水泥廠安全檢查表一、總則

1.1編制目的

1.1.1規(guī)范水泥廠安全檢查工作流程，確保檢查活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化，避免因檢查盲區(qū)或標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致的安全管理漏洞。

1.1.2全面識(shí)別水泥廠生產(chǎn)過程中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，包括機(jī)械傷害、高處墜落、粉塵爆炸、火災(zāi)、觸電等典型隱患，為風(fēng)險(xiǎn)管控提供依據(jù)。

1.1.3推動(dòng)水泥廠安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，通過檢查表明確各崗位、各環(huán)節(jié)的安全職責(zé)，強(qiáng)化全員安全意識(shí)與執(zhí)行力。

1.1.4建立安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合隱患排查治理閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)整改”向“主動(dòng)預(yù)防”的轉(zhuǎn)變，提升本質(zhì)安全水平。

1.2編制依據(jù)

1.2.1國家法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等。

1.2.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：《水泥工廠安全設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50295）、《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》（AQ/T2011）、《粉塵防爆安全規(guī)程》（GB15577）等。

1.2.3地方政府及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全生產(chǎn)政策文件，如《XX省水泥行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治方案》等。

1.2.4水泥廠內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度，包括《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等。

1.3適用范圍

1.3.1檢查對(duì)象：涵蓋水泥廠所有生產(chǎn)單元（原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥制成、包裝發(fā)運(yùn)）、輔助設(shè)施（配電房、空壓站、化驗(yàn)室）、倉儲(chǔ)區(qū)域（原料庫、成品庫、危險(xiǎn)品庫）及辦公生活區(qū)等。

1.3.2適用區(qū)域：包括廠區(qū)內(nèi)所有作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物及廠區(qū)周邊影響生產(chǎn)安全的區(qū)域（如邊坡、排水系統(tǒng)等）。

1.3.3適用場(chǎng)景：日常巡查、專項(xiàng)檢查（如季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查）、綜合性安全檢查及政府監(jiān)管部門督查前的自查等。

1.4基本原則

1.4.1全面性原則：檢查內(nèi)容覆蓋人、機(jī)、料、法、環(huán)、管等安全管理要素，確保無遺漏、無死角。

1.4.2針對(duì)性原則：結(jié)合水泥廠生產(chǎn)工藝特點(diǎn)（如高溫、高壓、高粉塵環(huán)境）及高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如窯系統(tǒng)檢修、清堵作業(yè)），突出重點(diǎn)檢查項(xiàng)。

1.4.3可操作性原則：檢查表?xiàng)l款具體明確，采用“是否+描述”的量化表述方式，便于檢查人員現(xiàn)場(chǎng)判斷與記錄。

1.4.4動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)生產(chǎn)工藝優(yōu)化、設(shè)備更新、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)修訂及事故教訓(xùn)，定期對(duì)檢查表內(nèi)容進(jìn)行修訂完善，確保時(shí)效性與適用性。

二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.1生產(chǎn)單元安全檢查

2.1.1原料破碎環(huán)節(jié)

2.1.1.1破碎機(jī)設(shè)備狀態(tài)

檢查破碎機(jī)運(yùn)行時(shí)有無異常振動(dòng)或異響，軸承溫度是否超過80℃，三角帶是否松弛或破損，進(jìn)料口是否存在堵塞現(xiàn)象，出料粒度是否符合工藝要求。判定標(biāo)準(zhǔn)為運(yùn)行平穩(wěn)，無異常聲響，軸承溫度≤80℃，三角帶無松弛、破損，進(jìn)料口暢通，出料粒度達(dá)標(biāo)。

2.1.1.2防護(hù)裝置有效性

檢查破碎機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件的防護(hù)罩是否齊全，防護(hù)罩與轉(zhuǎn)動(dòng)部件的間隙是否符合GB50295要求（不大于3mm），防護(hù)罩是否固定牢固，有無松動(dòng)或移位。判定標(biāo)準(zhǔn)為防護(hù)罩無缺失，間隙符合要求，固定無松動(dòng)。

2.1.1.3物料輸送系統(tǒng)

檢查皮帶輸送機(jī)的跑偏情況，托輥是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，張緊度是否合適（皮帶下垂度不超過50mm），輸送帶有無破損或老化，擋料板是否齊全。判定標(biāo)準(zhǔn)為皮帶無跑偏，托輥轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，張緊度適中，輸送帶無破損，擋料板齊全。

2.1.1.4電氣與控制系統(tǒng)

檢查破碎機(jī)電機(jī)的絕緣電阻是否≥0.5MΩ，控制線路的防護(hù)套管是否完好，急停按鈕是否靈敏有效，線路接頭有無松動(dòng)或過熱痕跡。判定標(biāo)準(zhǔn)為絕緣電阻達(dá)標(biāo)，線路防護(hù)完好，急停按鈕靈敏，接頭無松動(dòng)。

2.1.2生料制備環(huán)節(jié)

2.1.2.1磨機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

檢查磨機(jī)運(yùn)行時(shí)有無異常振動(dòng)，磨機(jī)筒體溫度是否超過120℃，研磨體是否補(bǔ)充充足，潤(rùn)滑油位是否在正常范圍（油標(biāo)中線±10mm），減速機(jī)有無漏油現(xiàn)象。判定標(biāo)準(zhǔn)為運(yùn)行平穩(wěn)，筒體溫度≤120℃，研磨體充足，油位正常，無漏油。

2.1.2.2除塵設(shè)備運(yùn)行

檢查磨機(jī)除塵器的風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，濾袋有無破損或堵塞，清灰裝置是否工作正常，灰斗有無積灰堵塞，排放濃度是否符合GB4915要求（≤50mg/m3）。判定標(biāo)準(zhǔn)為風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，濾袋無破損，清灰裝置正常，灰斗無堵塞，排放濃度達(dá)標(biāo)。

2.1.2.3烘干系統(tǒng)安全

檢查烘干爐的爐體有無變形或裂縫，燃燒器火焰是否穩(wěn)定，燃料管路有無泄漏，熱風(fēng)溫度是否超過工藝要求（≤800℃），煙道有無積灰堵塞。判定標(biāo)準(zhǔn)為爐體無變形，火焰穩(wěn)定，管路無泄漏，熱風(fēng)溫度達(dá)標(biāo)，煙道暢通。

2.1.2.4原料配比控制

檢查配料秤的精度是否在±1%范圍內(nèi)，配料控制系統(tǒng)是否顯示正常，原料倉的料位是否在合理范圍（不低于倉高的20%），配比記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為配料秤精度達(dá)標(biāo)，控制系統(tǒng)正常，料位合理，記錄完整。

2.1.3熟料煅燒環(huán)節(jié)

2.1.3.1回轉(zhuǎn)窯窯體狀態(tài)

檢查回轉(zhuǎn)窯的窯體有無變形或裂縫，耐火磚有無脫落或磨損，輪帶與托輪的接觸是否良好，傳動(dòng)裝置運(yùn)行是否平穩(wěn)，有無異常振動(dòng)。判定標(biāo)準(zhǔn)為窯體無變形，耐火磚無脫落，輪帶與托輪接觸良好，傳動(dòng)平穩(wěn)。

