安全生產(chǎn)重大隱患清單管理制度一、總則

1.1制定目的與依據(jù)

1.1.1規(guī)范重大隱患排查治理流程

為系統(tǒng)化、規(guī)范化企業(yè)安全生產(chǎn)重大隱患的識別、登記、評估、整改、驗收等全流程管理，確保重大隱患得到及時有效治理，防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，制定本制度。

1.1.2提升風險防控能力

1.1.3明確各方管理職責

清晰界定企業(yè)主要負責人、分管負責人、職能部門、車間（班組）及從業(yè)人員在重大隱患清單管理中的職責分工，形成“全員參與、分級負責、責任到人”的管理體系，確保隱患治理責任落實到位。

1.2適用范圍

1.2.1適用主體

本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)單位（含車間、班組、項目組）以及為企業(yè)提供服務(wù)的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全生產(chǎn)重大隱患清單管理工作。

1.2.2適用事項

本制度涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴重社會影響的重大事故隱患，包括但不限于危險化學品管理、特種設(shè)備運行、危險作業(yè)、消防設(shè)施、電氣安全、職業(yè)病危害防護等方面的隱患。

1.3基本原則

1.3.1預(yù)防為主原則

堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，將重大隱患排查治理關(guān)口前移，通過常態(tài)化排查、動態(tài)化監(jiān)測，實現(xiàn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改，從源頭上消除事故風險。

1.3.2全員參與原則

明確從業(yè)人員在隱患排查中的主體地位，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和報告隱患，建立隱患舉報獎勵機制，形成“人人查隱患、人人防風險”的安全生產(chǎn)氛圍。

1.3.3分級管控原則

根據(jù)重大隱患的嚴重程度、整改難度和影響范圍，實行分級分類管理，明確不同級別隱患的整改責任主體、整改時限和驗收標準，確保重大隱患得到優(yōu)先處置。

1.3.4閉環(huán)管理原則

嚴格執(zhí)行“隱患排查—登記建檔—評估分級—整改落實—驗收銷號”的閉環(huán)流程，對未按期整改的隱患實行掛牌督辦，確保隱患整改措施落實到位、問題徹底解決。

二、組織機構(gòu)與職責

2.1組織機構(gòu)設(shè)置

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組

2.1.1.1組長職責

企業(yè)主要負責人擔任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對重大隱患清單管理工作承擔全面領(lǐng)導(dǎo)責任。負責審定本制度及相關(guān)配套文件，批準年度重大隱患排查治理計劃，確保治理所需人力、物力、財力投入。每季度至少主持召開一次領(lǐng)導(dǎo)小組會議，聽取重大隱患排查、登記、整改、驗收等工作匯報，研究解決跨部門、跨層級的重大問題，對未按期整改的隱患掛牌督辦，確保治理責任落實到人。

2.1.1.2副組長職責

分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔任副組長，協(xié)助組長開展日常工作。具體負責組織制定重大隱患排查治理實施方案，協(xié)調(diào)各職能部門、基層單位落實排查責任，審核重大隱患清單和整改方案，督促整改措施按計劃推進。對隱患治理過程中的技術(shù)難題組織論證，協(xié)調(diào)外部專家資源支持，定期向組長匯報隱患治理進展，對治理不力的單位提出問責建議。

2.1.1.3成員構(gòu)成

領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)總經(jīng)理、分管安全、生產(chǎn)、設(shè)備的副總經(jīng)理，以及安全管理部門、生產(chǎn)運營部門、設(shè)備管理部門、人力資源部門、財務(wù)部門主要負責人組成。根據(jù)工作需要，可邀請外部技術(shù)專家、法律顧問擔任臨時成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全管理部門，負責日常協(xié)調(diào)工作，成員調(diào)整須經(jīng)組長批準并書面?zhèn)浒浮?/p>

2.1.2日常管理機構(gòu)

2.1.2.1部門設(shè)置

安全管理部門作為重大隱患清單管理的歸口部門，設(shè)立專職隱患管理崗位，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全企業(yè)重大隱患的排查、登記、評估、整改、驗收、銷號等全流程工作。生產(chǎn)運營部門、設(shè)備管理部門、技術(shù)部門等按職責分工，負責本領(lǐng)域重大隱患的專項排查和整改落實?；鶎訂挝唬ㄜ囬g、班組）設(shè)置兼職隱患管理員，配合日常管理機構(gòu)開展工作。

2.1.2.2人員配置

日常管理機構(gòu)應(yīng)配備至少2名專職安全管理人員，其中1名應(yīng)具備注冊安全工程師資格，熟悉生產(chǎn)工藝和安全管理規(guī)范?；鶎訂挝患媛氹[患管理員由車間主任或班組長兼任，需經(jīng)安全管理部門培訓(xùn)考核合格后方可上崗。企業(yè)應(yīng)建立隱患管理人員培訓(xùn)檔案，每年組織不少于16學時的專業(yè)培訓(xùn)，確保其具備識別、評估、報告隱患的能力。

