企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運維安全管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運維行為，保障網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)的機密性、完整性和可用性，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，杜絕安全事件發(fā)生，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本企業(yè)實際情況，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有與網(wǎng)絡(luò)運維相關(guān)的部門、人員以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。第三方運維服務(wù)提供商及其人員在為本企業(yè)提供服務(wù)時，亦需遵守本辦法的相關(guān)規(guī)定。第三條基本原則網(wǎng)絡(luò)運維安全管理遵循“預(yù)防為主，防治結(jié)合；全員參與，分級負責(zé)；最小權(quán)限，縱深防御；規(guī)范操作，持續(xù)改進”的原則。第二章組織與職責(zé)第四條組織架構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立健全網(wǎng)絡(luò)運維安全管理組織體系，明確決策層、管理層和執(zhí)行層的職責(zé)。通?？稍O(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全工作；下設(shè)網(wǎng)絡(luò)運維部門和安全管理部門（或指定專人），分別負責(zé)網(wǎng)絡(luò)的日常運維和安全策略的制定、監(jiān)督與落實。第五條部門職責(zé)1.網(wǎng)絡(luò)運維部門：負責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲等硬件設(shè)施的日常運行維護、配置管理、故障排除；執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全策略，確保運維操作符合安全規(guī)范；配合安全事件的調(diào)查與處置。2.安全管理部門（或指定專人）：負責(zé)制定和修訂網(wǎng)絡(luò)安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估、安全檢查和審計；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢，預(yù)警安全威脅；牽頭處理網(wǎng)絡(luò)安全事件；組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和意識宣貫。3.其他業(yè)務(wù)部門：配合落實本部門網(wǎng)絡(luò)終端及應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理要求，遵守網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，及時報告安全異常。第二章網(wǎng)絡(luò)運維安全管理基本要求第六條人員安全管理1.崗位分離與權(quán)限最小化：網(wǎng)絡(luò)運維崗位應(yīng)與安全審計崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)崗位適當(dāng)分離。嚴(yán)格控制運維人員權(quán)限，遵循最小權(quán)限原則，僅授予完成其工作職責(zé)所必需的權(quán)限。2.人員背景審查：對從事網(wǎng)絡(luò)運維關(guān)鍵崗位的人員，應(yīng)進行必要的背景審查。3.安全保密協(xié)議：運維人員上崗前必須簽署安全保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任和義務(wù)。4.離崗離職管理：運維人員離崗或離職時，必須及時注銷其所有系統(tǒng)賬號和網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，收回相關(guān)資質(zhì)證明和涉密資料，并進行離崗安全談話。5.定期安全培訓(xùn)與考核：定期組織運維人員進行網(wǎng)絡(luò)安全知識、技能培訓(xùn)和安全意識教育，并進行考核，確保其具備必要的安全素養(yǎng)。第七條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與軟件管理1.資產(chǎn)臺賬：建立并動態(tài)維護完整的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機、防火墻、負載均衡器等）和關(guān)鍵軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）資產(chǎn)臺賬，包括設(shè)備型號、序列號、配置信息、部署位置、責(zé)任人等。2.選型與準(zhǔn)入：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件的采購應(yīng)優(yōu)先選擇安全性高、信譽良好的廠商產(chǎn)品，并經(jīng)過安全測試和評估后方可準(zhǔn)入使用。3.物理安全：網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備應(yīng)放置在具備嚴(yán)格訪問控制的機房內(nèi)，限制非授權(quán)人員接觸。設(shè)備應(yīng)固定安裝，做好防theft、防破壞措施。4.固件與補丁管理：定期檢查并及時更新網(wǎng)絡(luò)設(shè)備固件和操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件的安全補丁，遵循規(guī)范的測試和發(fā)布流程，防范已知漏洞被利用。5.賬號口令管理：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)賬號應(yīng)專人專用，采用強口令策略，并定期更換。嚴(yán)禁共享賬號或使用默認賬號。