2.1.3.2冷卻系統(tǒng)運(yùn)行

檢查冷卻機(jī)的風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，熟料溫度是否≤150℃（出冷卻機(jī)時(shí)），冷卻水流量是否正常，有無漏水現(xiàn)象，熟料輸送系統(tǒng)有無堵塞。判定標(biāo)準(zhǔn)為風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，熟料溫度達(dá)標(biāo)，冷卻水流量正常，無漏水，輸送暢通。

2.1.3.3高溫儀表與監(jiān)控

檢查窯尾溫度計(jì)、窯頭壓力表等高溫儀表的指示是否準(zhǔn)確，校驗(yàn)日期是否在有效期內(nèi)（不超過6個(gè)月），監(jiān)控系統(tǒng)的畫面是否清晰，數(shù)據(jù)傳輸是否正常。判定標(biāo)準(zhǔn)為儀表指示準(zhǔn)確，校驗(yàn)有效，監(jiān)控畫面清晰，數(shù)據(jù)傳輸正常。

2.1.3.4燃燒系統(tǒng)安全

檢查燃燒器的燃料管路有無泄漏，點(diǎn)火裝置是否靈敏有效，火焰監(jiān)測(cè)器是否工作正常，燃料壓力是否在工藝要求范圍內(nèi)（天然氣≤0.4MPa），有無回火現(xiàn)象。判定標(biāo)準(zhǔn)為管路無泄漏，點(diǎn)火靈敏，火焰監(jiān)測(cè)正常，壓力達(dá)標(biāo)，無回火。

2.1.4水泥制成環(huán)節(jié)

2.1.4.1水泥磨運(yùn)行狀態(tài)

檢查水泥磨的運(yùn)行電流是否在額定范圍內(nèi)（±5%），磨機(jī)聲音是否正常，研磨體是否補(bǔ)充充足，潤(rùn)滑油位是否正常，減速機(jī)有無漏油。判定標(biāo)準(zhǔn)為電流在范圍內(nèi)，聲音正常，研磨體充足，油位正常，無漏油。

2.1.4.2選粉設(shè)備效率

檢查選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速是否符合工藝要求，分級(jí)效果是否良好（成品細(xì)度合格率≥95%），葉片有無磨損或變形，傳動(dòng)裝置運(yùn)行是否平穩(wěn)。判定標(biāo)準(zhǔn)為轉(zhuǎn)速達(dá)標(biāo)，分級(jí)效果良好，葉片無磨損，傳動(dòng)平穩(wěn)。

2.1.4.3輸送系統(tǒng)密封性

檢查水泥輸送管道的法蘭連接處有無泄漏，螺旋輸送機(jī)的葉片有無磨損，輸送帶有無破損，密封裝置是否完好。判定標(biāo)準(zhǔn)為管道無泄漏，螺旋葉片無磨損，輸送帶無破損，密封完好。

2.1.4.4成品質(zhì)量檢測(cè)

檢查水泥的細(xì)度、比表面積、強(qiáng)度等指標(biāo)是否符合GB175要求，檢測(cè)記錄是否完整，樣品留存是否規(guī)范（不少于7天），質(zhì)量異常時(shí)是否有處理措施。判定標(biāo)準(zhǔn)為指標(biāo)達(dá)標(biāo)，記錄完整，樣品留存規(guī)范，異常有處理。

2.1.5包裝發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)

2.1.5.1包裝機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

檢查包裝機(jī)的計(jì)量精度是否在±1%范圍內(nèi)，包裝袋的封口是否牢固，縫包機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，有無跳線或斷線現(xiàn)象，輸送帶是否順暢。判定標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)量精度達(dá)標(biāo)，封口牢固，縫包機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，輸送順暢。

2.1.5.2裝卸作業(yè)安全

檢查裝卸區(qū)域的地面是否平整，有無積水或油污，叉車的制動(dòng)是否靈敏，貨物的堆放是否穩(wěn)定（高度不超過1.5m），裝卸人員是否佩戴安全帽。判定標(biāo)準(zhǔn)為地面平整，無積水油污，叉車制動(dòng)靈敏，堆放穩(wěn)定，人員佩戴安全帽。

2.1.5.3成品堆放規(guī)范

檢查水泥堆場(chǎng)的堆放間距是否≥1m，堆放高度是否≤2m，堆場(chǎng)是否有消防設(shè)施（滅火器、消防栓），標(biāo)識(shí)是否清晰（水泥品種、生產(chǎn)日期）。判定標(biāo)準(zhǔn)為間距達(dá)標(biāo)，高度≤2m，消防設(shè)施齊全，標(biāo)識(shí)清晰。

2.1.5.4運(yùn)輸車輛管理

檢查運(yùn)輸車輛的篷布是否覆蓋嚴(yán)密，有無超載現(xiàn)象（核載與實(shí)際載重偏差≤5%），車輛牌照是否齊全，司機(jī)是否持有有效駕駛證，運(yùn)輸路線是否符合規(guī)定。判定標(biāo)準(zhǔn)為篷布覆蓋嚴(yán)密，無超載，牌照齊全，司機(jī)持證，路線合規(guī)。

2.2輔助設(shè)施安全檢查

2.2.1配電房安全

2.2.1.1變壓器運(yùn)行狀態(tài)

檢查變壓器的油位是否在正常范圍（油標(biāo)中線±10mm），油溫是否不超過85℃，有無漏油現(xiàn)象，接地線是否牢固，絕緣電阻是否≥200MΩ。判定標(biāo)準(zhǔn)為油位正常，油溫≤85℃，無漏油，接地牢固，絕緣達(dá)標(biāo)。

2.2.1.2開關(guān)柜保護(hù)裝置

檢查開關(guān)柜的過流保護(hù)、接地保護(hù)是否靈敏有效，指示燈是否正常，接線端子有無松動(dòng)，柜內(nèi)有無雜物，通風(fēng)裝置是否運(yùn)行正常。判定標(biāo)準(zhǔn)為保護(hù)靈敏，指示正常，接線無松動(dòng)，無雜物，通風(fēng)正常。

2.2.1.3電纜線路敷設(shè)

檢查電纜的敷設(shè)是否符合規(guī)范（彎曲半徑≥10倍電纜直徑），有無破損或老化，接頭是否牢固，有無裸露部分，電纜溝有無積水。判定標(biāo)準(zhǔn)為敷設(shè)規(guī)范，無破損老化，接頭牢固，無裸露，電纜溝無積水。

2.2.1.4防雷接地系統(tǒng)

檢查防雷接地裝置的接地電阻是否≤10Ω，接地引下線有無腐蝕，避雷針有無彎曲或損壞，接地極是否埋設(shè)牢固。判定標(biāo)準(zhǔn)為接地電阻達(dá)標(biāo)，引下線無腐蝕，避雷針無損壞，接地極牢固。

2.2.2空壓站安全

2.2.2.1空壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)

檢查空壓機(jī)的排氣壓力是否在額定范圍內(nèi)（±0.1MPa），排氣溫度是否≤120℃，潤(rùn)滑油位是否正常，有無漏氣現(xiàn)象，運(yùn)行聲音是否平穩(wěn)。判定標(biāo)準(zhǔn)為壓力達(dá)標(biāo)，溫度≤120℃，油位正常，無漏氣，聲音平穩(wěn)。