2.1.2.3工作保障

企業(yè)應(yīng)為日常管理機構(gòu)配備必要的辦公設(shè)備、檢測工具和信息化管理系統(tǒng)，保障隱患排查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送等工作高效開展。隱患管理所需經(jīng)費，包括培訓(xùn)費、檢測費、專家咨詢費等，應(yīng)納入年度安全生產(chǎn)費用預(yù)算，?？顚Ｓ茫坏脭D占挪用。

2.1.3基層單位管理網(wǎng)絡(luò)

2.1.3.1車間/班組設(shè)置

各生產(chǎn)車間應(yīng)成立隱患排查小組，由車間主任任組長，技術(shù)員、班組長、崗位骨干為成員，每周至少組織一次全面隱患排查。班組實行“班前班后隱患排查”制度，班組長負責當班作業(yè)區(qū)域的隱患檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患立即采取臨時管控措施并上報。崗位員工負責本崗位設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的日常檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。

2.1.3.2信息報送機制

基層單位發(fā)現(xiàn)重大隱患后，應(yīng)立即通過企業(yè)隱患管理信息平臺或書面形式上報安全管理部門，報告內(nèi)容需包括隱患位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等。緊急情況下可先口頭報告，隨后2小時內(nèi)補報書面材料。安全管理部門接到報告后，應(yīng)在1小時內(nèi)組織核實，確認為重大隱患的，立即錄入清單并啟動整改程序。

2.2職責分工

2.2.1企業(yè)主要負責人職責

2.2.1.1總體領(lǐng)導(dǎo)責任

企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)第一責任人，對重大隱患清單管理工作負全面責任。確保本制度符合法律法規(guī)要求，將重大隱患治理納入企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標，定期向職工代表大會或員工大會報告隱患治理情況，接受群眾監(jiān)督。

2.2.1.2制度審批與監(jiān)督

負責審批重大隱患清單管理制度、排查標準、整改方案等文件，確保制度科學可行。監(jiān)督分管負責人和各部門職責履行情況，對未按規(guī)定開展隱患排查、隱瞞隱患或整改不力的，直接負責或追究相關(guān)人員責任。

2.2.1.3資源保障

保障重大隱患治理所需資金投入，確保隱患整改、檢測、培訓(xùn)等費用及時到位。為隱患排查治理配備必要的防護用品、檢測設(shè)備和應(yīng)急救援器材，改善作業(yè)條件，從源頭減少隱患產(chǎn)生。

2.2.2分管負責人職責

2.2.2.1分管領(lǐng)域直接責任

分管生產(chǎn)、設(shè)備、安全的副總經(jīng)理對分管領(lǐng)域的重大隱患治理負直接責任。組織制定分管領(lǐng)域的隱患排查計劃，定期帶隊開展專項檢查，對排查出的隱患親自督辦整改，確保隱患按期消除。

2.2.2.2督促檢查與協(xié)調(diào)

督促分管部門落實隱患排查治理責任，協(xié)調(diào)解決整改過程中的資源調(diào)配、技術(shù)支持等問題。對涉及多個部門的交叉隱患，牽頭組織聯(lián)合整改，明確主責單位和配合單位，確保責任無死角。

2.2.2.3應(yīng)急處置

對可能引發(fā)事故的重大隱患，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織人員疏散、設(shè)備停用等緊急措施，防止事態(tài)擴大。事后組織事故調(diào)查，分析隱患成因，完善防控措施。

2.2.3職能部門職責

2.2.3.1安全管理部門職責

安全管理部門是重大隱患清單管理的牽頭部門，具體負責：制定隱患排查標準和清單模板；組織全企業(yè)隱患排查工作，建立隱患臺賬；對隱患進行分級分類，提出整改建議；監(jiān)督整改措施落實，組織驗收銷號；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報隱患治理情況；負責隱患管理信息系統(tǒng)的維護和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。

2.2.3.2生產(chǎn)運營部門職責

負責生產(chǎn)作業(yè)過程中的隱患排查，重點關(guān)注工藝流程、操作規(guī)程、勞動防護等方面。對排查出的生產(chǎn)環(huán)節(jié)隱患，制定整改方案并組織實施，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施正常運行。配合安全管理部門開展隱患治理效果評估。

2.2.3.3設(shè)備管理部門職責

負責設(shè)備設(shè)施全生命周期的安全管理，包括設(shè)備選型、安裝、運行、維護、報廢等環(huán)節(jié)。定期組織設(shè)備專項檢查，及時淘汰落后設(shè)備，更新老化設(shè)施。對因設(shè)備問題導(dǎo)致的隱患，制定維修或更換計劃，確保設(shè)備本質(zhì)安全。

2.2.3.4人力資源部門職責

負責將重大隱患管理納入員工安全培訓(xùn)內(nèi)容，組織員工學習隱患識別、報告和應(yīng)急處置技能。配合安全管理部門開展隱患管理崗位人員培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。對員工提出的隱患建議及時反饋，并給予適當獎勵。

2.2.4基層單位職責

2.2.4.1日常排查責任

車間、班組作為隱患排查的前沿陣地，需嚴格執(zhí)行日常檢查制度。班組每班檢查不少于1次，車間每周組織1次綜合檢查，對重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備增加檢查頻次。檢查記錄需詳細、真實，由檢查人員和負責人簽字存檔。

2.2.4.2隱患上報義務(wù)

