企業(yè)EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升實(shí)施方案一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，減少環(huán)境污染，提升企業(yè)綜合競爭力。本方案旨在通過系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面提升企業(yè)EHS管理水平，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、EHS風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析

在實(shí)施提升方案前，需對企業(yè)當(dāng)前的EHS風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面評估，主要包括以下方面：

（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

1.現(xiàn)狀調(diào)查：通過現(xiàn)場檢查、員工訪談、歷史事故數(shù)據(jù)分析等方式，識別現(xiàn)有EHS風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性與影響程度評估，劃分為高、中、低三個(gè)等級。

3.重點(diǎn)領(lǐng)域分析：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域（如化工生產(chǎn)、高空作業(yè)等）及易發(fā)事故環(huán)節(jié)（如設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等）。

（二）現(xiàn)有管理體系評估

1.制度完整性：檢查EHS管理制度是否覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是否存在缺失或冗余。

2.執(zhí)行有效性：評估現(xiàn)有制度在實(shí)際操作中的落實(shí)情況，包括培訓(xùn)、檢查、整改等環(huán)節(jié)。

3.記錄規(guī)范性：審核EHS相關(guān)記錄（如培訓(xùn)記錄、檢查報(bào)告、事故統(tǒng)計(jì)等）是否完整、準(zhǔn)確。

三、EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升方案

（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1.建立標(biāo)準(zhǔn)化流程

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》，明確風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制、監(jiān)督的全流程操作規(guī)范。

-細(xì)化崗位EHS職責(zé)，確保各層級人員責(zé)任清晰。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理

-每季度開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的整改進(jìn)度。

-引入變更管理機(jī)制，對工藝、設(shè)備、人員等變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確保變更過程安全可控。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.技術(shù)控制優(yōu)先

-優(yōu)先采用自動化、智能化設(shè)備替代高風(fēng)險(xiǎn)人工操作（如自動上料、遠(yuǎn)程監(jiān)控等）。

-對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；穬Υ鎱^(qū)）實(shí)施隔離、通風(fēng)、防爆等工程措施。

2.管理措施補(bǔ)充

-嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需提前辦理許可，并派專人監(jiān)護(hù)。

-建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，通過數(shù)據(jù)監(jiān)測（如設(shè)備振動、溫濕度等）提前識別異常。

（三）提升員工安全意識與技能

1.分層級培訓(xùn)

-新員工：入職前完成基礎(chǔ)EHS知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

-特種作業(yè)人員：每年參加專業(yè)技能與應(yīng)急處置培訓(xùn)，確保持證上崗。

-管理人員：定期開展EHS管理能力提升培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)力。

2.實(shí)戰(zhàn)化演練

-每半年組織一次應(yīng)急演練（如火災(zāi)、泄漏等），檢驗(yàn)預(yù)案有效性，并優(yōu)化流程。

-鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)改善建議，對優(yōu)秀建議給予獎勵(lì)。

（四）優(yōu)化監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制

1.建立績效考核掛鉤

-將EHS指標(biāo)（如事故率、隱患整改率等）納入部門及個(gè)人績效考核，明確獎懲標(biāo)準(zhǔn)。

-設(shè)立EHS改進(jìn)基金，支持員工提出的合理化建議落地。

2.引入第三方評估

-每年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展EHS管理評審，識別體系不足并制定改進(jìn)計(jì)劃。

-對行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)，借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

四、實(shí)施步驟與時(shí)間安排

1.第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)（1-3個(gè)月）

-完成現(xiàn)狀評估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)清單。

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》及崗位職責(zé)清單。

2.第二階段：體系運(yùn)行（4-6個(gè)月）

-全面推行作業(yè)許可制度及風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。

-開展首輪全員EHS培訓(xùn)及應(yīng)急演練。

3.第三階段：持續(xù)改進(jìn)（7-12個(gè)月）

-建立績效考核機(jī)制，定期進(jìn)行管理評審。

-推動員工合理化建議落地，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

五、預(yù)期效果

1.事故率下降：目標(biāo)降低30%以上，高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域事故清零。

2.合規(guī)性提升：確保EHS管理符合行業(yè)及法規(guī)要求。

3.文化塑造：提升全員安全意識，形成“人人管安全”的良好氛圍。

本方案為系統(tǒng)性EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升框架，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整具體措施，確保方案可落地、可衡量、可持續(xù)。