2.2.2.2儲(chǔ)氣罐安全狀態(tài)

檢查儲(chǔ)氣罐的壓力表是否在有效期內(nèi)（不超過1年），安全閥是否靈敏有效，罐體有無變形或腐蝕，排污閥是否開啟靈活，支撐是否牢固。判定標(biāo)準(zhǔn)為壓力表有效，安全閥靈敏，罐體無變形腐蝕，排污閥靈活，支撐牢固。

2.2.2.3管道系統(tǒng)密封性

檢查壓縮空氣管道的法蘭連接處有無泄漏，閥門是否靈活，管道有無振動(dòng)或變形，支架是否牢固，保溫層是否完好。判定標(biāo)準(zhǔn)為無泄漏，閥門靈活，管道無振動(dòng)變形，支架牢固，保溫完好。

2.2.2.4冷卻系統(tǒng)運(yùn)行

檢查空壓機(jī)冷卻水的流量是否正常，有無漏水現(xiàn)象，冷卻塔的風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，水質(zhì)是否符合要求（無雜質(zhì)、pH值6.5-8.5），冷卻水池有無雜物。判定標(biāo)準(zhǔn)為流量正常，無漏水，風(fēng)機(jī)平穩(wěn)，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，水池?zé)o雜物。

2.2.3化驗(yàn)室安全

2.2.3.1化學(xué)品存儲(chǔ)管理

檢查化學(xué)品的存儲(chǔ)是否符合分類要求（酸、堿、氧化劑分開存放），容器標(biāo)簽是否清晰，有無泄漏現(xiàn)象，存儲(chǔ)溫度是否符合要求（易燃品≤30℃），通風(fēng)設(shè)施是否運(yùn)行正常。判定標(biāo)準(zhǔn)為分類存儲(chǔ)，標(biāo)簽清晰，無泄漏，溫度達(dá)標(biāo)，通風(fēng)正常。

2.2.3.2實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)范

檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備的電源線是否絕緣良好，接地是否牢固，操作人員是否佩戴防護(hù)手套、護(hù)目鏡，設(shè)備運(yùn)行時(shí)有無異常振動(dòng)，使用記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為電源線絕緣良好，接地牢固，人員防護(hù)到位，運(yùn)行平穩(wěn)，記錄完整。

2.2.3.3通風(fēng)與防護(hù)設(shè)施

檢查化驗(yàn)室的通風(fēng)櫥是否運(yùn)行正常（風(fēng)速≥0.5m/s），排氣裝置是否有效，洗眼器、緊急噴淋裝置是否完好，防護(hù)柜是否正常使用。判定標(biāo)準(zhǔn)為通風(fēng)櫥風(fēng)速達(dá)標(biāo)，排氣有效，洗眼器完好，防護(hù)柜正常。

2.2.3.4廢棄物處理

檢查化學(xué)廢液的收集是否符合規(guī)范（分類收集、貼標(biāo)簽），廢棄試劑是否妥善處理（交由有資質(zhì)單位），針頭、玻璃器皿是否放入專用容器，處理記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為分類收集，標(biāo)簽清晰，廢棄物妥善處理，記錄完整。

2.3倉儲(chǔ)區(qū)域安全檢查

2.3.1原料庫管理

2.3.1.1堆放高度與間距

檢查原料（石灰石、黏土等）的堆放高度是否≤3m，堆放間距是否≥1m，堆場(chǎng)通道是否≥2m，有無超高或超堆現(xiàn)象。判定標(biāo)準(zhǔn)為高度≤3m，間距≥1m，通道≥2m，無超高超堆。

2.3.1.2防潮防火措施

檢查原料庫的屋頂、墻壁有無滲漏，排水系統(tǒng)是否暢通，消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否齊全，防火間距是否符合要求（≥5m），有無易燃雜物堆放。判定標(biāo)準(zhǔn)為無滲漏，排水暢通，消防齊全，防火間距達(dá)標(biāo)，無易燃雜物。

2.3.1.3裝卸作業(yè)安全

檢查裝卸區(qū)域的地面是否平整，有無積水或油污，裝卸機(jī)械（鏟車、吊車）的制動(dòng)是否靈敏，操作人員是否佩戴安全帽，裝卸時(shí)有無人員站在貨物下方。判定標(biāo)準(zhǔn)為地面平整，無積水油污，機(jī)械制動(dòng)靈敏，人員佩戴安全帽，無站位下方。

2.3.1.4庫內(nèi)通道暢通

檢查原料庫的主通道、次通道是否暢通，有無貨物堵塞，標(biāo)識(shí)是否清晰（通道寬度≥2m），應(yīng)急出口是否暢通，標(biāo)識(shí)是否明顯。判定標(biāo)準(zhǔn)為通道暢通，無堵塞，標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)急出口暢通。

2.3.2成品庫管理

2.3.2.1包裝標(biāo)識(shí)清晰

檢查水泥包裝袋上的標(biāo)識(shí)是否清晰（生產(chǎn)日期、強(qiáng)度等級(jí)、廠名廠址），有無破損或模糊，批號(hào)是否正確，保質(zhì)期是否標(biāo)注（≥3個(gè)月）。判定標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)識(shí)清晰，無破損模糊，批號(hào)正確，保質(zhì)期標(biāo)注。

2.3.2.2堆碼穩(wěn)定性

檢查水泥堆碼是否整齊，堆放高度是否≤2m，堆垛是否穩(wěn)定（無傾斜），堆垛間距是否≥1m，有無倒塌風(fēng)險(xiǎn)。判定標(biāo)準(zhǔn)為堆碼整齊，高度≤2m，堆垛穩(wěn)定，間距≥1m，無倒塌風(fēng)險(xiǎn)。

2.3.2.3消防設(shè)施配備

檢查成品庫的滅火器（每500㎡不少于2具）、消防栓（間距≤30m）是否齊全，消防通道是否暢通（寬度≥3m），應(yīng)急照明是否正常，標(biāo)識(shí)是否清晰。判定標(biāo)準(zhǔn)為滅火器齊全，消防栓間距達(dá)標(biāo)，通道暢通，應(yīng)急照明正常，標(biāo)識(shí)清晰。

2.3.2.4出入庫記錄

檢查水泥的出入庫記錄是否完整（日期、數(shù)量、批號(hào)、收貨人/發(fā)貨人），賬物是否相符，異常情況是否有記錄（如破損、受潮），記錄保存時(shí)間是否≥1年。判定標(biāo)準(zhǔn)為記錄完整，賬物相符，異常有記錄，保存≥1年。

2.3.3危險(xiǎn)品庫管理

2.3.3.1危險(xiǎn)品分類存放

檢查危險(xiǎn)品（如柴油、潤(rùn)滑油、化學(xué)品）是否按類別分開存放（易燃品、腐蝕品、氧化劑），不相容的危險(xiǎn)品是否隔離（如酸與堿），容器是否密封，標(biāo)簽是否清晰。判定標(biāo)準(zhǔn)為分類存放，不相容隔離，容器密封，標(biāo)簽清晰。

