項目管理實施規(guī)范

1總則

1.1制定目的

為加強(qiáng)項目建設(shè)過程管理，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資效益；加強(qiáng)工程施工的組織

協(xié)調(diào)，提高實施效率；保障工程檔案的規(guī)范和完整;特制定本規(guī)范。

1.2合用范圍

參預(yù)本項目的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位及相關(guān)配合單位。

1.3解釋

本規(guī)范自印發(fā)之日起實施。本規(guī)范的解釋權(quán)歸項S管理部門。

2項目組織

2.1項目單位

1）建設(shè)單位：

2）監(jiān)理單位：

3）承建單位：

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2.2項目溝通平臺

(1)本項目領(lǐng)導(dǎo)小組

姓名職務(wù)電話郵件

(2)XX公司(監(jiān)理機(jī)構(gòu))

姓名職務(wù)電話郵件

(3)XX公司(承建單位)

姓名職務(wù)電tS郵件

2.3各方責(zé)任

23.1建設(shè)單位

1、組織管理

1)在國家法律法規(guī)之內(nèi)，根據(jù)項目實際情況，制定、頒布項目建設(shè)的政策和規(guī)定,

并予以落實；

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2）提出本項目的建設(shè)規(guī)劃；

3）落實項目建設(shè)合同中明確的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利。

4）負(fù)責(zé)組織專家對項目的各項方案進(jìn)行評審；

5）負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位和人員，對項目進(jìn)行驗收；

6）負(fù)責(zé)組織處理工程質(zhì)量、安全事故；

2、協(xié)調(diào)

1）負(fù)責(zé)項目所涉及的相關(guān)部門等用戶單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)；

2）協(xié)調(diào)落實項目建設(shè)過程中相關(guān)軟、硬件安裝調(diào)試所必須的場地和環(huán)境；

3）協(xié)調(diào)監(jiān)理單位監(jiān)督檢查整個項目和各分項的實施過程和結(jié)果；

4）負(fù)責(zé)組織落實對本單位人員進(jìn)行系統(tǒng)的功能培訓(xùn)和操作培訓(xùn)，檢查和評估培訓(xùn)

效果。

2.3.2監(jiān)理單位

1）按國家法律法規(guī)、政策規(guī)范的規(guī)定和要求履行監(jiān)理職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利；

2）負(fù)責(zé)在建設(shè)單位委托的職責(zé)范圍內(nèi)，行使對質(zhì)量、投資、工期的控制權(quán)力；

3）審查承建單位的企業(yè)資質(zhì)及施工人員資質(zhì)；

4）審查承建單位提交的實施計劃、實施方案，并催促承建單位按己確認(rèn)的實施方

案及計劃進(jìn)行施工；

5）負(fù)責(zé)項目建設(shè)信息的及時采集和統(tǒng)計；

6）協(xié)助建設(shè)單位協(xié)調(diào)各承建單位的工程關(guān)系；

7）履行在監(jiān)理委托合同中明確的其它職責(zé)；

8）定期向建設(shè)單位提交周報、月報、會議記要等。

2.3.4承建單位

1）負(fù)責(zé)執(zhí)行并落實項目建設(shè)合同中明確的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利;

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2）服從建設(shè)單位組織管理，服從監(jiān)理單位的監(jiān)督管理；

3）根據(jù)項目需求，編寫各類方案和文檔，包括但不限于以下內(nèi)容：系統(tǒng)設(shè)計方案、

工程實施方案（包括圖紙等）和相應(yīng)實施計劃、測試方案及報告、培訓(xùn)方案及培

訓(xùn)教材等。

4）負(fù)責(zé)按本《本項目-組織管理實施規(guī)范》的要求，根據(jù)項目發(fā)展情況及時向建

設(shè)單位和監(jiān)理單位報審相關(guān)工程文檔；

5）負(fù)責(zé)按檔案管理規(guī)范的要求，整理、編制工程竣工文檔；

6）各方相互積極主動配合，協(xié)調(diào)、督查項目各方進(jìn)行設(shè)備的安裝與調(diào)試；

7）對各自承建的子項進(jìn)行設(shè)計、實施（開辟）、測試、調(diào)試，并相互配合其它項目

承建商進(jìn)行整體聯(lián)調(diào)及測試；

8）按設(shè)計方案及合同書的承諾，進(jìn)行工程的設(shè)計、實施、測試、培訓(xùn)及運維等工

作，并完成建設(shè)單位及監(jiān)理機(jī)構(gòu)交辦的其它事宜；

9）每天定點向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交工作日志。

2.4項目領(lǐng)導(dǎo)小組

本項目領(lǐng)導(dǎo)小組由建設(shè)單位相關(guān)人員組成，直接負(fù)責(zé)項目實施過程中的技術(shù)管理工

作。

3項目管理制度

3.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制

本項目實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各分項承建單位必須為該分項指派一位項目經(jīng)理，代