對排查出的重大隱患，基層單位應(yīng)立即上報，不得拖延或隱瞞。對一般隱患，需在24小時內(nèi)錄入企業(yè)隱患管理系統(tǒng)，明確整改責任人、整改時限和措施。對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，分析原因并制定長效防控措施。

2.2.4.3整改落實執(zhí)行

負責本單位隱患整改的具體實施，對能夠立即整改的隱患，立即組織整改；對需要投入資源的隱患，及時上報并配合相關(guān)部門制定整改方案。整改完成后，向安全管理部門申請驗收，驗收合格后方可恢復(fù)作業(yè)。

2.2.5從業(yè)人員職責

2.2.5.1崗位隱患排查

從業(yè)人員是崗位隱患排查的直接責任人，應(yīng)熟悉本崗位危險有害因素和操作規(guī)程，作業(yè)前檢查設(shè)備、工具、安全設(shè)施是否完好，作業(yè)過程中觀察異常情況，作業(yè)后清理作業(yè)現(xiàn)場，防止隱患遺留。

2.2.5.2及時報告隱患

發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素，應(yīng)立即向班組長或隱患管理員報告。緊急情況下可采取停機、撤離等緊急措施，并直接上報安全管理部門。報告應(yīng)清晰說明隱患位置、類型和緊急程度。

2.2.5.3參與整改與培訓(xùn)

積極參與企業(yè)組織的隱患排查培訓(xùn)，掌握隱患識別和處置技能。對整改過程中的隱患治理措施，提出合理化建議。整改完成后，配合驗收人員檢查，確保隱患徹底消除。

三、隱患排查與清單管理

3.1隱患排查主體與方式

3.1.1日常排查

崗位員工每日開展班前、班中、班后三次巡查，重點檢查設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施完好性、作業(yè)環(huán)境合規(guī)性等。班組長每日組織班組交叉檢查，覆蓋所有作業(yè)區(qū)域，檢查記錄需經(jīng)員工簽字確認。車間主任每周帶隊開展綜合性排查，重點關(guān)注高風險作業(yè)環(huán)節(jié)、特種設(shè)備運行狀況及消防設(shè)施有效性。

3.1.2專項排查

安全管理部門每季度牽頭組織跨部門聯(lián)合檢查，針對特定風險領(lǐng)域開展深度排查。例如：夏季高溫季節(jié)重點排查防暑降溫措施落實情況；節(jié)假日前重點檢查應(yīng)急值守及物資儲備；新設(shè)備投用前開展專項安全評估。專項檢查需制定詳細方案，明確檢查表、人員分工及時間節(jié)點。

3.1.3動態(tài)排查

建立全員隱患報告機制，通過企業(yè)內(nèi)部APP、舉報信箱等渠道接收員工實時報告。對報告的隱患實行首接負責制，安全管理部門1小時內(nèi)響應(yīng)，48小時內(nèi)完成現(xiàn)場核查。設(shè)立月度"隱患之星"獎勵，對有效報告給予物質(zhì)獎勵，激發(fā)全員參與熱情。

3.2隱患分級標準

3.2.1重大隱患判定

符合以下任一情形的即判定為重大隱患：可能導(dǎo)致3人以上死亡或10人以上重傷；直接經(jīng)濟損失超過1000萬元；涉及危險化學品"兩重點一重大"的重大風險；違反國家強制性標準且無法立即整改；被政府掛牌督辦的隱患。判定需經(jīng)安全管理部門組織技術(shù)論證，必要時邀請外部專家參與。

3.2.2一般隱患分類

按整改難度分為A、B、C三級：A級隱患需停產(chǎn)停業(yè)整改且整改期超過72小時；B級隱患需局部停工整改且整改期24-72小時；C級隱患可立即整改且整改期不超過24小時。分級標準需結(jié)合企業(yè)實際編制《隱患分級目錄》，每年修訂更新。

3.2.3隱患動態(tài)評估

對已登記隱患實行"紅黃綠"三色預(yù)警：紅色表示可能導(dǎo)致事故立即發(fā)生，需立即停工整改；黃色表示短期內(nèi)可能引發(fā)事故，需24小時內(nèi)制定方案；綠色表示存在風險但可控，需限期整改。評估結(jié)果實時更新至企業(yè)安全管理系統(tǒng)，通過電子看板公示。

3.3清單編制與動態(tài)更新

3.3.1清單要素規(guī)范

重大隱患清單需包含以下核心要素：隱患編號（按年度+流水號）、發(fā)現(xiàn)時間、具體位置、問題描述（含照片/視頻證據(jù)）、風險等級、整改責任部門、整改措施、整改期限、驗收標準、整改狀態(tài)（待整改/整改中/已銷號）。清單采用電子化建檔，紙質(zhì)版需部門負責人簽字確認。

3.3.2清單生成流程

基層單位排查發(fā)現(xiàn)隱患后，1小時內(nèi)通過系統(tǒng)填報《隱患信息表》。安全管理部門2小時內(nèi)完成現(xiàn)場復(fù)核，確認重大隱患后生成《重大隱患整改通知單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后推送至責任部門。責任部門24小時內(nèi)提交《整改方案》，明確"五定"原則（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案）。