2.3.3.2防泄漏措施

檢查危險(xiǎn)品容器的閥門、管道有無泄漏，泄漏報(bào)警裝置是否靈敏有效（如可燃?xì)怏w報(bào)警器），泄漏應(yīng)急處理物資（沙土、吸附棉）是否配備，存放區(qū)域有無防泄漏設(shè)施（托盤、圍堰）。判定標(biāo)準(zhǔn)為無泄漏，報(bào)警靈敏，應(yīng)急物資配備，防泄漏設(shè)施齊全。

2.3.3.3應(yīng)急物資配備

檢查危險(xiǎn)品庫的滅火器（適用于危險(xiǎn)品類型）、急救箱、洗眼器、應(yīng)急照明是否配備，物資是否在有效期內(nèi)，擺放位置是否明顯（便于取用），檢查記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為物資配備齊全，在有效期內(nèi)，位置明顯，記錄完整。

2.3.3.4人員進(jìn)出管理

檢查危險(xiǎn)品庫的進(jìn)出登記記錄是否完整（姓名、時(shí)間、事由），人員是否佩戴防護(hù)用品（防毒面具、手套），無關(guān)人員是否禁止進(jìn)入，門鎖是否完好（雙人管理）。判定標(biāo)準(zhǔn)為登記完整，人員防護(hù)到位，無關(guān)人員禁止，門鎖完好。

2.4作業(yè)環(huán)境安全檢查

2.4.1粉塵濃度控制

2.4.1.1除塵設(shè)備運(yùn)行

檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的除塵設(shè)備（袋式除塵器、旋風(fēng)除塵器）的風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，濾袋有無破損或堵塞，清灰裝置是否工作正常，灰斗有無積灰堵塞，排放濃度是否符合GB16297要求（≤100mg/m3）。判定標(biāo)準(zhǔn)為風(fēng)機(jī)平穩(wěn)，濾袋無破損，清灰正常，灰斗無堵塞，排放達(dá)標(biāo)。

2.4.1.2密閉作業(yè)情況

檢查破碎機(jī)、磨機(jī)、包裝機(jī)等設(shè)備的密閉罩是否齊全，密閉罩與設(shè)備的連接處有無縫隙，物料輸送管道的法蘭連接處有無泄漏，卸料口是否采用密閉式卸料。判定標(biāo)準(zhǔn)為密閉罩齊全，無縫隙，管道無泄漏，卸料密閉。

2.4.1.3定期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

檢查粉塵濃度的監(jiān)測(cè)記錄（每月至少1次），監(jiān)測(cè)點(diǎn)是否覆蓋所有產(chǎn)塵環(huán)節(jié)（原料破碎、熟料煅燒、水泥包裝），監(jiān)測(cè)結(jié)果是否超標(biāo)（工作場(chǎng)所粉塵濃度≤8mg/m3），超標(biāo)后是否有整改措施。判定標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)測(cè)記錄完整，覆蓋全面，結(jié)果達(dá)標(biāo)，超標(biāo)整改。

2.4.1.4防塵措施落實(shí)

檢查作業(yè)人員是否佩戴防塵口罩（N95及以上），防塵口罩的更換記錄是否完整（每4小時(shí)更換1次），作業(yè)區(qū)域的灑水降塵措施是否落實(shí)（每小時(shí)灑水1次），車間地面是否有積塵。判定標(biāo)準(zhǔn)為人員佩戴合格口罩，更換記錄完整，灑水落實(shí)，地面無積塵。

2.4.2噪聲控制

2.4.2.1設(shè)備噪聲源識(shí)別

檢查各生產(chǎn)設(shè)備的噪聲源（破碎機(jī)、磨機(jī)、風(fēng)機(jī)）的噪聲值是否超過85dB（A），噪聲源的分布情況，是否采取隔音措施（隔音罩、隔音墻），隔音設(shè)施的完整性。判定標(biāo)準(zhǔn)為噪聲值≤85dB（A），隔音措施到位，隔音設(shè)施完整。

2.4.2.2隔音設(shè)施安裝

檢查破碎機(jī)、磨機(jī)的隔音罩是否安裝牢固，隔音材料是否完好（無破損、老化），隔音門是否關(guān)閉嚴(yán)密，風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口是否安裝消聲器，消聲器的效果是否良好。判定標(biāo)準(zhǔn)為隔音罩牢固，材料完好，門關(guān)閉嚴(yán)密，消聲器安裝，效果良好。

2.4.2.3噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果

檢查噪聲的監(jiān)測(cè)記錄（每季度至少1次），監(jiān)測(cè)點(diǎn)是否覆蓋所有噪聲源區(qū)域（破碎車間、磨機(jī)車間、風(fēng)機(jī)房），監(jiān)測(cè)結(jié)果是否超標(biāo)（≤85dB（A）），超標(biāo)后是否有整改措施（更換設(shè)備、增加隔音設(shè)施）。判定標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)測(cè)記錄完整，覆蓋全面，結(jié)果達(dá)標(biāo)，超標(biāo)整改。

2.4.2.4人員防護(hù)措施

檢查噪聲作業(yè)人員是否佩戴耳塞或耳罩，防護(hù)用品的更換記錄是否完整（每月更換1次），作業(yè)時(shí)間是否符合要求（連續(xù)噪聲作業(yè)不超過8小時(shí)/天），是否有輪崗制度（減少噪聲暴露時(shí)間）。判定標(biāo)準(zhǔn)為人員佩戴合格防護(hù)用品，更換記錄完整，作業(yè)時(shí)間合規(guī)，輪崗制度落實(shí)。

2.4.3照明與通風(fēng)

2.4.3.1作業(yè)區(qū)域照度

檢查各作業(yè)區(qū)域的照度是否符合要求（破碎車間≥100lux，磨機(jī)車間≥150lux，包裝車間≥200lux），燈具是否齊全（無缺失、損壞），燈具的清潔情況（無積塵、油污），應(yīng)急照明的有效性（斷電后自動(dòng)啟動(dòng)，照度≥50lux）。判定標(biāo)準(zhǔn)為照度達(dá)標(biāo)，燈具齊全，清潔，應(yīng)急照明有效。

2.4.3.2自然通風(fēng)條件

檢查車間窗戶的開啟情況（能否正常開啟），通風(fēng)面積是否符合要求（≥車間面積的10%），有無遮擋物（如貨物、設(shè)備），自然通風(fēng)的效果（無悶熱、異味）。判定標(biāo)準(zhǔn)為窗戶開啟正常，通風(fēng)面積達(dá)標(biāo)，無遮擋，效果良好。

2.4.3.3機(jī)械通風(fēng)設(shè)備

檢查機(jī)械通風(fēng)設(shè)備（風(fēng)機(jī)、排氣扇）的運(yùn)行是否平穩(wěn)，風(fēng)量是否符合要求（≥10次/小時(shí)換氣次數(shù)），設(shè)備的清潔情況（無積塵、油污），控制系統(tǒng)的有效性（能調(diào)節(jié)風(fēng)量）。判定標(biāo)準(zhǔn)為風(fēng)機(jī)平穩(wěn)，風(fēng)量達(dá)標(biāo)，清潔，控制有效。

2.4.3.4通風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)