四、實(shí)施步驟與時(shí)間安排

1.第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)（1-3個(gè)月）

-完成現(xiàn)狀評估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)清單。

(1)數(shù)據(jù)收集：

1.現(xiàn)場檢查：組建專項(xiàng)檢查組，對生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、實(shí)驗(yàn)室等場所進(jìn)行全覆蓋式檢查，重點(diǎn)記錄設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施完好性、作業(yè)環(huán)境符合性等。檢查頻次為每周不少于2次高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

2.文檔查閱：系統(tǒng)梳理現(xiàn)有EHS文件（如操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄、事故報(bào)告等），識別制度與實(shí)際執(zhí)行的偏差。

3.員工訪談：隨機(jī)抽取各層級員工進(jìn)行匿名訪談，了解實(shí)際操作中的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與隱患反饋。

(2)風(fēng)險(xiǎn)識別：

1.危險(xiǎn)源辨識：采用工作安全分析（JSA）或安全檢查表（SCL）方法，對關(guān)鍵工序（如動火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)等）進(jìn)行逐步驟風(fēng)險(xiǎn)識別。

2.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫建立：使用EHS管理軟件或Excel表格，錄入所有已識別的危險(xiǎn)源，包含描述、所屬區(qū)域、潛在后果等信息。

(3)風(fēng)險(xiǎn)評估：

1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣應(yīng)用：參照行業(yè)通用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（如可能性-影響程度矩陣），對每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低）。

2.風(fēng)險(xiǎn)清單輸出：生成《企業(yè)EHS風(fēng)險(xiǎn)清單》，按等級分類，明確各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)任部門與初步控制措施建議。

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》及崗位職責(zé)清單。

(1)手冊框架設(shè)計(jì)：

1.總則：明確EHS管理方針、目標(biāo)及適用范圍。

2.組織架構(gòu)：設(shè)立EHS管理委員會及各部門職責(zé)分工。

3.核心流程：細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制、監(jiān)督、評審等環(huán)節(jié)的操作步驟。

4.制度匯編：納入現(xiàn)有有效制度，并補(bǔ)充缺失項(xiàng)（如變更管理、供應(yīng)商管理等）。

5.附錄：包含風(fēng)險(xiǎn)清單、檢查表、應(yīng)急預(yù)案目錄等實(shí)用工具。

(2)崗位職責(zé)清單編制：

1.崗位梳理：列出企業(yè)所有關(guān)鍵崗位，包括管理、技術(shù)、操作等。

2.職責(zé)描述：明確每個(gè)崗位的EHS具體職責(zé)（如主管負(fù)責(zé)區(qū)域隱患排查，工程師負(fù)責(zé)規(guī)程審核等）。

3.權(quán)限界定：規(guī)定各崗位在EHS管理中的權(quán)限（如整改指令權(quán)、停工權(quán)等）。

2.第二階段：體系運(yùn)行（4-6個(gè)月）

-全面推行作業(yè)許可制度及風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。

(1)作業(yè)許可制度標(biāo)準(zhǔn)化：

1.許可類別明確：制定《作業(yè)許可管理規(guī)定》，區(qū)分一般作業(yè)許可（如動火、高處）、特殊作業(yè)許可（如有限空間）。

2.流程細(xì)化：規(guī)定申請、審批、現(xiàn)場確認(rèn)、完工關(guān)閉等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范及時(shí)限（如動火作業(yè)許可需提前24小時(shí)申請）。

3.模板統(tǒng)一：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化許可表單，包含風(fēng)險(xiǎn)分析欄、安全措施欄、監(jiān)護(hù)人信息欄等要素。

(2)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理機(jī)制建立：

1.日常檢查：推行“5S”現(xiàn)場管理，每日由班組長開展隱患巡查，并記錄在《班前安全會記錄表》中。

2.定期排查：每月由EHS部門組織跨部門聯(lián)合檢查，重點(diǎn)復(fù)查上次檢查的整改落實(shí)情況。

3.變更管理：建立《變更管理流程》，要求任何工藝、設(shè)備、人員、材料的變更前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并更新相關(guān)文件。

-開展首輪全員EHS培訓(xùn)及應(yīng)急演練。

(1)培訓(xùn)計(jì)劃制定：

1.內(nèi)容分層：針對管理層、技術(shù)人員、一線操作人員設(shè)計(jì)不同課程（如管理層側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)力，操作層側(cè)重崗位風(fēng)險(xiǎn)識別）。

2.形式多樣：采用PPT授課、案例分析、視頻教學(xué)、模擬操作等多種方式。

3.考核驗(yàn)證：培訓(xùn)后進(jìn)行筆試或口試，合格率需達(dá)到95%以上，不合格者安排補(bǔ)訓(xùn)。

(2)應(yīng)急演練組織：

1.預(yù)案演練：選擇火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等高頻風(fēng)險(xiǎn)場景，組織全員參與桌面推演或?qū)崙?zhàn)演練。