表承建單位處理實施過程中各項事宜。

監(jiān)理單位指派一位項目總監(jiān)（代〉協(xié)助、配合建設(shè)單位進(jìn)行項目管理，并負(fù)責(zé)整

體項目的監(jiān)理人員調(diào)整及撤換。

3.1.1項目經(jīng)理

承建單位派駐工程施工現(xiàn)場的項目經(jīng)理是該工程上的惟一合法授權(quán)代表，應(yīng)以承建

單位法人代表授權(quán)書的形式賦予確定。

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3.1.2項目經(jīng)理的職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實各類資源以完成工程任務(wù)；

保證工程質(zhì)量和進(jìn)度及其他方面達(dá)到總體設(shè)計方案及合同約定的要求；

負(fù)責(zé)組織、落實本《本項目-組織管理實施規(guī)范》規(guī)定的承建單位各項職責(zé)和義務(wù)；

對項目實施過程中因本承建方所致問題負(fù)全部責(zé)任。

3.1.3項目經(jīng)理的撤換

1、項目實施過程中，可能應(yīng)建設(shè)方或者承建方要求撤換或者變更項目經(jīng)理。

2、以下情況建設(shè)方可以向承建單位提出撤換項目經(jīng)理的要求：

1）違反本項目管理的相關(guān)規(guī)定并產(chǎn)生對項目不利的后果；

2）因管理原因?qū)е马椖抠|(zhì)量、進(jìn)度浮現(xiàn)嚴(yán)重問題，并未能在指定的期限內(nèi)完成整

改工作；

3）本人或者項目組成員浮現(xiàn)重大責(zé)任事故；

建設(shè)方須以書面形式向承建方提出撤換項目經(jīng)理的要求，承建單位須在2日內(nèi)賦予

書面答復(fù)。撤換過程須在書面答復(fù)7日內(nèi)完成，撤換過程所致問題由建設(shè)方和承建方共

同承擔(dān)責(zé)任。

3、囚承建方原囚撤換項目經(jīng)理須提前15日向建設(shè)方提交書面申請，明確闡述撤換理由。

撤換過程所致問題由承建方承擔(dān)全部責(zé)任。

32會議制度

會議主要包括項目洌會（每周一次，每周一上午9：（）0在建設(shè)單位2樓會議室）、涉

及到項目重大事件組織項目專題會議（根據(jù)實際情況）

321會議的目標(biāo)

項目周例會：通過對承建單位的項目實施過程、目標(biāo)和活動的跟蹤，全面、準(zhǔn)確地

掌握項目質(zhì)量、發(fā)展、投資、變更等信息；將計劃目標(biāo)和項目建設(shè)狀況進(jìn)行對照，對偏

離計劃和標(biāo)準(zhǔn)的行為進(jìn)行及時糾正，以保證計劃總目標(biāo)的實現(xiàn)。

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項目專題會：依據(jù)總體設(shè)計方案、分項設(shè)計及實施方案、實施計劃、技術(shù)合同等文

件，針對項目實施過程中浮現(xiàn)的質(zhì)量、進(jìn)度、變更等問題進(jìn)行研究、討論。

日總結(jié)會：定點檢查每天的人員情況、實施情況、發(fā)展情況、變更情況、需協(xié)調(diào)情

況等，并以監(jiān)理日志的形式提交建設(shè)單位、建設(shè)單位。

3.2.2會議的主要內(nèi)容

周例會主要內(nèi)容：

1）檢查以前會議決定的事項的落實情況，分析未落實的原因；

2）檢查項目的質(zhì)量、發(fā)展、變更情況；

3）討論項目質(zhì)量和技術(shù)方面存在的問題，明確解決方案；

4）分析項目潛在的風(fēng)險，明確風(fēng)險應(yīng)對方案；

5）協(xié)調(diào)項目有關(guān)各方的分歧；

6）總結(jié)上一步的工作情況，部署下一步的工作安排；

7）處理與項目有關(guān)的其它事宜。

專題會主要內(nèi)容：

1）根據(jù)周例會中或者實施過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題、進(jìn)度問題、變更問題等進(jìn)行討論,