檢查通風(fēng)系統(tǒng)的維護(hù)記錄（每月至少1次），過濾網(wǎng)的清潔情況（無堵塞），風(fēng)機(jī)的潤(rùn)滑情況（軸承潤(rùn)滑良好），風(fēng)管的密封情況（無泄漏），維護(hù)記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為維護(hù)記錄完整，過濾網(wǎng)清潔，潤(rùn)滑良好，風(fēng)管密封。

2.4.4高溫環(huán)境防護(hù)

2.4.4.1隔熱措施實(shí)施

檢查高溫設(shè)備（回轉(zhuǎn)窯、冷卻機(jī)）的隔熱層是否完好（無破損、脫落），隔熱層的厚度是否符合要求（≥50mm），隔熱材料是否耐高溫（≥800℃），高溫區(qū)域的標(biāo)識(shí)是否清晰（高溫警示牌）。判定標(biāo)準(zhǔn)為隔熱層完好，厚度達(dá)標(biāo)，材料耐高溫，標(biāo)識(shí)清晰。

2.4.4.2降溫設(shè)備運(yùn)行

檢查降溫設(shè)備（空調(diào)、風(fēng)扇、噴霧降溫）的運(yùn)行是否正常，降溫效果是否符合要求（高溫區(qū)域溫度≤35℃），設(shè)備的維護(hù)情況（無故障、損壞），使用記錄是否完整。判定標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)備運(yùn)行正常，溫度達(dá)標(biāo)，維護(hù)良好，記錄完整。

2.4.4.3人員輪班制度

檢查高溫作業(yè)人員的輪班是否符合要求（每班不超過2小時(shí)，連續(xù)作業(yè)不超過4小時(shí)），是否有充足的休息時(shí)間（每班休息≥30分鐘），是否有高溫補(bǔ)貼發(fā)放記錄，人員是否有高溫適應(yīng)期（1周）。判定標(biāo)準(zhǔn)為輪班合規(guī)，休息充足，補(bǔ)貼發(fā)放，適應(yīng)期落實(shí)。

2.4.4.4高溫監(jiān)測(cè)記錄

檢查高溫環(huán)境的監(jiān)測(cè)記錄（每天至少1次），監(jiān)測(cè)點(diǎn)是否覆蓋所有高溫區(qū)域（窯頭、冷卻機(jī)、熟料輸送），監(jiān)測(cè)結(jié)果是否超標(biāo)（≤35℃），超標(biāo)后是否有降溫措施（增加設(shè)備、縮短作業(yè)時(shí)間）。判定標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)測(cè)記錄完整，覆蓋全面，結(jié)果達(dá)標(biāo)，超標(biāo)降溫。

2.5人員行為安全檢查

2.5.1勞動(dòng)防護(hù)用品使用

2.5.1.1防護(hù)用品配備情況

檢查各崗位的防護(hù)用品（安全帽、安全鞋、防塵口罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡）是否配備齊全，數(shù)量是否符合要求（每人1套），防護(hù)用品的質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)（如安全帽需GB2811），存放位置是否便于取用（固定存放點(diǎn)）。判定標(biāo)準(zhǔn)為防護(hù)用品齊全，數(shù)量達(dá)標(biāo)，質(zhì)量合格，存放方便。

2.5.1.2使用規(guī)范檢查

檢查作業(yè)人員是否正確佩戴防護(hù)用品（安全帽系帶、防塵口罩密封、防護(hù)手套無破損），是否在作業(yè)過程中全程佩戴，有無違規(guī)使用（如將安全帽當(dāng)?shù)首幼⒎缐m口罩掛在脖子上），使用后的防護(hù)用品是否妥善保管（清潔、干燥）。判定標(biāo)準(zhǔn)為佩戴正確，全程佩戴，無違規(guī)使用，妥善保管。

2.5.1.3維護(hù)與更換記錄

檢查防護(hù)用品的維護(hù)記錄（每月至少1次），如安全帽的裂紋檢查、防塵口罩的更換記錄（每4小時(shí)更換1次），防護(hù)手套的破損檢查，記錄是否完整（維護(hù)時(shí)間、人員、問題）。判定標(biāo)準(zhǔn)為維護(hù)記錄完整，更換及時(shí)，檢查到位。

2.5.1.4人員培訓(xùn)情況

檢查防護(hù)用品的培訓(xùn)記錄（每季度至少1次），培訓(xùn)內(nèi)容是否包括防護(hù)用品的正確佩戴方法、使用注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，培訓(xùn)考核是否合格（≥80分），新員工是否有崗前培訓(xùn)。判定標(biāo)準(zhǔn)為培訓(xùn)記錄完整，內(nèi)容全面，考核合格，新員工培訓(xùn)。

2.5.2安全操作規(guī)程執(zhí)行

2.5.2.1關(guān)鍵工序操作流程

檢查關(guān)鍵工序（如破碎機(jī)開機(jī)、回轉(zhuǎn)窯點(diǎn)火、水泥磨停機(jī)）的操作流程是否張貼在操作崗位，操作人員是否熟悉流程（能背誦關(guān)鍵步驟），是否按流程操作（如先啟動(dòng)輸送機(jī)再啟動(dòng)破碎機(jī)），有無違規(guī)操作（如跳過步驟、擅自修改流程）。判定標(biāo)準(zhǔn)為流程張貼，人員熟悉，按流程操作，無違規(guī)。

2.5.2.2違規(guī)操作識(shí)別

檢查操作記錄（如運(yùn)行日志、交接班記錄）中是否有違規(guī)操作記錄（如設(shè)備運(yùn)行時(shí)維修、未停機(jī)清理堵塞），現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有違規(guī)現(xiàn)象（如用手轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、跨越輸送帶），違規(guī)操作是否有處理措施（批評(píng)教育、罰款、停崗培訓(xùn)）。判定標(biāo)準(zhǔn)為記錄完整，無違規(guī)現(xiàn)象，處理措施落實(shí)。

2.5.2.3規(guī)程培訓(xùn)記錄

檢查安全操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄（每月至少1次），培訓(xùn)內(nèi)容是否包括規(guī)程的修訂情況、新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、事故案例，培訓(xùn)方式是否多樣化（講解、演示、模擬），培訓(xùn)覆蓋率是否達(dá)到100%（所有操作人員）。判定標(biāo)準(zhǔn)為培訓(xùn)記錄完整，內(nèi)容全面，方式多樣，覆蓋率100%。

2.5.2.4監(jiān)督檢查情況

檢查監(jiān)督檢查記錄（每周至少1次），監(jiān)督檢查人員是否由安全員、班組長(zhǎng)組成，檢查內(nèi)容是否包括規(guī)程執(zhí)行情況、防護(hù)用品使用、設(shè)備狀態(tài)，檢查問題是否有整改措施（定人、定時(shí)間、定措施），整改結(jié)果是否驗(yàn)證。判定標(biāo)準(zhǔn)為檢查記錄完整，人員到位，內(nèi)容全面，整改驗(yàn)證。

2.5.3特種作業(yè)人員管理

2.5.3.1特種作業(yè)資質(zhì)

檢查特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重工、叉車司機(jī)）的特種作業(yè)操作證是否齊全，證件是否在有效期內(nèi)（不超過6年），作業(yè)范圍是否與崗位相符（如電工不能從事焊工作業(yè)），證件是否存放在崗位（便于檢查）。判定標(biāo)準(zhǔn)為證件齊全，有效期內(nèi)，范圍相符，存放到位。

