企業(yè)合同審批與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化管理模板一、適用范圍與管理目標(biāo)本模板適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的審批、簽訂及后續(xù)管理流程，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同、勞動合同等。通過標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)現(xiàn)合同全流程規(guī)范可控，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，提高審批效率，保證合同條款符合企業(yè)利益及法律法規(guī)要求，同時(shí)為合同履約、爭議解決及檔案管理提供依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與初步審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（）、部門負(fù)責(zé)人（）操作步驟：合同需求梳理：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，明確合同主體、標(biāo)的、金額、履行期限、核心條款（如付款方式、違約責(zé)任等），收集合作方主體資格材料（營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等）。起草合同文本：參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（或根據(jù)業(yè)務(wù)特性定制），使用規(guī)范術(shù)語，保證條款完整、無歧義。如涉及特殊條款（如知識產(chǎn)權(quán)、保密義務(wù)），需提前與法務(wù)部門溝通。部門內(nèi)部審核：部門負(fù)責(zé)人（**）對合同的業(yè)務(wù)必要性、條款合理性、成本預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查合作方資質(zhì)是否有效、合同內(nèi)容是否符合部門業(yè)務(wù)目標(biāo)，審核通過后提交至法務(wù)部門。（二）法務(wù)專項(xiàng)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員（**）、法務(wù)負(fù)責(zé)人（趙六）操作步驟：合法性審查：法務(wù)專員（**）重點(diǎn)審核合同主體是否適格（如企業(yè)是否存續(xù)、經(jīng)營范圍是否匹配）、條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷情形。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查：針對合同標(biāo)的權(quán)屬、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款、不可抗力等關(guān)鍵條款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，提出修改建議（如“違約金比例過高，建議調(diào)整為不超過合同總額的20%”）。法務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核：法務(wù)負(fù)責(zé)人（趙六）對法務(wù)專員的審核意見進(jìn)行把關(guān)，確認(rèn)重大法律風(fēng)險(xiǎn)已規(guī)避，審核通過后出具《法務(wù)審核意見表》，隨合同流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。（三）分級審批決策責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門（錢七）、分管領(lǐng)導(dǎo)（孫八）、總經(jīng)理（周九）操作步驟：財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門（錢七）重點(diǎn)審核合同涉及的付款方式、資金安排、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票開具等財(cái)務(wù)條款是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，評估資金流動性風(fēng)險(xiǎn)，審核通過后簽署意見。分級審批：根據(jù)合同金額及重要性，由不同層級領(lǐng)導(dǎo)審批：金額≤10萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)（孫八）審批；10萬元＜金額≤50萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)（孫八）審核后，總經(jīng)理（周九）審批；金額＞50萬元：需提交總經(jīng)理辦公會集體審議，形成會議紀(jì)要作為審批依據(jù)。審批意見反饋：審批人需明確簽署“同意”“修改后同意”或“不同意”意見，如提出修改要求，業(yè)務(wù)部門需在完成修改后重新流轉(zhuǎn)審批。（四）用印與簽訂管理責(zé)任主體：行政部用印專員（吳十）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（**）、法定代表人（周九）操作步驟：用印申請：審批通過的合同，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（**）填寫《合同用印申請表》，附最終版合同文本、審批流程記錄、法務(wù)審核意見表等材料，提交行政部。