3.3.3清單動態(tài)管理

實行"日清日結(jié)"機制：每日17:00前自動生成當日隱患清單，次日晨會通報整改進度。對超期未整改隱患自動升級預(yù)警，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談責任部門負責人。每月5日前上月隱患清單經(jīng)安全總監(jiān)審核后，報企業(yè)主要負責人審閱。清單保存期限不少于3年，涉及事故的需永久保存。

3.4隱患閉環(huán)管理

3.4.1整改過程監(jiān)督

安全管理部門通過視頻監(jiān)控、現(xiàn)場抽查、突擊檢查等方式跟蹤整改進度。對重大隱患實行"雙簽字"制度：整改責任人每日簽字確認進度，安全員現(xiàn)場簽字驗證。整改期間需設(shè)置警示標識，必要時安排專人值守。

3.4.2驗銷標準程序

整改完成后由責任部門提交《驗收申請表》，安全管理部門組織"三級驗收"：班組初驗、車間復(fù)驗、企業(yè)終驗。終驗需包含現(xiàn)場測試、資料核查、員工訪談等環(huán)節(jié)。驗收合格后簽署《隱患銷號通知書》，在系統(tǒng)內(nèi)更新狀態(tài)；不合格的則重新下達整改指令。

3.4.3整改效果評估

對重大隱患整改后開展"回頭看"，評估整改措施的持續(xù)有效性。采用PDCA循環(huán)：分析整改失敗原因，修訂管理標準，完善操作規(guī)程。例如：針對某車間電氣火災(zāi)隱患，整改后需增加紅外測溫頻次，修訂電氣點檢標準，開展專項應(yīng)急演練。

四、整改落實與驗收銷號

4.1整改實施流程

4.1.1隱患整改責任分配

隱患整改實行“五定”原則：定責任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案。責任部門接到《重大隱患整改通知單》后，24小時內(nèi)組織技術(shù)骨干制定整改方案，明確整改步驟、技術(shù)要求和驗收標準。對涉及多部門的交叉隱患，由安全管理部門牽頭召開協(xié)調(diào)會，確定主責單位和配合單位，簽署《隱患整改責任書》。例如：某車間通風系統(tǒng)故障導(dǎo)致粉塵超標，由生產(chǎn)部門負責設(shè)備維修，設(shè)備部門提供備件支持，安全部門監(jiān)督防護措施落實。

4.1.2整改措施制定

整改措施需符合“技術(shù)可行、經(jīng)濟合理、風險可控”原則。技術(shù)性整改需由專業(yè)工程師論證，如電氣隱患必須由持證電工執(zhí)行；管理性整改需修訂操作規(guī)程或管理制度；應(yīng)急類整改需同步完善應(yīng)急預(yù)案。措施清單需包含：具體操作步驟、所需物資清單、作業(yè)許可要求（如動火、高處作業(yè)）、安全防護措施。對高風險整改，需制定專項施工方案，經(jīng)安全總監(jiān)審批后方可實施。

4.1.3整改過程監(jiān)督

安全管理部門通過“三查”機制跟蹤整改進度：

-查方案執(zhí)行：對照整改方案核查措施落實情況，如是否按計劃更換老化管道

-查現(xiàn)場安全：檢查作業(yè)區(qū)域防護措施，如隔離帶設(shè)置、警示標識懸掛

-查人員資質(zhì)：驗證特種作業(yè)人員持證上崗情況，如焊工操作證有效期

對重大隱患整改實行“日報告”制度，責任部門每日17:00前提交《整改進展表》，逾期未完成需書面說明原因并制定追趕計劃。

4.2資源保障機制

4.2.1資金專項管理

企業(yè)設(shè)立“隱患整改專項資金”，按年度安全生產(chǎn)費用的20%計提。資金使用實行分級審批：

-5萬元以下：由安全管理部門負責人審批

-5萬-20萬元：由分管副總審批

-20萬元以上：由總經(jīng)理辦公會審批

資金撥付流程：責任部門提交申請→安全部門審核預(yù)算→財務(wù)部門復(fù)核→按進度撥付。嚴禁挪用資金，每季度由審計部門專項審計。

4.2.2物資供應(yīng)保障

設(shè)備管理部門建立“隱患整改物資庫”，儲備常用備件：如安全閥、壓力表、防爆電器等。緊急物資采購開通綠色通道，優(yōu)先使用合格供應(yīng)商名錄內(nèi)資源。對特殊物資，提前與供應(yīng)商簽訂應(yīng)急供貨協(xié)議，確保24小時內(nèi)到貨。例如：某企業(yè)為應(yīng)對高溫隱患，提前儲備移動式降溫設(shè)備，確保極端天氣下能立即投入使用。

4.2.3技術(shù)支持體系

建立“專家智庫”，聘請外部技術(shù)顧問提供專業(yè)支持。內(nèi)部技術(shù)團隊實行“包片負責制”，工程師對口聯(lián)系生產(chǎn)車間，提供24小時技術(shù)響應(yīng)。對復(fù)雜隱患，組織跨部門技術(shù)攻關(guān)小組，運用FMEA（故障模式分析）等方法制定解決方案。例如：針對某生產(chǎn)線機械傷害隱患，設(shè)備部門聯(lián)合生產(chǎn)、安全團隊設(shè)計加裝光電保護裝置，實現(xiàn)本質(zhì)安全提升。

