金比例過低等風險，提出改進建議（如要求合作方提供履約保函）。業(yè)務(wù)與財務(wù)部門共同簽署《合同評審表（業(yè)務(wù)財務(wù)評審）》，確認雙方無異議后形成合同終稿。輸出文件：《合同評審表（業(yè)務(wù)財務(wù)評審）》、合同終稿、附件清單。（五）談判與最終修訂責任部門：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門（必要時）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門與合作方就合同終稿進行談判，重點針對爭議條款（如違約責任、支付周期、爭議解決方式）進行溝通，達成一致意見。談判過程中，需記錄雙方爭議點及協(xié)商結(jié)果，填寫《談判記錄表》，由雙方參與人簽字確認（若為遠程談判，可郵件確認）。根據(jù)談判結(jié)果修訂合同文本，形成《合同簽署版》，經(jīng)法務(wù)部門最終審核無誤后，提交審批。輸出文件：《談判記錄表》、《合同簽署版》。（六）最終審批與簽署授權(quán)責任部門：企業(yè)負責人/授權(quán)審批人操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額、類型及企業(yè)權(quán)限管理規(guī)定，由相應(yīng)審批人（如部門負責人、分管副總、總經(jīng)理*）簽署《合同審批單》，審批內(nèi)容包括：合同條款完整性、風險可控性、符合企業(yè)戰(zhàn)略利益等。審批通過后，由授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）與合作方簽署合同。簽署時需核對雙方身份信息，保證簽字、蓋章清晰完整（蓋章需加蓋合同專用章或公章，騎縫章需完整覆蓋所有頁）。輸出文件：《合同審批單》、《授權(quán)委托書》、簽署版合同。（七）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責任部門：法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門操作內(nèi)容：法務(wù)部門在合同簽署后3個工作日內(nèi)，將合同正本（含附件、《談判記錄表》《合同審批單》等）進行歸檔，建立《合同臺賬》，記錄合同編號、名稱、簽約方、金額、履行期限、歸檔日期等信息。業(yè)務(wù)部門負責合同執(zhí)行跟蹤，按照合同約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)），并監(jiān)督合作方履約情況，定期向部門負責人*匯報執(zhí)行進度。合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門需提交《合同履行報告》，法務(wù)部門更新臺賬狀態(tài)。輸出文件：《合同臺賬》、《合同履行報告》。三、配套工具模板（一）合同評審表合同編號合同名稱簽約方（甲方/乙方）合同類型評審階段□業(yè)務(wù)初審□法務(wù)評審□業(yè)務(wù)財務(wù)評審評審維度評審內(nèi)容評審意見評審人日期業(yè)務(wù)條款標的、數(shù)量、質(zhì)量、交付期限、驗收標準等是否與需求一致業(yè)務(wù)部門*法律條款主體資格、合法性、權(quán)利義務(wù)、違約責任、爭議解決等是否合規(guī)法務(wù)部門*財務(wù)條款價款、支付方式、稅務(wù)、質(zhì)保金等是否合理財務(wù)部門*附件完整性是否包含所有必要附件（如技術(shù)參數(shù)、授權(quán)委托書等）業(yè)務(wù)部門*綜合結(jié)論□通過□需修改后再次評審□不通過（說明原因）審批人*（二）合同信息登記表合同編號合同名稱合同類型簽約方（甲方）簽約方（乙方）名稱：名稱：統(tǒng)一信用代碼：統(tǒng)一信用代碼：地址：地址：聯(lián)系人：*聯(lián)系人：*電話：電話：合同金額（元）幣種履行期限生效條件主要條款摘要（如支付方式、違約責任）開始：□簽字蓋章生效□附條件生效結(jié)束：附件清單歸檔日期歸檔人歸檔號1.法務(wù)部門*2.（三）談判記錄表談判時間談判地點談判主題我方參與人合作方參與人業(yè)務(wù)負責人*法務(wù)專員*爭議點我方意見合作方意見達成共識未決事項例：違約金比例按合同總額20%按總額10%按總額15%無下一步行動責任人完成時限修訂合同條款業(yè)務(wù)部門*X年X月X日我方簽字合作方簽字記錄人業(yè)務(wù)助理*四、關(guān)鍵風險控制與操作要點（一）合同主體資格審查核實合作方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證、ISO認證等）原件或加蓋公章的復印件，保證其在有效期內(nèi)；若合作方為授權(quán)簽約，需提供《授權(quán)委托書》（載明授權(quán)范圍、權(quán)限、期限），避免無權(quán)代理風險；關(guān)注合作方經(jīng)營狀況（如涉訴、失信信息），可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開渠道查詢（禁止使用非官方付費查詢工具）。（二）核心條款明確性標的條款：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等需具體（如“鋼材”需明確牌號、厚度，“服務(wù)”需明確范圍、標準），避免“等”“其他”等模糊表述；價款條款：明確金額（大小寫一致）、幣種、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/支票）、賬戶信息（戶名、賬號、開戶行），禁止現(xiàn)金交易；履行條款：明確交付/服務(wù)時間、地點、方式、驗收標準（如“按GB/T19001-2016標準驗收”），避免“盡快”“盡快完成”等不確定性表述；違約責任：列明具體違約情形（如逾期付款、逾期交付）、違約金計算方式（如按日萬分之五）或賠償范圍，避免“承擔相應(yīng)責任”等籠統(tǒng)約定。（三）評審意見閉環(huán)管理所有評審意見（法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)）需在合同修訂后逐條反饋，保證“有意見必落實，有修訂必確認”；若對評審意見存在爭議，需由部門負責人*協(xié)調(diào)解決，避免“帶風險條款”進入審批環(huán)節(jié)。（四）簽署與歸檔規(guī)范合同簽署需雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公章/合同專用章（騎縫章需覆蓋所有頁，防止拆換）；合同文本一式N份（根據(jù)合作方需求確定），正本由法務(wù)部門歸檔，副本分業(yè)務(wù)、財務(wù)等部門留存；電子合同簽署需使用符合《電子簽名法》的第三方