2.5.3.2證件有效性檢查

檢查特種作業(yè)證件的年審情況（電工、焊工每3年1次，起重工、叉車司機(jī)每1年1次），年審記錄是否完整，證件是否有遺失或損壞，補(bǔ)辦手續(xù)是否齊全（遺失報(bào)告、補(bǔ)辦申請(qǐng)）。判定標(biāo)準(zhǔn)為年審及時(shí)，記錄完整，無遺失損壞，補(bǔ)辦齊全。

2.5.3.3定期復(fù)訓(xùn)情況

檢查特種作業(yè)人員的復(fù)訓(xùn)記錄（每2年1次），復(fù)訓(xùn)內(nèi)容是否包括新法規(guī)、新技術(shù)、事故案例，復(fù)訓(xùn)考核是否合格（≥80分），復(fù)訓(xùn)證書是否發(fā)放，未復(fù)訓(xùn)人員是否停止作業(yè)。判定標(biāo)準(zhǔn)為復(fù)訓(xùn)記錄完整，內(nèi)容全面，考核合格，證書發(fā)放，未復(fù)訓(xùn)停崗。

2.5.3.4作業(yè)審批流程

檢查特種作業(yè)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電）的審批流程是否執(zhí)行，審批手續(xù)是否齊全（申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)），作業(yè)前是否有安全技術(shù)交底（告知風(fēng)險(xiǎn)、措施），作業(yè)中是否有監(jiān)護(hù)人（全程監(jiān)護(hù)），作業(yè)后是否有驗(yàn)收（確認(rèn)安全）。判定標(biāo)準(zhǔn)為流程執(zhí)行，手續(xù)齊全，交底到位，有監(jiān)護(hù)人，驗(yàn)收完成。

2.5.4應(yīng)急處置能力

2.5.4.1應(yīng)急預(yù)案熟悉度

檢查員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況（能說出本崗位的應(yīng)急流程、逃生路線、應(yīng)急物資位置），應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（每年至少1次），修訂后是否有培訓(xùn)（覆蓋所有員工），員工是否有提問（如火災(zāi)時(shí)如何報(bào)警、如何使用滅火器）。判定標(biāo)準(zhǔn)為熟悉預(yù)案，定期修訂，培訓(xùn)覆蓋，有提問。

2.5.4.2應(yīng)急演練參與情況

檢查應(yīng)急演練記錄（每季度至少1次），演練類型是否包括火災(zāi)、爆炸、泄漏、觸電等常見事故，演練是否覆蓋所有崗位（生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、輔助設(shè)施），演練效果評(píng)估是否有記錄（如時(shí)間、參與率、問題），演練后是否有改進(jìn)措施（如修改預(yù)案、補(bǔ)充物資）。判定標(biāo)準(zhǔn)為演練記錄完整，類型全面，覆蓋所有崗位，評(píng)估改進(jìn)。

2.5.4.3應(yīng)急設(shè)備使用技能

檢查員工對(duì)應(yīng)急設(shè)備的使用技能（滅火器、消防栓、洗眼器、急救箱），現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試是否能正確使用（滅火器拔銷、對(duì)準(zhǔn)火焰根部；消防栓連接水帶、打開閥門），使用記錄是否完整（培訓(xùn)、測(cè)試），未掌握技能的人員是否有再培訓(xùn)（針對(duì)性培訓(xùn)）。判定標(biāo)準(zhǔn)為技能正確，測(cè)試通過，記錄完整，再培訓(xùn)落實(shí)。

2.5.4.4事故報(bào)告流程掌握

檢查員工對(duì)事故報(bào)告流程的掌握情況（能說出事故報(bào)告的步驟：立即報(bào)告、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、配合調(diào)查），事故報(bào)告記錄是否完整（時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處理結(jié)果），事故報(bào)告是否符合要求（24小時(shí)內(nèi)上報(bào)），是否有瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象（檢查記錄與實(shí)際是否一致）。判定標(biāo)準(zhǔn)流程掌握

三、檢查方法與流程

3.1檢查準(zhǔn)備階段

3.1.1檢查團(tuán)隊(duì)組建

3.1.1.1人員構(gòu)成

檢查團(tuán)隊(duì)由安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間技術(shù)員、設(shè)備工程師及一線班組長(zhǎng)組成，確保覆蓋安全、工藝、設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域。

3.1.1.2職責(zé)分工

安全負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌檢查計(jì)劃，技術(shù)員負(fù)責(zé)工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，設(shè)備工程師檢查設(shè)施狀態(tài)，班組長(zhǎng)配合現(xiàn)場(chǎng)操作流程核查。

3.1.1.3專業(yè)資質(zhì)要求

團(tuán)隊(duì)成員需持有安全檢查員資格證書或具備三年以上水泥行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，特種作業(yè)人員需持有效操作證。

3.1.1.4培訓(xùn)與交底

檢查前召開專題會(huì)議，明確檢查依據(jù)、重點(diǎn)區(qū)域及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，統(tǒng)一判定標(biāo)準(zhǔn)，避免主觀偏差。

3.1.1.5應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備

針對(duì)可能發(fā)現(xiàn)的重大隱患（如窯系統(tǒng)泄漏、除塵器失效），提前制定應(yīng)急處置方案并配備防護(hù)裝備。

3.1.2檢查工具與資料

3.1.2.1儀器設(shè)備清單

配備便攜式粉塵檢測(cè)儀（量程0-100mg/m3）、噪聲計(jì)（量程30-130dB）、紅外測(cè)溫儀（量程-50-1000℃）、絕緣電阻測(cè)試儀（量程0-2000MΩ）等。

3.1.2.2文件資料準(zhǔn)備

攜帶最新版《水泥廠安全檢查表》、設(shè)備操作規(guī)程、上次檢查整改記錄、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件。

3.1.2.3記錄工具

準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化檢查記錄表（含問題描述、照片編號(hào)、整改期限）、高清相機(jī)（拍攝隱患細(xì)節(jié)）、錄音筆（記錄現(xiàn)場(chǎng)說明）。

3.1.2.4通訊保障

配備防爆對(duì)講機(jī)確保信號(hào)覆蓋廠區(qū)，建立微信工作群實(shí)時(shí)上傳檢查動(dòng)態(tài)。

3.1.2.5輔助物資

準(zhǔn)備反光背心、安全帽、防護(hù)眼鏡、急救包等個(gè)人防護(hù)裝備，應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.3檢查計(jì)劃制定

3.1.3.1時(shí)間安排

根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃避開高峰時(shí)段，一般安排在交接班前2小時(shí)或設(shè)備檢修期，確保不影響正常生產(chǎn)。

3.1.3.2路線規(guī)劃

按工藝流程順序設(shè)計(jì)檢查路線：原料破碎→生料制備→熟料煅燒→水泥制成→包裝發(fā)運(yùn)→輔助設(shè)施。

3.1.3.3重點(diǎn)區(qū)域標(biāo)注

將高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如回轉(zhuǎn)窯檢修平臺(tái)、煤粉倉、高溫風(fēng)機(jī)）列為必查項(xiàng)，標(biāo)注醒目標(biāo)識(shí)。