4.3驗收標準與程序

4.3.1驗收分級實施

驗收實行“三級驗收制”：

-班組級：整改完成后由班組長初驗，檢查設(shè)備運行參數(shù)、防護設(shè)施完整性

-車間級：車間主任組織技術(shù)員、安全員復(fù)驗，進行功能測試和模擬操作

-企業(yè)級：安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門聯(lián)合終驗，必要時邀請第三方檢測機構(gòu)參與

驗收需形成《隱患整改驗收記錄表》，由三方簽字確認。

4.3.2驗收核心指標

驗收標準需量化可測，例如：

-電氣隱患：絕緣電阻值≥0.5MΩ，接地電阻≤4Ω

-消防隱患：滅火器壓力在正常范圍，應(yīng)急照明持續(xù)供電≥30分鐘

-機械隱患：防護罩間隙≤6mm，急停按鈕響應(yīng)時間≤0.5秒

對無法量化的管理類隱患，通過現(xiàn)場提問、操作演示、文件核查等方式驗證。

4.3.3驗收異常處理

驗收不合格時，開具《整改返工通知單》，明確返工要求和復(fù)驗時限。存在嚴重缺陷的隱患，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，疏散人員并設(shè)置警戒區(qū)。對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，由安全管理部門組織專題分析，從制度、技術(shù)、管理三個層面制定長效措施。例如：某區(qū)域連續(xù)出現(xiàn)物料泄漏隱患，最終通過升級自動控制系統(tǒng)和修訂操作規(guī)程徹底解決。

4.4銷號管理與持續(xù)改進

4.4.1銷號流程規(guī)范

驗收合格后，責任部門提交《隱患銷號申請表》，附驗收記錄、整改前后對比照片等證明材料。安全管理部門在3個工作日內(nèi)完成審核，符合要求后予以銷號，并在企業(yè)安全管理系統(tǒng)更新狀態(tài)。銷號后的隱患檔案保存期不少于3年，包含：原始排查記錄、整改方案、驗收報告、影像資料等。

4.4.2銷號后跟蹤

銷號后30天內(nèi)，安全管理部門組織“回頭看”，重點核查：

-整改措施是否持續(xù)有效，如新增的安全防護裝置是否被拆除

-是否產(chǎn)生新隱患，如改造設(shè)備引發(fā)新的工藝風險

-相關(guān)人員是否掌握新要求，如操作規(guī)程變更后的培訓(xùn)效果

對發(fā)現(xiàn)的新問題，重新納入隱患清單管理。

4.4.3整改效果評估

每季度開展整改效果評估，分析以下維度：

-整改及時率：按期完成整改的隱患占比

-重復(fù)發(fā)生率：同類型隱患再次出現(xiàn)的比例

-成本效益比：整改投入與風險降低的對比

評估結(jié)果納入部門安全績效考核，對整改成效顯著的給予獎勵，對整改不力的通報批評。例如：某車間通過系統(tǒng)整改使設(shè)備故障率下降40%，企業(yè)給予團隊專項獎勵并推廣其經(jīng)驗。

4.5特殊情形處理

4.5.1緊急隱患處置

對可能立即引發(fā)事故的隱患（如可燃氣體泄漏），執(zhí)行“先停后改”原則：

-第一時間停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)

-啟動應(yīng)急預(yù)案，組織人員撤離

-在確保安全的前提下采取臨時控制措施

24小時內(nèi)完成初步整改，72小時內(nèi)形成正式整改方案。

4.5.2長期整改項目

對整改周期超過3個月的項目，實行“階段驗收”：

-分解整改目標，設(shè)定階段性節(jié)點

-每完成一個階段即組織中間驗收

-調(diào)整資源投入，確保整體進度

例如：某企業(yè)老舊線路改造工程，按“區(qū)域分段”原則分六期實施，每期驗收合格后投入運行。

4.5.3外部協(xié)調(diào)機制

對涉及政府監(jiān)管的隱患（如消防、特種設(shè)備），主動對接相關(guān)部門：

-整改前咨詢合規(guī)要求

-整改中邀請專家指導(dǎo)

-整改后申請官方驗收

建立與應(yīng)急管理局、消防救援支隊的聯(lián)絡(luò)機制，確保監(jiān)管要求有效落地。

五、監(jiān)督考核與責任追究

5.1日常監(jiān)督機制

5.1.1分級巡查制度

安全管理部門建立“公司-車間-班組”三級巡查網(wǎng)絡(luò)。公司級巡查由安全總監(jiān)帶隊，每月覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域，重點檢查重大隱患整改落實情況；車間級巡查由車間主任組織，每周不少于兩次，側(cè)重高風險作業(yè)環(huán)節(jié)；班組級巡查由班組長執(zhí)行，每班次一次，聚焦崗位操作規(guī)范執(zhí)行。巡查記錄需實時錄入安全管理系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)新隱患立即啟動整改流程。