2.演練評估：演練后由觀察員評估響應(yīng)速度、措施有效性、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等，形成《演練評估報(bào)告》。

3.預(yù)案修訂：根據(jù)評估結(jié)果修訂《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，并更新演練計(jì)劃（如每年至少演練2次）。

3.第三階段：持續(xù)改進(jìn)（7-12個(gè)月）

-建立績效考核掛鉤。

(1)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)：

1.關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）：設(shè)定可量化的EHS目標(biāo)，如“事故起數(shù)同比下降20%”“隱患整改完成率100%”“培訓(xùn)覆蓋率100%”。

2.責(zé)任部門量化：將KPI分解至各部門，明確季度及年度達(dá)成要求。

(2)考核與激勵(lì)：

1.月度跟蹤：EHS部門每月發(fā)布KPI達(dá)成情況通報(bào)。

2.季度評審：在季度經(jīng)營會議上評審EHS績效，與部門獎金掛鉤。

3.獎勵(lì)機(jī)制：設(shè)立“EHS改進(jìn)獎”，對提出并實(shí)施有效改進(jìn)措施的員工或團(tuán)隊(duì)給予獎勵(lì)（如現(xiàn)金獎勵(lì)、榮譽(yù)證書等）。

-引入第三方評估。

(1)評估機(jī)構(gòu)選擇：通過比選方式，選擇2-3家具備行業(yè)資質(zhì)的第三方咨詢公司，提供年度評估服務(wù)。

(2)評估內(nèi)容：要求評估覆蓋EHS方針、目標(biāo)、體系運(yùn)行、事故績效、合規(guī)性等全方面。

(3)改進(jìn)計(jì)劃推動：根據(jù)第三方出具《評估報(bào)告》，制定《年度EHS改進(jìn)計(jì)劃》，明確責(zé)任人與完成時(shí)限。

(4)對標(biāo)學(xué)習(xí)：組織核心管理人員參觀行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，實(shí)地學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理方法與設(shè)施投入。

五、預(yù)期效果

-事故率下降：通過系統(tǒng)管控與全員參與，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以下改善：

(1)工傷事故：全年發(fā)生率降低30%，杜絕死亡事故。

(2)財(cái)產(chǎn)損失：因EHS原因造成的直接經(jīng)濟(jì)損失減少50%。

(3)未遂事件：記錄并分析未遂事件，目標(biāo)提升發(fā)現(xiàn)率40%。

-合規(guī)性提升：確保所有EHS活動符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

(1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：滿足ISO45001（職業(yè)健康安全管理體系）及特定行業(yè)規(guī)范（如化工行業(yè)的REACH要求）。

(2)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)自定的《EHS行為準(zhǔn)則》與《設(shè)施維護(hù)規(guī)范》。

-文化塑造：通過持續(xù)投入，實(shí)現(xiàn)以下文化轉(zhuǎn)變：

(1)意識層面：員工EHS意識從“要我安全”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙踩?、我會安全”?/p>

(2)行為層面：現(xiàn)場操作規(guī)范性提升，主動報(bào)告隱患人數(shù)增加50%。

(3)氛圍層面：形成“安全是責(zé)任、改進(jìn)是常態(tài)”的文化氛圍，員工滿意度調(diào)查中EHS相關(guān)評分提升20%。

本方案為系統(tǒng)性EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升框架，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整具體措施，確保方案可落地、可衡量、可持續(xù)。在實(shí)施過程中，需建立定期復(fù)盤機(jī)制，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如法規(guī)更新、工藝調(diào)整）動態(tài)優(yōu)化方案內(nèi)容。

一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，減少環(huán)境污染，提升企業(yè)綜合競爭力。本方案旨在通過系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面提升企業(yè)EHS管理水平，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、EHS風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析

在實(shí)施提升方案前，需對企業(yè)當(dāng)前的EHS風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面評估，主要包括以下方面：

（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

1.現(xiàn)狀調(diào)查：通過現(xiàn)場檢查、員工訪談、歷史事故數(shù)據(jù)分析等方式，識別現(xiàn)有EHS風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性與影響程度評估，劃分為高、中、低三個(gè)等級。

3.重點(diǎn)領(lǐng)域分析：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域（如化工生產(chǎn)、高空作業(yè)等）及易發(fā)事故環(huán)節(jié)（如設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等）。

（二）現(xiàn)有管理體系評估

1.制度完整性：檢查EHS管理制度是否覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是否存在缺失或冗余。