3.1.3.4協(xié)調(diào)機(jī)制

提前三天通知生產(chǎn)車間，協(xié)調(diào)設(shè)備停機(jī)、清場(chǎng)等配合工作，確保檢查安全進(jìn)行。

3.1.3.5天氣預(yù)案

雨天增加露天設(shè)備（如堆場(chǎng)、輸送廊道）檢查頻次，高溫時(shí)段縮短連續(xù)檢查時(shí)間。

3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

3.2.1常規(guī)檢查流程

3.2.1.1區(qū)域確認(rèn)

到達(dá)檢查點(diǎn)后首先確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，停機(jī)區(qū)域需掛牌上鎖，運(yùn)行區(qū)域設(shè)置警戒帶。

3.2.1.2標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照

依據(jù)檢查表逐項(xiàng)核對(duì)，如“防護(hù)罩間隙≤3mm”需用塞尺實(shí)測(cè)，避免主觀判斷。

3.2.1.3數(shù)據(jù)采集

使用專業(yè)儀器測(cè)量關(guān)鍵參數(shù)：粉塵濃度在呼吸帶高度采樣，噪聲計(jì)距設(shè)備1米處測(cè)量。

3.2.1.4行為觀察

記錄員工操作行為（如是否佩戴防護(hù)用具、是否遵守操作規(guī)程），拍攝典型違規(guī)案例。

3.2.1.5隱患取證

對(duì)隱患部位拍攝清晰照片，標(biāo)注位置、日期及檢查人員，視頻記錄動(dòng)態(tài)隱患（如設(shè)備異響）。

3.2.2專項(xiàng)檢查要點(diǎn)

3.2.2.1窯系統(tǒng)專項(xiàng)

重點(diǎn)檢查耐火磚磨損情況（用探針測(cè)量厚度≥150mm）、窯體密封（漏風(fēng)率≤5%）、冷卻機(jī)熟料溫度（≤150℃）。

3.2.2.2粉塵防爆專項(xiàng)

檢查煤粉倉泄爆裝置（爆破片有效期≤12個(gè)月）、除塵器防靜電接地（電阻≤100Ω）、管道流速（煤粉輸送≥18m/s）。

3.2.2.3電氣安全專項(xiàng)

測(cè)量電機(jī)絕緣電阻（≥0.5MΩ）、檢查接地系統(tǒng)（接地電阻≤4Ω）、驗(yàn)證電氣聯(lián)鎖裝置（如檢修門未關(guān)閉無法啟動(dòng)）。

3.2.2.4高處作業(yè)專項(xiàng)

核查腳手架驗(yàn)收記錄（驗(yàn)收簽字齊全）、安全帶高掛低用（墜落距離≤2米）、臨邊防護(hù)高度≥1.2米。

3.2.3動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方法

3.2.3.1粉塵在線監(jiān)測(cè)

在破碎機(jī)、包裝機(jī)等產(chǎn)塵點(diǎn)安裝連續(xù)監(jiān)測(cè)儀，實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)并超標(biāo)報(bào)警（閾值8mg/m3）。

3.2.3.2設(shè)備振動(dòng)分析

對(duì)風(fēng)機(jī)、磨機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備安裝振動(dòng)傳感器，監(jiān)測(cè)振動(dòng)值（≤4.5mm/s），超限自動(dòng)停機(jī)。

3.2.3.3熱成像掃描

使用紅外熱像儀掃描電氣柜、軸承等部位，識(shí)別異常熱點(diǎn)（軸承溫度與環(huán)境溫差≤40℃）。

3.2.3.4視頻監(jiān)控系統(tǒng)

在危險(xiǎn)區(qū)域（如窯頭、煤粉倉）部署防爆攝像頭，實(shí)時(shí)監(jiān)控操作規(guī)范及泄漏情況。

3.2.4人員行為觀察

3.2.4.1操作規(guī)范性

觀察員工是否執(zhí)行“手指口述”確認(rèn)法（如啟動(dòng)設(shè)備前復(fù)誦操作步驟），記錄違規(guī)操作次數(shù)。

3.2.4.2應(yīng)急能力測(cè)試

隨機(jī)提問員工：火災(zāi)報(bào)警流程、滅火器使用方法、逃生路線，評(píng)估應(yīng)急知識(shí)掌握程度。

3.2.4.3防護(hù)用品使用

檢查防塵口罩密合性（做氣密性測(cè)試）、安全帽帽帶系緊情況、防護(hù)手套完整性。

3.2.4.4違章行為干預(yù)

發(fā)現(xiàn)違章立即制止并記錄，如未停機(jī)清理堵塞、跨越輸送帶等高風(fēng)險(xiǎn)行為。

3.3檢查記錄與評(píng)估

3.3.1現(xiàn)場(chǎng)記錄規(guī)范

3.3.1.1問題描述

采用“部位+現(xiàn)象+標(biāo)準(zhǔn)+偏差”四要素描述，如“2號(hào)破碎機(jī)進(jìn)料口防護(hù)罩間隙5mm（標(biāo)準(zhǔn)≤3mm）”。

3.3.1.2照片編號(hào)規(guī)則

按區(qū)域編號(hào)：B-原料破碎、S-熟料煅燒、P-包裝發(fā)運(yùn)，如B-01表示破碎車間第1處隱患。

3.3.1.3數(shù)據(jù)記錄表

填寫標(biāo)準(zhǔn)化表格，包含檢查時(shí)間、人員、設(shè)備編號(hào)、實(shí)測(cè)值、判定結(jié)果等字段。

3.3.1.4電子化錄入

使用移動(dòng)終端實(shí)時(shí)上傳檢查數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成隱患編號(hào)，關(guān)聯(lián)整改責(zé)任人。

3.3.1.5簽字確認(rèn)

被檢查單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)記錄內(nèi)容，避免后續(xù)爭(zhēng)議。

3.3.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

3.3.2.1重大隱患標(biāo)準(zhǔn)

符合以下任一條件：可能導(dǎo)致群死群傷、違反國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、直接經(jīng)濟(jì)損失≥50萬元。

3.3.2.2一般隱患分級(jí)

按整改難度分為三級(jí)：一級(jí)（24小時(shí)內(nèi)整改）、二級(jí)（3日內(nèi)整改）、三級(jí)（7日內(nèi)整改）。

3.3.2.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣應(yīng)用

結(jié)合可能性（高/中/低）和后果嚴(yán)重性（重大/較大/一般），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）。

3.3.2.4歷史數(shù)據(jù)比對(duì)

對(duì)比同類隱患的整改周期和復(fù)發(fā)率，評(píng)估管理漏洞（如某類隱患重復(fù)出現(xiàn)≥3次）。

3.3.2.5外部因素影響

考慮極端天氣、設(shè)備大修等特殊時(shí)期，適當(dāng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)判定權(quán)重。

3.3.3整改方案制定

3.3.3.1技術(shù)措施

針對(duì)設(shè)備缺陷提出具體方案，如“更換2號(hào)磨機(jī)磨損軸承（型號(hào)6312）”“增加除塵器旁路閥”。

3.3.3.2管理措施

建立制度類整改項(xiàng)，如“修訂清堵作業(yè)安全操作規(guī)程”“增加班前安全檢查頻次”。

3.3.3.3資源保障

明確整改所需物資（如防爆電機(jī)、防護(hù)罩）、人力（電工/焊工）、資金（預(yù)算審批流程）。

3.3.3.4時(shí)間節(jié)點(diǎn)