5.1.2專項督查機制

針對重大隱患整改難點，成立專項督查組。督查組由安全、生產(chǎn)、設(shè)備部門骨干組成，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）開展突擊檢查。例如：對某儲罐區(qū)防雷裝置整改項目，督查組連續(xù)三周跟蹤施工進度，核查防雷接地電阻值是否達標，確保整改質(zhì)量。

5.1.3信息化監(jiān)督平臺

運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建隱患監(jiān)控體系。在重大危險源區(qū)域安裝智能傳感器，實時監(jiān)測溫度、壓力、泄漏等參數(shù)；在關(guān)鍵設(shè)備上加裝振動監(jiān)測儀，異常數(shù)據(jù)自動觸發(fā)預(yù)警。所有監(jiān)控數(shù)據(jù)接入企業(yè)安全指揮中心，通過電子屏實時展示隱患分布、整改進度、責任人員等信息，實現(xiàn)“線上+線下”雙重監(jiān)督。

5.2考核評價體系

5.2.1考核指標設(shè)計

建立量化考核指標體系，包含：

-隱患整改及時率：按期完成整改的隱患數(shù)量占比（權(quán)重40%）

-重大隱患重復(fù)率：同類隱患再次出現(xiàn)的比例（權(quán)重30%）

-隱患報告質(zhì)量：隱患描述準確性、整改方案可行性（權(quán)重20%）

-全員參與度：員工隱患報告數(shù)量及采納率（權(quán)重10%）

考核結(jié)果與部門績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤。

5.2.2考核實施流程

實行“月度自評、季度考核、年度總評”制度。每月5日前各部門提交《隱患管理自評報告》，安全管理部門核查數(shù)據(jù)后形成初步評分；每季度末組織跨部門聯(lián)合考核，現(xiàn)場查驗整改效果，聽取基層員工反饋；年度考核結(jié)合季度得分，并增加“一票否決”項：發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故的部門年度考核直接定為不合格。

5.2.3考核結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果實行“三掛鉤”：

-與績效獎金掛鉤：優(yōu)秀部門獎勵獎金總額5%，不合格部門扣減3%

-與干部任用掛鉤：連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的干部優(yōu)先晉升

-與評優(yōu)資格掛鉤：考核不合格部門取消年度評優(yōu)資格

設(shè)立“隱患管理標桿單位”，對連續(xù)三個季度排名前三的部門授予流動紅旗并給予專項獎勵。

5.3責任追究機制

5.3.1直接責任認定

明確隱患管理各環(huán)節(jié)責任主體：

-排查責任：未按頻次要求開展檢查導(dǎo)致隱患未發(fā)現(xiàn)，追究檢查人員責任

-整改責任：未按方案落實整改措施，追究責任部門負責人及具體執(zhí)行人責任

-驗收責任：驗收把關(guān)不嚴導(dǎo)致隱患未消除，追究驗收人員責任

對造成事故的，依法追究刑事責任。

5.3.2領(lǐng)導(dǎo)責任追究

實行“一崗雙責”追責制度：

-分管領(lǐng)導(dǎo)責任：對分管領(lǐng)域重大隱患整改不力，給予通報批評、經(jīng)濟處罰

-主要領(lǐng)導(dǎo)責任：對系統(tǒng)性隱患治理不力，給予降級、撤職等處分

-集體責任：對瞞報、謊報隱患的部門，取消年度評優(yōu)資格，扣減部門績效

5.3.3責任追究程序

建立“調(diào)查-認定-處理-整改”閉環(huán)流程：

-調(diào)查：由安全管理部門牽頭，紀檢監(jiān)察部門參與，收集證據(jù)、形成報告

-認定：企業(yè)安全生產(chǎn)委員會召開專題會議，依據(jù)制度認定責任

-處理：下達《責任追究決定書》，明確處理措施及期限

-整改：責任部門制定整改計劃，安全管理部門跟蹤驗證整改效果

5.4持續(xù)改進機制

5.4.1問題復(fù)盤分析

每季度召開隱患管理復(fù)盤會，重點分析：

-整改失敗案例：如某車間因備件供應(yīng)延誤導(dǎo)致超期整改

-重復(fù)出現(xiàn)隱患：如同一區(qū)域連續(xù)三次出現(xiàn)電氣線路老化問題

-制度執(zhí)行偏差：如基層單位未按頻次開展日常檢查

形成《隱患管理分析報告》，提出針對性改進措施。

5.4.2標準動態(tài)優(yōu)化

根據(jù)國家法規(guī)更新、行業(yè)技術(shù)進步和企業(yè)發(fā)展需求，每年修訂隱患判定標準。例如：

-新增“自動化控制系統(tǒng)安全完整性等級”判定指標

-調(diào)整“有限空間作業(yè)”隱患分級閾值

-引入“智能監(jiān)測設(shè)備故障”作為新型隱患類型

修訂過程需征求一線員工意見，確保標準科學可行。

5.4.3能力提升計劃

實施“隱患管理能力提升工程”：

-培訓(xùn)賦能：每年組織兩次全員培訓(xùn)，重點講解新標準、新工具使用

-技能比武：開展“隱患識別能手”競賽，提升員工排查能力

-經(jīng)驗分享：建立“隱患管理案例庫”，收錄典型隱患的識別、整改過程

六、保障措施

6.1組織保障

6.1.1領(lǐng)導(dǎo)機制強化

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每季度專題研究重大隱患清單管理工作，主要負責人親自主持會議，聽取隱患治理進展匯報，協(xié)調(diào)解決跨部門協(xié)作難題。委員會下設(shè)隱患治理專項工作組，由分管安全的副總經(jīng)理擔任組長，成員涵蓋生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門負責人，確保決策高效執(zhí)行。