2.執(zhí)行有效性：評估現(xiàn)有制度在實(shí)際操作中的落實(shí)情況，包括培訓(xùn)、檢查、整改等環(huán)節(jié)。

3.記錄規(guī)范性：審核EHS相關(guān)記錄（如培訓(xùn)記錄、檢查報(bào)告、事故統(tǒng)計(jì)等）是否完整、準(zhǔn)確。

三、EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升方案

（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1.建立標(biāo)準(zhǔn)化流程

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》，明確風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制、監(jiān)督的全流程操作規(guī)范。

-細(xì)化崗位EHS職責(zé)，確保各層級人員責(zé)任清晰。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理

-每季度開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的整改進(jìn)度。

-引入變更管理機(jī)制，對工藝、設(shè)備、人員等變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確保變更過程安全可控。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.技術(shù)控制優(yōu)先

-優(yōu)先采用自動化、智能化設(shè)備替代高風(fēng)險(xiǎn)人工操作（如自動上料、遠(yuǎn)程監(jiān)控等）。

-對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；穬Υ鎱^(qū)）實(shí)施隔離、通風(fēng)、防爆等工程措施。

2.管理措施補(bǔ)充

-嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需提前辦理許可，并派專人監(jiān)護(hù)。

-建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，通過數(shù)據(jù)監(jiān)測（如設(shè)備振動、溫濕度等）提前識別異常。

（三）提升員工安全意識與技能

1.分層級培訓(xùn)

-新員工：入職前完成基礎(chǔ)EHS知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

-特種作業(yè)人員：每年參加專業(yè)技能與應(yīng)急處置培訓(xùn)，確保持證上崗。

-管理人員：定期開展EHS管理能力提升培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)力。

2.實(shí)戰(zhàn)化演練

-每半年組織一次應(yīng)急演練（如火災(zāi)、泄漏等），檢驗(yàn)預(yù)案有效性，并優(yōu)化流程。

-鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)改善建議，對優(yōu)秀建議給予獎勵(lì)。

（四）優(yōu)化監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制

1.建立績效考核掛鉤

-將EHS指標(biāo)（如事故率、隱患整改率等）納入部門及個(gè)人績效考核，明確獎懲標(biāo)準(zhǔn)。

-設(shè)立EHS改進(jìn)基金，支持員工提出的合理化建議落地。

2.引入第三方評估

-每年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展EHS管理評審，識別體系不足并制定改進(jìn)計(jì)劃。

-對行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)，借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

四、實(shí)施步驟與時(shí)間安排

1.第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)（1-3個(gè)月）

-完成現(xiàn)狀評估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)清單。

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》及崗位職責(zé)清單。

2.第二階段：體系運(yùn)行（4-6個(gè)月）

-全面推行作業(yè)許可制度及風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。

-開展首輪全員EHS培訓(xùn)及應(yīng)急演練。

3.第三階段：持續(xù)改進(jìn)（7-12個(gè)月）

-建立績效考核機(jī)制，定期進(jìn)行管理評審。

-推動員工合理化建議落地，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

五、預(yù)期效果

1.事故率下降：目標(biāo)降低30%以上，高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域事故清零。

2.合規(guī)性提升：確保EHS管理符合行業(yè)及法規(guī)要求。

3.文化塑造：提升全員安全意識，形成“人人管安全”的良好氛圍。

本方案為系統(tǒng)性EHS風(fēng)險(xiǎn)管理提升框架，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整具體措施，確保方案可落地、可衡量、可持續(xù)。

四、實(shí)施步驟與時(shí)間安排

1.第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)（1-3個(gè)月）

-完成現(xiàn)狀評估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)清單。

(1)數(shù)據(jù)收集：

1.現(xiàn)場檢查：組建專項(xiàng)檢查組，對生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、實(shí)驗(yàn)室等場所進(jìn)行全覆蓋式檢查，重點(diǎn)記錄設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施完好性、作業(yè)環(huán)境符合性等。檢查頻次為每周不少于2次高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

2.文檔查閱：系統(tǒng)梳理現(xiàn)有EHS文件（如操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄、事故報(bào)告等），識別制度與實(shí)際執(zhí)行的偏差。

3.員工訪談：隨機(jī)抽取各層級員工進(jìn)行匿名訪談，了解實(shí)際操作中的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與隱患反饋。

(2)風(fēng)險(xiǎn)識別：

1.危險(xiǎn)源辨識：采用工作安全分析（JSA）或安全檢查表（SCL）方法，對關(guān)鍵工序（如動火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)等）進(jìn)行逐步驟風(fēng)險(xiǎn)識別。