并明確解決方案；

2）按專題會討論的結(jié)果，部署下一步工作安排；

日匯報主要內(nèi)容：

1）承建單位匯報每天項目實施情況；

3.2.3預(yù)會者的范圍和規(guī)定

周例會會議參會者：

1）建設(shè)單位（代表）；

2）監(jiān)理單位（代表）；

3）承建單位（代表）；

4）其他單位（代表）。

專題會會議參會者:

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建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項目各承建單位均可發(fā)起召開項目專題會議；參會時間及人

員由發(fā)起方擬定；會議由發(fā)起方報監(jiān)理機(jī)構(gòu)后，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)通知預(yù)會各方參預(yù)會議。

日總結(jié)會參會者：

1）建設(shè)單位（代表）；

2）監(jiān)理單位（代表）；

3）承建單位（代表）；

3.2.4會議記要的產(chǎn)生、分發(fā)、歸檔

會議備忘錄或者記要由監(jiān)理單位安排專人負(fù)責(zé)記錄和整理。在會議結(jié)束后整理打下［1,

經(jīng)建設(shè)單位審閱，各方簽章后以紙質(zhì)和電子文檔分發(fā)給預(yù)會單位各自存檔。

325項目會議發(fā)起及時間

本項目周例會定于每周五上午9點在建設(shè)單位會議室舉行。如遇調(diào)整須提前通知會

議各方。由建設(shè)單位和監(jiān)理方負(fù)責(zé)組織。

專題會根據(jù)實際情況由項目各方發(fā)起，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)通知參會單位及參會時間。

3.3工作匯報制度

1、工作匯報制度主要是為了彌補(bǔ)例會制度會議周期長、信息相對滯后、原始信息

不足的缺點；

2、匯報的周期由建設(shè)項目小組組長根據(jù)實際情況規(guī)定，項目的關(guān)鍵時期或者問題

較多時，可以安排每天一次。

3、匯報會由各分項項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織；

4、由項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長親自或者指派其他人聽取匯報，深入掌握項目情況；現(xiàn)場

監(jiān)理工程師參預(yù)；

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5、匯報的方式是：由承建單位預(yù)先準(zhǔn)備書面材料，匯報會上就書面材料予以說明;

6、匯報內(nèi)容包括：

1）本周期的工作計劃及工作完成情況；

2）總體工作計劃進(jìn)度；

3）本周期浮現(xiàn)的問題及解決的問題；

4）下周期的工作計劃；

5）風(fēng)險預(yù)測及其應(yīng)對方案；

6）需協(xié)調(diào)的事宜；

7）其他事宜。

7、匯報結(jié)束，項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)對項目情況給出指導(dǎo)性意見。

3.4項目周報制度

3.4.1項目周報的內(nèi)容范圍

1）上周工作完成情況，總結(jié)浮現(xiàn)的問題并提出解決方案；

2）下周工作的安排。

342項目周報的編制與提交

工作周報由上述各方安排專人在每周五下午12：00點之前上報監(jiān)理單位，監(jiān)理單

位根據(jù)各自工作內(nèi)容編制項目周報，每周一上午上報建設(shè)單位并歸檔。

3.5文檔管理制度

3.5.1項目文檔的范圍（包括但不限于以下內(nèi)容）

1）承建合同；

2）實施方案；

3）各類設(shè)計方案:

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4）實施計劃；

5）工程圖紙；

6）各測試驗收計劃及方案；

7）項目管理規(guī)范流程表格；

8）項目相關(guān)的產(chǎn)品和開辟技術(shù)文檔；

9）系統(tǒng)集成資料（使用、管理手冊）；

10）培訓(xùn)計劃及方案；

11）項目周報及會議記要；

12）以上文件的附件；

13）監(jiān)理文檔；

14）申請批復(fù)流程執(zhí)行過程中產(chǎn)生的所有附件；

15）建設(shè)單位及監(jiān)理單位要求的其它文檔。

3.5.2項目文檔的產(chǎn)生與提交

承建單位項目經(jīng)理根據(jù)設(shè)計文件、建設(shè)合同及《本項目-組織管理實施規(guī)范》要求，

安排相關(guān)專業(yè)人員編制并簽認(rèn)，提交給建設(shè)單位及監(jiān)理單位文檔管理負(fù)責(zé)人。

353項目文檔的接收、分發(fā)、調(diào)閱、歸檔和變更

建設(shè)單位及監(jiān)理單位安排專門的項目文檔管理人員，負(fù)責(zé)項目文檔的接收、分發(fā)、

調(diào)閱、歸檔和變更控制。

354項目文檔的安全

相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守合同中規(guī)定的安全保密條款及國家相關(guān)法律和行'業(yè)規(guī)范對安