6.1.2部門協(xié)同機制

建立“隱患治理聯(lián)席會議”制度，安全管理部門牽頭，每月召集相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會，通報隱患整改進度，解決資源調(diào)配問題。對涉及多部門交叉的隱患，由安全管理部門簽發(fā)《聯(lián)合整改指令書》，明確主責單位和配合單位的責任邊界，避免推諉扯皮。

6.1.3基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在生產(chǎn)車間設(shè)立“隱患治理聯(lián)絡(luò)站”，由車間主任兼任站長，配備專職安全員負責日常協(xié)調(diào)。班組設(shè)立“隱患信息員”，由經(jīng)驗豐富的老員工擔任，負責收集一線隱患信息并反饋整改效果?；鶎泳W(wǎng)絡(luò)實行“日報告、周匯總、月分析”工作模式，確保信息暢通。

6.2制度保障

6.2.1制度體系完善

依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及行業(yè)規(guī)范，修訂完善《重大隱患判定標準》《隱患整改流程規(guī)范》《驗收銷號管理辦法》等12項配套制度。制度修訂采用“三審三校”機制：部門初審、法務(wù)合規(guī)審、分管領(lǐng)導(dǎo)終審，確保合法性與可操作性。

6.2.2執(zhí)行監(jiān)督機制

安全管理部門建立“制度執(zhí)行督查隊”，采用“四不兩直”方式檢查制度落實情況。重點核查隱患排查記錄完整性、整改方案合規(guī)性、驗收程序規(guī)范性。對制度執(zhí)行不力的部門，下達《整改通知書》，限期完善并納入考核。

6.2.3動態(tài)更新機制

每年開展制度適用性評估，結(jié)合國家法規(guī)更新、事故案例教訓(xùn)、企業(yè)工藝變化等因素修訂制度。修訂前通過內(nèi)部OA系統(tǒng)征求意見，確保制度與實際需求匹配。修訂后的制度需組織全員培訓(xùn)，考核合格后方可執(zhí)行。

6.3資源保障

6.3.1資金專項管理

設(shè)立“隱患治理專項資金賬戶”，按年度營業(yè)收入的0.5%計提資金，實行“?？顚Ｓ?、單獨核算”。資金使用實行分級審批：10萬元以下由安全總監(jiān)審批，10-50萬元由總經(jīng)理審批，50萬元以上需經(jīng)董事會批準。財務(wù)部門每季度向安委會報告資金使用情況。

6.3.2物資儲備體系

建立“隱患治理物資儲備庫”，分類儲備關(guān)鍵備件：

-電氣類：防爆開關(guān)、絕緣膠帶、漏電保護器

-機械類：安全銷、防護罩、限位開關(guān)

-應(yīng)急類：堵漏器材、防毒面具、防爆工具

實行“雙人雙鎖”管理，每月盤點檢查，確保物資完好可用。

6.3.3人力資源配置

按員工總數(shù)的2%配備專職安全管理人員，其中注冊安全工程師占比不低于30%。設(shè)立“隱患治理專家?guī)臁?，吸納內(nèi)部技術(shù)骨干和外部行業(yè)專家，為復(fù)雜隱患提供技術(shù)支持。實施“安全師帶徒”計劃，提升基層隱患識別能力。

6.4技術(shù)保障

6.4.1信息化平臺建設(shè)

開發(fā)“隱患治理智慧管理平臺”，實現(xiàn)隱患排查、整改、驗收全流程線上化。平臺具備以下功能：

-移動端隱患實時上報

-整改進度自動預(yù)警

-歷史數(shù)據(jù)智能分析

-驗收報告電子歸檔

平臺與生產(chǎn)控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)風險動態(tài)監(jiān)測。

6.4.2智能監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用

在重大危險源區(qū)域安裝智能監(jiān)測裝置：

-儲罐區(qū)：可燃氣體探測器+紅外熱成像儀

-高溫車間：溫濕度傳感器+粉塵濃度監(jiān)測儀

-關(guān)鍵設(shè)備：振動分析儀+油液檢測儀

設(shè)備異常數(shù)據(jù)自動觸發(fā)報警，同步推送至管理人員移動終端。

6.4.3技術(shù)創(chuàng)新支持

與高校、科研院所合作開展“隱患治理技術(shù)攻關(guān)”，重點研發(fā)：

-本質(zhì)安全型設(shè)備改造技術(shù)

-危險作業(yè)智能監(jiān)護系統(tǒng)

-隱患預(yù)測預(yù)警算法模型

對創(chuàng)新成果給予專項獎勵，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

6.5文化保障

6.5.1安全文化建設(shè)