用印審核：行政部用印專員（吳十）核對用印材料是否齊全、審批流程是否完整，檢查合同文本與審批版本是否一致，確認(rèn)無誤后安排用印。合同簽訂：用印后，由法定代表人（周九）或授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）與合作方正式簽訂合同。簽訂時(shí)需核對合作方簽字/蓋章是否與主體資格材料一致，保證合同文本份數(shù)（如正本2份，副本4份）準(zhǔn)確無誤。（五）歸檔與履約跟蹤責(zé)任主體：檔案管理員（鄭十一）、業(yè)務(wù)部門（**）、財(cái)務(wù)部門（錢七）操作步驟：合同歸檔：簽訂完成的合同，由業(yè)務(wù)部門（**）在3個工作日內(nèi)將原件移交檔案管理員（鄭十一），歸檔材料包括：合同正本、審批流程記錄、法務(wù)審核意見表、用印申請表、合作方資質(zhì)材料等，檔案管理員按“一合同一檔”原則編號、登記、存放。履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履約進(jìn)度跟蹤，定期（如每月）向分管領(lǐng)導(dǎo)提交《合同履約情況報(bào)告》，記錄履行過程中出現(xiàn)的問題（如延遲交貨、質(zhì)量異議）及處理措施。財(cái)務(wù)對接：財(cái)務(wù)部門（錢七）根據(jù)合同約定條款執(zhí)行付款，核對履約憑證（如驗(yàn)收單、發(fā)票）與合同一致性，保證資金支付合規(guī)。三、核心配套模板清單及示例（一）合同審批單（示例）合同基本信息合同名稱辦公設(shè)備采購合同合同編號CG-2024-001合作方名稱科技有限公司合同金額（元）85,000合同類型采購合同業(yè)務(wù)部門采購部經(jīng)辦人**審批流程部門負(fù)責(zé)人審核□同意□修改后同意□不同意（簽字：**日期：2024-03-01）法務(wù)審核□同意□修改后同意□不同意（簽字：**日期：2024-03-02）財(cái)務(wù)審核□同意□修改后同意□不同意（簽字：錢七日期：2024-03-03）分管領(lǐng)導(dǎo)審批□同意□修改后同意□不同意（簽字：孫八日期：2024-03-04）總經(jīng)理審批□同意□修改后同意□不同意（簽字：周九日期：2024-03-05）附件清單1.合作方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2.設(shè)備報(bào)價(jià)單；3.技術(shù)參數(shù)說明（二）法務(wù)審核意見表（示例）合同名稱辦公設(shè)備采購合同審核人**審核日期2024-03-02審核意見1.合同主體資格合作方科技有限公司營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍包含“設(shè)備銷售”，符合主體資格要求。2.條款合法性第5條“違約責(zé)任”中，約定“任何一方違約需支付合同總額30%的違約金”，建議調(diào)整為“不超過實(shí)際損失30%”，避免過高違約金被法院調(diào)整。3.風(fēng)險(xiǎn)提示建議增加“爭議解決方式：提交合同簽訂地人民法院訴訟管轄”條款，明確管轄法院。修改建議請業(yè)務(wù)部門于3個工作日內(nèi)完成上述條款修改，重新提交審核。（三）合同履約跟蹤表（示例）合同名稱辦公設(shè)備采購合同合同編號CG-2024-001履約期限2024-03-15至2024-04-15責(zé)任部門采購部履約節(jié)點(diǎn)記錄節(jié)點(diǎn)1：設(shè)備交付計(jì)劃日期：2024-03-20；實(shí)際日期：2024-03-20；狀態(tài)：□正?！跹舆t節(jié)點(diǎn)2：驗(yàn)收合格計(jì)劃日期：2024-03-25；實(shí)際日期：________；狀態(tài)：□進(jìn)行中□已完成問題記錄無下一步計(jì)劃2024-03月25日前完成設(shè)備驗(yàn)收，并提交驗(yàn)收單至財(cái)務(wù)部門報(bào)告人**報(bào)告日期2024-03-21四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與執(zhí)行要點(diǎn)（一）合同主體審查合作方為企業(yè)的，需核驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明，保證其處于存續(xù)狀態(tài)，無經(jīng)營異?；驀?yán)重違法記錄；合作方為自然人的，需核驗(yàn)身份證原件，確認(rèn)其完全民事行為能力；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）的，還需核驗(yàn)行業(yè)許可證件。（二）條款規(guī)范性管理合同條款必須明確、具體，避免使用“大概”“左右”等模糊表述；付款方式、交貨時(shí)間、違約責(zé)任等核心條款需與業(yè)務(wù)實(shí)際一致，禁止簽訂“陰陽合同”；涉及金額、數(shù)量、日期等數(shù)字信息，需同時(shí)使用大小寫，并核對一致。（三）審批權(quán)限控制嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，嚴(yán)禁越權(quán)審批或化整為零規(guī)避審批；審批人需對審批意見負(fù)責(zé)，如因?qū)徟韬鰧?dǎo)致企業(yè)損失，將追究相應(yīng)責(zé)任。（四）用印與簽訂安全用印前必須完成全部審批流程，嚴(yán)禁用印后補(bǔ)審批；合同簽訂需由法定代表人或授權(quán)代表簽字，授權(quán)委托書需明確授權(quán)范圍、期限，不得轉(zhuǎn)授權(quán)；合作方蓋章需清晰，與名稱一致，個人簽字需按手印并留存身份證復(fù)印件。（五）檔案管理與履約監(jiān)控