全的要求，不得擅自將項目文檔資料外傳、借閱。

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355項目文檔的最終整理

在項目初驗前，承建單位項目經(jīng)理應(yīng)安排人員對項目文檔范圍的文檔進(jìn)行最終定稿

（一式五份），然后移交到監(jiān)理單位及建設(shè)單位。

3.6信息保密制度

1）建立保密工作機(jī)制，把保密工作列入議事日程；

2）搞好保密宣傳教育工作，增強(qiáng)保密意識，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和保密紀(jì)律，不該

說的事情不說，不該問的事情不問，不該看的材料不看。積極做好防范工作，

阻塞失、泄密漏洞；

3）加強(qiáng)對電話、電腦、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的管理，做到不在電話里談?wù)撁孛軆?nèi)容,

不私自使用建設(shè)單位的電腦，不擅自翻印、復(fù)印秘密文件；

4）落實崗位責(zé)任制，收發(fā)文件有登記，查閱檔案有手續(xù)，妥善保存公文和檔案，

公文辦完或者檔案查閱后，要及時整理立卷、歸檔；

5）不許任意攜帶密件外出，避免丟失、被竊，項目中人員調(diào)動時，要及時辦理密

件移交手續(xù)；

6）沒有存檔價值和存查必要的資料文檔，經(jīng)過鑒別和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才可定期銷毀；

7）一旦發(fā)生泄密事件應(yīng)及時報告，認(rèn)真查處和采取補(bǔ)救措施，分析原因、總結(jié)教

訓(xùn)I。

4項目管理及監(jiān)理實施流程

4.1申請批復(fù)流程

4.1.1申請

（1）填寫

承建單位根據(jù)階段性工程內(nèi)容選擇申請類型并填寫申請內(nèi)容和附件清單。申報詳細(xì)

內(nèi)容以附件形式附于申請單后。

（2）提交

承建單位對涉及本流程4.2?4.11款的事項，須通過承建單位提出申請及其相關(guān)附

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件一式肆份，提交建設(shè)單位進(jìn)行登記，并由建設(shè)單位分發(fā)至專家組、監(jiān)理單位進(jìn)行評審

并簽署意見后，送交建設(shè)單位審批。

4.1.2評審

評審類型1：會議評審。對于申請類型相關(guān)的處理流程規(guī)定中須進(jìn)行會議評審的情

況，由建設(shè)單位通知監(jiān)理單位、專家組及相關(guān)單位和人員共同參加評審會議，并形成評

審報告。

評審類型2：現(xiàn)場評審。對于申請類型相關(guān)的處理流程規(guī)定中須進(jìn)行現(xiàn)場檢驗或者

測試的情況，由建設(shè)單位通知監(jiān)理單位、專家組及相關(guān)單位和人員共同參加現(xiàn)場檢驗或

者測試，評審該項申請是否滿足通過條件，并形成現(xiàn)場檢驗或者測試的相關(guān)記錄。

4.2項目實施方案報審流程

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行：

描述備注

申請類型項目實施方案報審

《方案/計劃報審

各承建單位在辦理開工手續(xù)前必須首先報審項目實

合用條件表》見附件

施方案

項實施方案（含施工組織計劃、項組織機(jī)構(gòu)、

FIH紙質(zhì)文檔和電子文

人員同位職責(zé)、項目經(jīng)理法人代表授權(quán)書、實施進(jìn)

