食用油廠葵花籽入庫核對規(guī)定食用油廠葵花籽入庫核對規(guī)定一、總則為規(guī)范葵花籽入庫流程，確保入庫原材料的數(shù)量準確、質(zhì)量合格，防范采購風(fēng)險，提升倉儲管理效率，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司《倉儲管理制度》《采購管理辦法》等文件精神，結(jié)合本廠實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于食用油廠采購部、倉庫部、質(zhì)檢部及全體相關(guān)員工，同時也適用于供應(yīng)商在交貨環(huán)節(jié)的配合要求。二、適用范圍本規(guī)定適用于食用油廠所有葵花籽原材料的入庫核對環(huán)節(jié)，包括但不限于采購訂單執(zhí)行、到貨驗收、質(zhì)量檢驗、數(shù)量清點、信息登記及后續(xù)倉儲管理等全流程。涉及部門包括采購部、倉庫部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及財務(wù)部等。三、入庫核對基本原則1.嚴格把關(guān)。入庫核對必須堅持“先檢驗后入庫、先核對后簽收”原則，確保數(shù)量與質(zhì)量符合合同約定及國家標準。2.責(zé)任明確。采購部負責(zé)訂單執(zhí)行與到貨協(xié)調(diào)，倉庫部負責(zé)數(shù)量清點與倉儲管理，質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量抽檢，各部門協(xié)同配合，責(zé)任到人。3.高效協(xié)同。采用扁平化管理模式，減少中間環(huán)節(jié)，優(yōu)化核對流程，提高作業(yè)效率。4.全程追溯。建立葵花籽從入庫到生產(chǎn)的全流程追溯體系，確保信息可查、責(zé)任可追。5.安全第一。在核對過程中嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)范，防范因操作不當引發(fā)的安全事故。四、入庫核對流程1.到貨對接-供應(yīng)商按采購訂單約定時間、數(shù)量及地點送貨，送貨時應(yīng)提供《送貨單》《合格證》等紙質(zhì)或電子文檔。-倉庫部提前與供應(yīng)商確認到貨信息，做好接收準備，包括裝卸設(shè)備、檢驗工具、登記表格等。-供應(yīng)商送貨人員需出示身份證明及授權(quán)委托書（如需），倉庫部核對信息無誤后方可卸貨。2.數(shù)量核對-倉庫部核對送貨單與采購訂單，確認到貨批次、數(shù)量、包裝規(guī)格等信息是否一致。-采用“逐包過秤、抽樣復(fù)核”方式，大包裝（如20噸/袋）需逐袋稱重，小包裝（如200kg/袋）可抽樣稱重，確保總重量與單據(jù)相符。-核對過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，立即停止卸貨，拍照取證，并通知采購部與供應(yīng)商現(xiàn)場確認。-數(shù)量差異超過5%（含）時，須由雙方簽字確認，并記錄差異原因（如運輸損耗、供應(yīng)商多發(fā)等），按合同約定處理。3.質(zhì)量檢驗-質(zhì)檢部根據(jù)國家標準（GB/T1535-2020）及企業(yè)內(nèi)控標準，對葵花籽進行抽樣檢驗，主要項目包括：水分含量、雜質(zhì)含量、油酸含量、霉變程度等。-倉庫部配合質(zhì)檢部取樣，確保樣品代表性，取樣量及方法參照《食品安全國家標準食用葵花籽》（GB1535-2020）執(zhí)行。-質(zhì)檢部在規(guī)定時限內(nèi)出具檢驗報告，合格后方可辦理入庫手續(xù)；不合格品按《不合格品控制程序》處理，不得入庫。4.信息登記與系統(tǒng)錄入-倉庫部在《入庫驗收記錄表》中詳細記錄到貨日期、供應(yīng)商、批次號、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果等信息，并簽字確認。-扁平化管理要求下，數(shù)據(jù)直接錄入企業(yè)ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)信息實時共享，避免手工記錄誤差。-采購部審核入庫信息，確認無誤后生成《入庫通知單》，財務(wù)部據(jù)此進行付款結(jié)算。5.倉儲管理-入庫葵花籽按批次分區(qū)存放，遵循“先進先出”原則，防止長期存放導(dǎo)致品質(zhì)下降。-倉庫部定期檢查庫存葵花籽的溫度、濕度，確保儲存環(huán)境符合要求（溫度≤25℃，濕度≤70%）。-生產(chǎn)部領(lǐng)用時，倉庫部核對領(lǐng)用數(shù)量與批次，確保生產(chǎn)用原材料的品質(zhì)穩(wěn)定。五、責(zé)任與考核1.采購部-負責(zé)訂單準確性及供應(yīng)商管理，到貨前與供應(yīng)商確認運輸方式，減少途中損耗。-對入庫數(shù)量差異超過5%的，分析原因并追究供應(yīng)商責(zé)任。2.倉庫部-負責(zé)數(shù)量核對與倉儲管理，因工作失誤導(dǎo)致庫存差異的，按《績效考核辦法》扣減績效。-定期組織員工培訓(xùn)，提升核對技能與安全意識。3.質(zhì)檢部-負責(zé)質(zhì)量檢驗的及時性與準確性，檢驗報告延誤或結(jié)果錯誤，追究相關(guān)責(zé)任。4.績效考核-入庫核對差錯率納入部門及個人績效考核指標，差錯率≤1%為優(yōu)秀，1%-3%為合格，超過3%則進行問責(zé)。5.人文關(guān)懷-倉庫部提供防暑降溫、手套等勞動防護用品，核對作業(yè)時避免長時間暴露于陽光下。六、安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案1.安全要求-核對作業(yè)時穿戴安全鞋、防護眼鏡，搬運重物使用機械輔助設(shè)備，禁止野蠻作業(yè)。-倉庫內(nèi)禁止煙火，配備滅火器、應(yīng)急照明等設(shè)施，定期檢查維護。2.應(yīng)急預(yù)案-如發(fā)生葵花籽泄漏，立即疏散人員，覆蓋防塵布，避免揚塵污染；嚴重泄漏時啟動《環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案》。-發(fā)現(xiàn)蟲害、霉變等問題，隔離問題批次并及時上報，按《生物安全控制程序》處置。七、企業(yè)文化與經(jīng)營理念1.誠信合作。堅持“客戶至上、質(zhì)量為本”理念，與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，共同提升行業(yè)標準。2.精益管理。通過扁平化管理減少核對層級，優(yōu)化流程，降低運營成本，提升市場競爭力。3.社會責(zé)任。確?？ㄗ褋碓淳G色可追溯，支持優(yōu)質(zhì)農(nóng)戶，踐行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。八、附