第1篇一、方案背景為了加強(qiáng)公司合同管理，提高合同風(fēng)險防范能力，確保公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本合同內(nèi)控評價方案。二、評價目的1.評估公司合同管理制度的有效性；2.發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題和不足；3.提出改進(jìn)措施，提高合同管理水平；4.降低合同風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益。三、評價范圍1.公司所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、技術(shù)服務(wù)合同等；2.合同管理相關(guān)制度、流程、人員等。四、評價內(nèi)容1.合同管理制度：包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理制度；2.合同簽訂：合同主體資格、合同內(nèi)容、合同簽訂程序等；3.合同履行：合同履行情況、合同變更、合同終止等；4.合同風(fēng)險：合同風(fēng)險識別、評估、防范措施等；5.合同管理流程：合同申請、審批、簽訂、履行、變更、終止等流程；6.合同管理人員：合同管理人員職責(zé)、培訓(xùn)、考核等。五、評價方法1.文件審查：審查合同管理制度、合同文本、合同履行記錄等相關(guān)文件；2.問卷調(diào)查：對合同管理人員、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行問卷調(diào)查，了解合同管理現(xiàn)狀；3.面談：與合同管理人員、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行面談，了解合同管理中存在的問題；4.案例分析：選取典型案例進(jìn)行分析，評估合同管理效果；5.內(nèi)部審計：對合同管理進(jìn)行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。六、評價步驟1.制定評價方案：明確評價目的、范圍、內(nèi)容、方法、步驟等；2.組織實(shí)施：按照評價方案，開展文件審查、問卷調(diào)查、面談、案例分析、內(nèi)部審計等工作；3.結(jié)果分析：對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出合同管理中存在的問題和不足；4.提出改進(jìn)措施：針對存在的問題，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施；5.驗(yàn)收評價：對改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保評價效果。七、評價結(jié)果應(yīng)用1.修訂完善合同管理制度；2.加強(qiáng)合同管理人員培訓(xùn)；3.優(yōu)化合同管理流程；4.提高合同風(fēng)險防范能力；5.保障公司合法權(quán)益。八、評價周期本評價方案每年實(shí)施一次，對合同管理進(jìn)行全面評價。九、附則1.本方案由公司合同管理部門負(fù)責(zé)解釋；2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施。第2篇一、方案背景為了加強(qiáng)公司合同管理，提高合同風(fēng)險防控能力，確保公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本合同內(nèi)控評價方案。二、評價原則1.客觀公正原則：評價過程應(yīng)客觀公正，確保評價結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.全面性原則：評價內(nèi)容應(yīng)全面覆蓋合同管理的各個環(huán)節(jié)。3.有效性原則：評價結(jié)果應(yīng)具有指導(dǎo)性和可操作性。4.適時性原則：評價工作應(yīng)定期進(jìn)行，確保合同管理持續(xù)改進(jìn)。三、評價范圍1.合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)。2.合同風(fēng)險評估與控制。3.合同履行過程中的監(jiān)督與檢查。4.合同糾紛處理。四、評價內(nèi)容1.合同簽訂環(huán)節(jié)：（1）合同主體資格審查。（2）合同內(nèi)容審查。（3）合同簽訂程序合規(guī)性。2.合同履行環(huán)節(jié)：（1）合同履行進(jìn)度跟蹤。（2）合同履行質(zhì)量監(jiān)督。（3）合同履行風(fēng)險控制。3.合同變更、解除環(huán)節(jié)：（1）變更、解除合同程序合規(guī)性。（2）變更、解除合同內(nèi)容合理性。4.合同風(fēng)險評估與控制：（1）合同風(fēng)險評估方法。（2）合同風(fēng)險控制措施。5.合同履行過程中的監(jiān)督與檢查：（1）合同履行情況的監(jiān)督檢查。（2）合同履行風(fēng)險預(yù)警。6.合同糾紛處理：（1）合同糾紛處理程序。（2）合同糾紛處理結(jié)果。五、評價方法1.文件審查法：對合同及相關(guān)文件進(jìn)行審查，評估合同管理規(guī)范性。2.實(shí)地調(diào)查法：對合同履行情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，了解合同履行效果。3.問卷調(diào)查法：通過問卷調(diào)查，了解合同管理存在的問題及改進(jìn)建議。4.案例分析法：對合同糾紛案例進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。六、評價程序1.制定評價計劃：明確評價目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法及時間安排。2.組織評價人員：成立評價小組，明確小組成員職責(zé)。3.收集評價資料：收集合同及相關(guān)文件，進(jìn)行初步審查。4.實(shí)施評價：按照評價方法，對合同管理進(jìn)行全面評價。5.分析評價結(jié)果：對評價結(jié)果進(jìn)行分析，找出合同管理存在的問題。6.提出改進(jìn)建議：針對存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。7.匯報評價結(jié)果：向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報評價結(jié)果及改進(jìn)建議。8.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)評價結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)合同管理工作。七、評價周期本合同內(nèi)控評價方案每年實(shí)施一次，具體時間根據(jù)公司實(shí)際情況確定。八、附則1.本方案由公司合同管理部門負(fù)責(zé)解釋。2.本方案自發(fā)布之日起實(shí)施。第3篇一、方案背景為了加強(qiáng)公司合同管理，提高合同履行效率，防范合同風(fēng)險，確保公司合法權(quán)益，特制定本合同內(nèi)控評價方案。二、評價目的1.評估公司合同管理制度的有效性；2.識別合同管理中的風(fēng)險點(diǎn)；3.提出改進(jìn)措施，完善合同管理制度；4.提高合同履行質(zhì)量，降低合同風(fēng)險。三、評價范圍本方案適用于公司所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、技術(shù)服務(wù)合同等。四、評價內(nèi)容1.合同管理制度建設(shè)（1）合同管理制度是否健全；（2）合同管理制度是否得到有效執(zhí)行；（3）合同管理制度是否具有針對性、可操作性。2.合同簽訂環(huán)節(jié)（1）合同簽訂程序是否符合規(guī)定；（2）合同簽訂主體是否合法；（3）合同內(nèi)容是否完整、明確；（4）合同簽訂價格是否合理。3.合同履行環(huán)節(jié)（1）合同履行進(jìn)度是否按期完成；（2）合同履行質(zhì)量是否符合要求；（3）合同履行成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)；（4）合同履行過程中是否存在違規(guī)行為。4.合同變更、解除與終止（1）合同變更、解除與終止是否符合法律規(guī)定；（2）合同變更、解除與終止程序是否規(guī)范；（3）合同變更、解除與終止后，雙方權(quán)利義務(wù)是否明確。5.合同糾紛處理（1）合同糾紛處理機(jī)制是否健全；（2）合同糾紛處理流程是否規(guī)范；（3）合同糾紛處理結(jié)果是否公正、合理。五、評價方法1.文件審查法：查閱合同管理制度、合同文本、合同履行記錄等相關(guān)文件；2.詢問法：與合同管理人員、合同履行人員等進(jìn)行訪談；3.實(shí)地考察法：對合同履行現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察；4.數(shù)據(jù)分析法：對合同履行過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。六、評價程序1.制定評價計劃；2.組織評價人員；3.開展評價工作；4.形成評價報告；5.提出改進(jìn)措施；6.評價結(jié)果反饋。七、評價周期本方案評價周期為一年，每年進(jìn)行一次全面評價。八、評價結(jié)果運(yùn)用1.對評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改，完善