重要設(shè)備應(yīng)啟用特權(quán)賬號管理（PAM）或類似機制。第八條網(wǎng)絡(luò)配置管理1.基線配置：制定并執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全配置基線，明確各項安全參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。2.配置變更管理：建立規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)配置變更申請、審批、測試、實施、回滾和記錄流程。變更前必須進行風(fēng)險評估，變更過程中應(yīng)采取必要的安全措施，變更后應(yīng)進行效果驗證和配置備份。3.配置備份與恢復(fù)：定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置文件進行備份，備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管并進行異地存放。定期測試備份配置的可恢復(fù)性。4.禁止未經(jīng)授權(quán)的配置修改：嚴(yán)禁任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置和系統(tǒng)參數(shù)。第九條數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性對企業(yè)數(shù)據(jù)進行分類分級管理，并采取相應(yīng)的保護措施。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要配置數(shù)據(jù)必須定期進行備份，并確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案并定期演練。3.數(shù)據(jù)傳輸與存儲安全：敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中應(yīng)采取加密等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露或被篡改。4.數(shù)據(jù)銷毀：對于廢棄存儲介質(zhì)（硬盤、U盤等）中的數(shù)據(jù)，應(yīng)采用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的方法進行徹底銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。第三章網(wǎng)絡(luò)運行環(huán)境安全第十條物理環(huán)境安全1.機房環(huán)境：機房應(yīng)具備良好的溫濕度控制、防塵、防火、防水、防雷、防靜電、防鼠蟲等設(shè)施，并符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。2.電源保障：配備穩(wěn)定可靠的供電系統(tǒng)，重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)配備不間斷電源（UPS），確保突發(fā)停電時數(shù)據(jù)安全和設(shè)備正常關(guān)機。3.監(jiān)控與告警：機房應(yīng)安裝視頻監(jiān)控和環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)（溫濕度、煙感、門禁等），并與告警機制聯(lián)動。第十一條網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與區(qū)域劃分1.網(wǎng)絡(luò)隔離與區(qū)域劃分：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和安全級別，合理劃分網(wǎng)絡(luò)區(qū)域（如核心區(qū)、匯聚區(qū)、接入?yún)^(qū)、DMZ區(qū)、辦公區(qū)、業(yè)務(wù)區(qū)等），實施必要的網(wǎng)絡(luò)隔離措施，如VLAN劃分、防火墻策略等。2.冗余與高可用：關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)鏈路和核心設(shè)備應(yīng)采用冗余設(shè)計，確保單點故障不影響整個網(wǎng)絡(luò)的可用性。3.網(wǎng)絡(luò)拓撲圖：繪制并及時更新網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖，清晰反映網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接關(guān)系和區(qū)域劃分。第十二條訪問控制與身份認證1.訪問控制策略：制定嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，明確不同用戶、不同設(shè)備的訪問權(quán)限和訪問范圍。2.身份認證：對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器和重要應(yīng)用系統(tǒng)的訪問，應(yīng)采用強身份認證機制，如多因素認證。禁止使用空口令或弱口令。3.遠程訪問安全：嚴(yán)格控制遠程運維訪問，優(yōu)先采用加密虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等安全方式，并對遠程訪問進行嚴(yán)格的權(quán)限控制和日志審計。第十三條網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護1.防火墻部署與策略：在網(wǎng)絡(luò)邊界（如互聯(lián)網(wǎng)出口、不同安全區(qū)域邊界）部署防火墻，嚴(yán)格配置訪問控制策略，僅開放必要的端口和服務(wù)，默認策略應(yīng)為“拒絕一切”。2.入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）：在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點部署IDS/IPS，監(jiān)測和阻斷網(wǎng)絡(luò)攻擊行為。3.防病毒與惡意代碼防護：在網(wǎng)絡(luò)入口和終端設(shè)備部署防病毒軟件和惡意代碼防護機制，定期更新病毒庫和掃描引擎。