開展“隱患隨手拍”活動，鼓勵員工用手機拍攝隱患照片并上傳平臺，每月評選“隱患發(fā)現(xiàn)之星”。制作《隱患警示教育片》，還原典型事故案例，強化風險意識。在車間設(shè)置“隱患曝光墻”，公示未按期整改的隱患，形成輿論監(jiān)督。

6.5.2培訓(xùn)體系構(gòu)建

建立“三級培訓(xùn)體系”：

-新員工：入職首周完成《隱患識別基礎(chǔ)》培訓(xùn)

-在崗員工：每年參加16學時專題培訓(xùn)

-管理人員：每季度參加隱患治理研討會

培訓(xùn)采用“理論+實操”模式，設(shè)置模擬隱患排查場景，提升實戰(zhàn)能力。

6.5.3激勵機制創(chuàng)新

實施“隱患積分制”：員工發(fā)現(xiàn)隱患獲得積分，積分可兌換安全防護用品或帶薪休假。對重大隱患報告者給予5000-20000元獎勵，對有效建議采納者給予創(chuàng)新獎勵。年度評選“隱患治理先進單位”，授予流動紅旗并給予專項獎金。

6.6監(jiān)督保障

6.6.1內(nèi)部審計監(jiān)督

審計部門每半年開展隱患治理專項審計，重點檢查：

-資金使用合規(guī)性

-整改措施有效性

-制度執(zhí)行到位性

審計報告直接報送董事長，對審計發(fā)現(xiàn)的問題實行“銷號管理”。

6.6.2員工監(jiān)督渠道

開通“安全隱患舉報熱線”和線上舉報平臺，實行“首接負責制”。對舉報信息嚴格保密，查實后給予獎勵。設(shè)立“員工安全監(jiān)督崗”，由工會牽頭，每季度組織員工代表開展安全巡查，提出改進建議。

6.6.3外部監(jiān)督協(xié)作

主動對接應(yīng)急管理部門，定期邀請專家開展“診斷式”檢查。與周邊企業(yè)建立隱患治理交流機制，共享管理經(jīng)驗。對政府掛牌督辦的隱患，主動接受社會監(jiān)督，整改進度通過企業(yè)官網(wǎng)公示。

6.7應(yīng)急保障

6.7.1整改過程風險防控

對高風險隱患整改制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確：

-突發(fā)情況處置流程

-人員疏散路線

-應(yīng)急物資存放位置

整改前組織應(yīng)急演練，確保相關(guān)人員熟練掌握處置技能。

6.7.2應(yīng)急資源準備

在隱患整改區(qū)域配備應(yīng)急物資：

-消防器材：滅火器、消防水帶、消防沙

-個人防護：正壓式空氣呼吸器、防化服

-救援設(shè)備：擔架、急救箱、應(yīng)急照明

每月檢查應(yīng)急物資完好性，確保隨時可用。

6.7.3應(yīng)急響應(yīng)機制

建立“三級應(yīng)急響應(yīng)”體系：

-輕微隱患：現(xiàn)場處置，1小時內(nèi)上報

-一般隱患：啟動車間級預(yù)案，30分鐘內(nèi)響應(yīng)

-重大隱患：啟動企業(yè)級預(yù)案，15分鐘內(nèi)響應(yīng)

應(yīng)急結(jié)束后24小時內(nèi)開展事故調(diào)查，分析隱患整改過程中的管理漏洞。

七、附則

7.1制度生效與解釋

7.1.1生效時間

本制度自發(fā)布之日起正式施行。發(fā)布前已存在的重大隱患，應(yīng)在發(fā)布后15個工作日內(nèi)完成首次登記，納入清單管理。新改擴建項目在投用前需完成隱患排查，確保符合本制度要求。

7.1.2解釋權(quán)歸屬

本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會負責解釋。制度執(zhí)行中的具體問題，由安全管理部門組織專題研究，出具書面指導(dǎo)意見。涉及重大爭議事項，報請總經(jīng)理辦公會審議決定。

7.1.3過渡期安排

本制度發(fā)布后給予三個月過渡期。過渡期內(nèi)，原有隱患管理相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準；未明確事項按原有規(guī)定執(zhí)行。過渡期結(jié)束后，所有管理活動必須嚴格遵循本制度。

7.2制度修訂與廢止

7.2.1修訂觸發(fā)條件

出現(xiàn)以下情況時啟動制度修訂：國家法律法規(guī)或行業(yè)標準發(fā)生重大變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大調(diào)整；執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)制度存在明顯缺陷或漏洞；發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故暴露管理短板。修訂提案可由任何部門提出，經(jīng)安全管理部門審核后提交安委會審議。

7.2.2修訂程序規(guī)范

制度修訂需經(jīng)過以下流程：成立專項工作組開展調(diào)研→形成修訂草案征求各部門意見→法務(wù)部門進行合規(guī)性審查→安委會集體審議→總經(jīng)理辦公會批準→發(fā)布新版制度。修訂過程應(yīng)保留完整記錄，確?？勺匪荨?/p>

7.2.3廢止與替代

本制度被新制度替代時，原制度自動廢止。廢止決定需在發(fā)布新制度時明確說明，并設(shè)定新舊制度銜接期。銜接期內(nèi)，相關(guān)部門應(yīng)完成歷史