2.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫建立：使用EHS管理軟件或Excel表格，錄入所有已識別的危險(xiǎn)源，包含描述、所屬區(qū)域、潛在后果等信息。

(3)風(fēng)險(xiǎn)評估：

1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣應(yīng)用：參照行業(yè)通用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（如可能性-影響程度矩陣），對每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低）。

2.風(fēng)險(xiǎn)清單輸出：生成《企業(yè)EHS風(fēng)險(xiǎn)清單》，按等級分類，明確各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)任部門與初步控制措施建議。

-制定《EHS風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》及崗位職責(zé)清單。

(1)手冊框架設(shè)計(jì)：

1.總則：明確EHS管理方針、目標(biāo)及適用范圍。

2.組織架構(gòu)：設(shè)立EHS管理委員會及各部門職責(zé)分工。

3.核心流程：細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制、監(jiān)督、評審等環(huán)節(jié)的操作步驟。

4.制度匯編：納入現(xiàn)有有效制度，并補(bǔ)充缺失項(xiàng)（如變更管理、供應(yīng)商管理等）。

5.附錄：包含風(fēng)險(xiǎn)清單、檢查表、應(yīng)急預(yù)案目錄等實(shí)用工具。

(2)崗位職責(zé)清單編制：

1.崗位梳理：列出企業(yè)所有關(guān)鍵崗位，包括管理、技術(shù)、操作等。

2.職責(zé)描述：明確每個(gè)崗位的EHS具體職責(zé)（如主管負(fù)責(zé)區(qū)域隱患排查，工程師負(fù)責(zé)規(guī)程審核等）。

3.權(quán)限界定：規(guī)定各崗位在EHS管理中的權(quán)限（如整改指令權(quán)、停工權(quán)等）。

2.第二階段：體系運(yùn)行（4-6個(gè)月）

-全面推行作業(yè)許可制度及風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。

(1)作業(yè)許可制度標(biāo)準(zhǔn)化：

1.許可類別明確：制定《作業(yè)許可管理規(guī)定》，區(qū)分一般作業(yè)許可（如動火、高處）、特殊作業(yè)許可（如有限空間）。

2.流程細(xì)化：規(guī)定申請、審批、現(xiàn)場確認(rèn)、完工關(guān)閉等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范及時(shí)限（如動火作業(yè)許可需提前24小時(shí)申請）。

3.模板統(tǒng)一：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化許可表單，包含風(fēng)險(xiǎn)分析欄、安全措施欄、監(jiān)護(hù)人信息欄等要素。

(2)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理機(jī)制建立：

1.日常檢查：推行“5S”現(xiàn)場管理，每日由班組長開展隱患巡查，并記錄在《班前安全會記錄表》中。

2.定期排查：每月由EHS部門組織跨部門聯(lián)合檢查，重點(diǎn)復(fù)查上次檢查的整改落實(shí)情況。

3.變更管理：建立《變更管理流程》，要求任何工藝、設(shè)備、人員、材料的變更前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并更新相關(guān)文件。

-開展首輪全員EHS培訓(xùn)及應(yīng)急演練。

(1)培訓(xùn)計(jì)劃制定：

1.內(nèi)容分層：針對管理層、技術(shù)人員、一線操作人員設(shè)計(jì)不同課程（如管理層側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)力，操作層側(cè)重崗位風(fēng)險(xiǎn)識別）。

2.形式多樣：采用PPT授課、案例分析、視頻教學(xué)、模擬操作等多種方式。

3.考核驗(yàn)證：培訓(xùn)后進(jìn)行筆試或口試，合格率需達(dá)到95%以上，不合格者安排補(bǔ)訓(xùn)。

(2)應(yīng)急演練組織：

1.預(yù)案演練：選擇火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等高頻風(fēng)險(xiǎn)場景，組織全員參與桌面推演或?qū)崙?zhàn)演練。

2.演練評估：演練后由觀察員評估響應(yīng)速度、措施有效性、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等，形成《演練評估報(bào)告》。

3.預(yù)案修訂：根據(jù)評估結(jié)果修訂《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，并更新演練計(jì)劃（如每年至少演練2次）。

3.第三階段：持續(xù)改進(jìn)（7-12個(gè)月）

-建立績效考核掛鉤。

(1)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)：

1.關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）：設(shè)定可量化的EHS目標(biāo)，如“事故起數(shù)同比下降20%”“隱患整改完成率100%”“培訓(xùn)覆蓋率100%”。

2.責(zé)任部門量化：將KPI分解至各部門，明確季度及年度