4.Web應(yīng)用防火墻（WAF）：對面向互聯(lián)網(wǎng)的Web應(yīng)用，應(yīng)部署WAF，防護SQL注入、XSS等常見Web攻擊。5.郵件安全：部署郵件安全網(wǎng)關(guān)，過濾垃圾郵件、釣魚郵件和惡意附件。第四章網(wǎng)絡(luò)運維操作安全第十四條運維操作規(guī)范1.操作授權(quán)與審批：重要的網(wǎng)絡(luò)運維操作（如設(shè)備重啟、配置變更、數(shù)據(jù)遷移等）必須經(jīng)過授權(quán)和審批。2.雙人操作：對于涉及核心系統(tǒng)或可能影響業(yè)務(wù)運行的重大操作，應(yīng)執(zhí)行雙人操作制度，一人操作，一人監(jiān)督。3.操作前檢查與備份：操作前必須對相關(guān)配置和數(shù)據(jù)進行備份，確認操作方案和回滾計劃。4.操作過程記錄：詳細記錄所有運維操作過程，包括操作人、操作時間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等，形成操作日志。5.禁止違規(guī)操作：嚴(yán)禁在生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)上進行未經(jīng)授權(quán)的測試、調(diào)試或安裝無關(guān)軟件。嚴(yán)禁在非工作時間進行可能影響業(yè)務(wù)的重大操作，特殊情況需經(jīng)高級別審批。第十五條日志管理與審計1.日志采集與存儲：確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器及重要應(yīng)用系統(tǒng)的安全日志、操作日志、訪問日志得到全面采集、集中存儲，并保證日志的完整性和不可篡改性。日志保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求。2.日志審計與分析：定期對日志進行審計分析，及時發(fā)現(xiàn)異常登錄、違規(guī)操作、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件。3.審計工具：鼓勵采用自動化日志分析和安全信息事件管理（SIEM）工具，提高日志分析效率和準(zhǔn)確性。第十六條密碼與密鑰管理1.密碼策略：制定并強制執(zhí)行強密碼策略，包括密碼長度、復(fù)雜度、更換周期等。2.密鑰管理：對于使用加密密鑰（如SSH密鑰、SSL證書私鑰）進行認證或加密的場景，應(yīng)建立嚴(yán)格的密鑰生成、分發(fā)、存儲、使用、更新和銷毀管理流程，確保密鑰安全。3.密碼存儲：嚴(yán)禁明文存儲密碼，應(yīng)采用加密或哈希加鹽等安全方式存儲。第五章安全監(jiān)測、應(yīng)急響應(yīng)與持續(xù)改進第十七條安全監(jiān)測與預(yù)警1.安全態(tài)勢感知：建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測機制，對網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)漏洞、安全事件等進行持續(xù)監(jiān)測，及時掌握網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢。2.漏洞掃描與風(fēng)險評估：定期組織對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)進行漏洞掃描和安全風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。3.安全通報與預(yù)警：關(guān)注官方安全通報和漏洞預(yù)警信息，及時評估對本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的影響，并采取相應(yīng)的防范措施。第十八條應(yīng)急響應(yīng)1.應(yīng)急預(yù)案：制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)流程、處置措施和恢復(fù)策略。預(yù)案應(yīng)涵蓋常見的安全事件類型，如病毒爆發(fā)、系統(tǒng)入侵、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)癱瘓等。2.應(yīng)急演練：定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的有效性和可操作性，提升運維團隊的應(yīng)急處置能力。3.事件報告與總結(jié)：發(fā)生安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定上報，并在事件處置后進行總結(jié)分析，吸取教訓(xùn)，改進安全措施。第十九條持續(xù)改進1.定期安全檢查：定期開展全面的網(wǎng)絡(luò)安全檢查，評估網(wǎng)絡(luò)運維安全管理辦法的執(zhí)行情況和有效性。2.安全合規(guī)性評估：確保網(wǎng)絡(luò)運維安全管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求。3.安全體系優(yōu)化：根據(jù)安全檢查結(jié)果、安全事件處置經(jīng)驗、技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全策略、管理制度和技術(shù)防護措施，不斷提升網(wǎng)絡(luò)運維安全水平。第六章監(jiān)督與責(zé)任第二十條監(jiān)督檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部門應(yīng)定期或不定期對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并督促整改。第二十一條責(zé)任追究對于違反本辦法規(guī)定，造成網(wǎng)絡(luò)安全事件或重大安全隱患的部門或個人，企業(yè)將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度和所造成的后果，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。對于在網(wǎng)絡(luò)運維安全工作中做出突