申報內(nèi)容檔

度計劃、質(zhì)量保證措施、工期保證措施，有特殊工

種的項目應(yīng)附有特殊工種的上崗證復(fù)印件）

申報材料內(nèi)容完整，實施方案可行，進(jìn)度合理

通過條件項目部組織健全、人員崗位職責(zé)落實到位同時滿足

滿足現(xiàn)場開工條件

評審方式會議評審

通過結(jié)論批準(zhǔn)實施方案，承建單位應(yīng)辦開工手續(xù)《方案/il劃報審

不通過結(jié)論不批準(zhǔn)實施方案表》

4.3開工流程

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

第12頁共18頁

申請類型開工申請《開工申請》見附

件表

合用條件開工前必須進(jìn)行開工申請，可與4.2并行

申報內(nèi)容開工申請報告

通過條件實施方案已經(jīng)報審?fù)ㄟ^

通過結(jié)論批準(zhǔn)開工，承建單位一周內(nèi)務(wù)必進(jìn)場實施《開工令》

不通過結(jié)論條件不具備，不批準(zhǔn)開工

4.4系統(tǒng)設(shè)計方案評審

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行：

描述備注

申請類型系統(tǒng)設(shè)計方案評審《方案/計劃報審

表》

合用條件依據(jù)承建單位提交的設(shè)計方案，啟動該流程

見附件表

紙質(zhì)文檔和電子文

系統(tǒng)設(shè)計方案

檔

申報內(nèi)容

紙質(zhì)文檔和電子文

建設(shè)跑位要求的其它附件

檔

系統(tǒng)設(shè)計方案滿足客戶需求；符合國標(biāo)對系統(tǒng)設(shè)計的

通過條件相關(guān)規(guī)定；符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)：滿足招投

標(biāo)文件及合同中對相應(yīng)系統(tǒng)的功能、部署、指標(biāo)要求。

《會議記要》或者《

評審形式會議評審

備忘錄》

通過結(jié)論批準(zhǔn)承建單位完成設(shè)計階段，并進(jìn)入實施階段《方案/計劃報審

不通過結(jié)論系統(tǒng)設(shè)計評審不通過，不予進(jìn)入實施階段表》

4.5設(shè)備、材料到場交驗流程

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

采購設(shè)備、材料到場交驗《工程材料/設(shè)備俯已件報

申請類型

審表》見附件表

依據(jù)合同，承建單位在采購設(shè)備、材料到場前交驗可根據(jù)工程進(jìn)度

合用條件

必須提前5天進(jìn)行申請，啟動該流程安排、設(shè)備到貨情況分批

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次檢驗，匯總批復(fù)

《設(shè)各開箱檢驗報告》紙質(zhì)文檔和電子文檔

申報內(nèi)容

采購設(shè)備、材料到場的其它文檔、資料紙質(zhì)文檔和電子文檔

承建單位提供的交驗表格及其附件經(jīng)過監(jiān)理附件指相關(guān)產(chǎn)品的證

單位認(rèn)可，并由監(jiān)理單位組織安排監(jiān)理工程明文件，商檢文件、技術(shù)

通過條件師、建設(shè)單位代表依據(jù)合同及技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)文件等

行現(xiàn)場檢驗，檢驗合格后承建單位工程師、監(jiān)

理工程師、建設(shè)單位代表方可簽字交驗。

評審形式現(xiàn)場評審《設(shè)備開箱檢驗報告》

通過結(jié)論本次校驗內(nèi)容規(guī)定的采購設(shè)備、材料、配件交

驗通過《工程材料/設(shè)備/配件報

本次校驗內(nèi)容規(guī)定的設(shè)備、材料、配件交驗不審表》

不通過結(jié)論

通過______________________________________

4.6安裝、配置、調(diào)試報驗流程

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

《設(shè)備（軟件）安裝報驗申

請表》見附件表

申請類型安裝、配置、調(diào)試報驗

《設(shè)備（軟件）調(diào)試報驗申

請表》見附件表

在設(shè)備和軟件進(jìn)行單系統(tǒng)安裝、配置、調(diào)試后

合用條件

必須進(jìn)行驗收，啟動本流程

申報內(nèi)容《設(shè)備（軟件）調(diào)試記錄》紙質(zhì)文檔和電子文檔

承建單位工程師、監(jiān)理工程師和建設(shè)單

位代表依據(jù)合同及技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場檢

通過條件

驗，承建單位工程師、監(jiān)理工程師/建設(shè)單位

代表檢驗合格后方可簽字確認(rèn)。

《設(shè)備（軟件）安裝記錄》

評審形式現(xiàn)場評審

《設(shè)備（軟件）調(diào)試記錄》

通過結(jié)論本次申請的安裝、配置、調(diào)試的工作通過《設(shè)備（軟件）安裝報驗中

本次日請的安裝、配置、調(diào)試的工作不通過請表》

不通過結(jié)論《設(shè)備（軟件）調(diào)試報驗申

請表》

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4.7系統(tǒng)聯(lián)調(diào)報驗/系統(tǒng)測試（軟件）

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/系統(tǒng)測試《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試報審表》

申請類型

見附件表

各相關(guān)系統(tǒng)的單系統(tǒng)調(diào)試通過/軟件煤塊功能

合用條件完成后，承建單位申請系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/系統(tǒng)測試，

啟動本流程

各相關(guān)系統(tǒng)的單系統(tǒng)調(diào)試通過的報驗表《設(shè)備（軟件）調(diào)試報驗申

請表》

系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試方案（含計一劃）評審?fù)ㄟ^的報《方案/計劃報審表》

申報內(nèi)容審表

系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄/測試紀(jì)錄《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試記錄》

系統(tǒng)聯(lián)調(diào)報告/測試報告《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試報告》

通過條件各系統(tǒng)運行正常，達(dá)到建設(shè)單位要求

現(xiàn)場評審《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試記錄》

評審形式

《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試報告》

通過結(jié)論本次日請的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作通過

《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/測試報審表》

不通過結(jié)論本次F請的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作不通過

4.8系統(tǒng)試運行

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

系統(tǒng)試運行《系統(tǒng)試運行報審表》見附

申請類型

件表

各相關(guān)系統(tǒng)完成聯(lián)調(diào)/測試后，承建單位申請

合用條件

系統(tǒng)聯(lián)調(diào)/系統(tǒng)測試，啟動本流程

系統(tǒng)試運行方案評審?fù)ㄟ^的報審表《方案/計劃報審表》

系統(tǒng)試運行紀(jì)錄《系統(tǒng)試運行記錄》

申報內(nèi)容

系統(tǒng)試運行報告《系統(tǒng)試運行報告》

各系統(tǒng)運行正常，達(dá)到建設(shè)單位要求

會議評審《系統(tǒng)試運行記錄》

通過條件

《系統(tǒng)試運行報豈》

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評審形式本次日請的系統(tǒng)試運行工作通過《系統(tǒng)試運行報審表》

通過結(jié)論本次日請的系統(tǒng)試運行工作通過

不通過結(jié)論

4.9系統(tǒng)驗收

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

申請類型系統(tǒng)（初/終）驗收

《工程驗收報審表》

承建單位完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)后，即可提交系統(tǒng)驗收

合用條件見附件表

申請，啟動本流程

系統(tǒng)方窠

系統(tǒng)驗收報告

申報內(nèi)容紙質(zhì)文檔和電子文檔

產(chǎn)品原始隨機(jī)文檔

工程過程及竣工文檔

由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、承建單位和專家組《工程驗收評估意見表》

依據(jù)合同及技術(shù)規(guī)范要求對工程實物及文檔全

通過條件

面審核，工程符合批準(zhǔn)的設(shè)計文件要求，竣工《驗收記錄》

資料齊全、規(guī)范。

評審形式現(xiàn)場評審、會議評審驗收報告

通過結(jié)論系統(tǒng)初驗通過《工程驗收報審表》

不通過結(jié)論系統(tǒng)初驗不通過

4.10培訓(xùn)流程

本流程依照申請批復(fù)流程進(jìn)行:

描述備注

申請類型培訓(xùn)計劃報審《方案/計劃報審表》

承建單位根據(jù)合同要求、培訓(xùn)計劃和頃目實施

合用條件

情況，提交培訓(xùn)申請，啟動本流程

申報內(nèi)容培訓(xùn)計劃（含培訓(xùn)地點、時間、方式、費用等）紙質(zhì)文檔和電子文檔

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培訓(xùn)計劃詳細(xì)完整，時間、地點、費用安排合

譴過條憶一

理

評審形式順序評審

通過結(jié)論培訓(xùn)計劃通過《方案/計劃報審表》

不通過結(jié)論培訓(xùn)計劃不通過

4.11系統(tǒng)移交流程

本流程依照申請批宜流程進(jìn)行:

描述備注

申請類型系統(tǒng)移交《系統(tǒng)移交中詩單》

承建單位己經(jīng)完成培訓(xùn)、系統(tǒng)安裝、使用推廣工作，

合用條件

系統(tǒng)已通過驗收

紙質(zhì)文檔和電子文檔、

系統(tǒng)移交方案，移交項目清單，

申報內(nèi)容軟件代碼（存儲介質(zhì)）