制定里程碑計(jì)劃：整改方案審批（1天）、物資采購（3天）、實(shí)施（5-15天）、驗(yàn)收（1天）。

3.3.3.5長(zhǎng)效機(jī)制

對(duì)重復(fù)性隱患提出系統(tǒng)改進(jìn)，如“安裝振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”“開展崗位技能再培訓(xùn)”。

3.4整改跟蹤與驗(yàn)證

3.4.1整改過程監(jiān)控

3.4.1.1進(jìn)度跟蹤

每日更新整改看板，標(biāo)注各隱患狀態(tài)（待處理/實(shí)施中/已完成），超期項(xiàng)目自動(dòng)預(yù)警。

3.4.1.2現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核

對(duì)重大隱患整改實(shí)行“三查”：查方案落實(shí)、查施工質(zhì)量、查防護(hù)恢復(fù)。

3.4.1.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

制定量化驗(yàn)收表，如“防護(hù)罩間隙≤3mm（用塞尺測(cè)量）”“接地電阻≤4Ω（用接地電阻儀）”。

3.4.1.4驗(yàn)收簽字

整改完成后由檢查組、設(shè)備部、使用單位三方簽字確認(rèn)，留存驗(yàn)收照片及記錄。

3.4.1.5關(guān)閉流程

在安全管理系統(tǒng)中關(guān)閉隱患項(xiàng)，關(guān)聯(lián)整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄、復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)。

3.4.2效果評(píng)估方法

3.4.2.1參數(shù)復(fù)測(cè)

對(duì)整改后設(shè)備重新檢測(cè)粉塵濃度、噪聲值、溫度等關(guān)鍵參數(shù)，對(duì)比整改前后數(shù)據(jù)。

3.4.2.2行為觀察

跟蹤整改后員工操作規(guī)范性，驗(yàn)證培訓(xùn)效果（如防護(hù)用品佩戴率從60%提升至95%）。

3.4.2.3事故統(tǒng)計(jì)

分析整改后三個(gè)月內(nèi)同類事故發(fā)生率，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制效果（如設(shè)備故障率下降30%）。

3.4.2.4員工反饋

通過匿名問卷收集員工對(duì)整改措施的認(rèn)可度及改進(jìn)建議。

3.4.2.5外部評(píng)審

邀請(qǐng)行業(yè)專家對(duì)重大隱患整改方案進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，確保技術(shù)可行性。

3.4.3閉環(huán)管理機(jī)制

3.4.3.1整改臺(tái)賬

建立電子化整改臺(tái)賬，包含隱患描述、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限、驗(yàn)收結(jié)果等字段。

3.4.3.2定期回顧

每月召開整改分析會(huì)，統(tǒng)計(jì)整改完成率、平均整改周期、復(fù)發(fā)率等指標(biāo)。

3.4.3.3責(zé)任追究

對(duì)未按期整改或整改不到位的部門，納入績(jī)效考核并通報(bào)批評(píng)。

3.4.3.4制度優(yōu)化

根據(jù)整改經(jīng)驗(yàn)修訂《隱患排查治理制度》，更新檢查表內(nèi)容。

3.4.3.5持續(xù)改進(jìn)

建立PDCA循環(huán)，將整改經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，推廣至全廠。

四、檢查結(jié)果應(yīng)用與管理

4.1檢查結(jié)果分類與通報(bào)

4.1.1隱患等級(jí)劃分

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度將檢查發(fā)現(xiàn)分為重大隱患、較大隱患和一般隱患三類。重大隱患指可能導(dǎo)致人員死亡或重傷、造成重大財(cái)產(chǎn)損失、違反國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的情形，如回轉(zhuǎn)窯耐火磚脫落、煤粉倉防爆裝置失效。較大隱患指可能造成人員輕傷或設(shè)備損壞的隱患，如輸送皮帶跑偏、安全閥未定期校驗(yàn)。一般隱患指不影響安全但需整改的問題，如標(biāo)識(shí)模糊、地面輕微積塵。

4.1.2結(jié)果通報(bào)機(jī)制

檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)形成書面報(bào)告，包含隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改建議。重大隱患立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和屬地應(yīng)急管理部門，較大隱患通報(bào)各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，一般隱患通過內(nèi)部工作群發(fā)布。通報(bào)時(shí)附現(xiàn)場(chǎng)照片和位置坐標(biāo)，便于快速定位。

4.1.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

每月匯總檢查數(shù)據(jù)，按區(qū)域（原料破碎、熟料煅燒等）、隱患類型（設(shè)備缺陷、管理漏洞）、責(zé)任部門制作趨勢(shì)圖表。分析高頻問題如“輸送系統(tǒng)密封性不足”在包裝車間連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)，提示系統(tǒng)性管理缺陷。

4.2整改跟蹤與驗(yàn)證

4.2.1整改責(zé)任落實(shí)

重大隱患由分管副總牽頭成立專項(xiàng)組，制定“五定”方案（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）。較大隱患由車間主任負(fù)責(zé)，一般隱患由班組長(zhǎng)當(dāng)日整改。所有整改任務(wù)錄入安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，自動(dòng)提醒到期時(shí)間。

4.2.2過程監(jiān)控方法

對(duì)重大隱患實(shí)行“三查”機(jī)制：查方案執(zhí)行情況（如防護(hù)罩更換進(jìn)度）、查施工質(zhì)量（用塞尺測(cè)量間隙≤3mm）、查防護(hù)恢復(fù)（設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)測(cè)試）。通過視頻監(jiān)控抽查整改現(xiàn)場(chǎng)，防止虛假整改。

4.2.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

量化驗(yàn)收指標(biāo)：設(shè)備類隱患需復(fù)測(cè)參數(shù)（如電機(jī)絕緣電阻≥0.5MΩ）；管理類隱患需核查制度修訂（如新增《清堵作業(yè)操作規(guī)程》）；行為類隱患需現(xiàn)場(chǎng)觀察（如防護(hù)用品佩戴率100%）。驗(yàn)收合格后三方簽字確認(rèn)（檢查組、設(shè)備部、使用單位）。

4.3閉環(huán)管理機(jī)制

4.3.1整改臺(tái)賬管理

建立電子化整改臺(tái)賬，記錄隱患編號(hào)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、完成時(shí)限、驗(yàn)收結(jié)果。重大隱患臺(tái)賬保存期限不少于三年，關(guān)聯(lián)整改前后的對(duì)比照片和檢測(cè)報(bào)告。

4.3.2定期回顧機(jī)制

每月召開整改分析會(huì)，統(tǒng)計(jì)整改完成率（目標(biāo)≥95%）、平均整改周期（重大隱患≤15天）、復(fù)發(fā)率（同類隱患重復(fù)出現(xiàn)≤1次）。對(duì)超期項(xiàng)目啟動(dòng)問責(zé)程序，納入部門績(jī)效考核。

4.3.3責(zé)任追究制度

對(duì)未按期整改的部門扣減當(dāng)月安全績(jī)效分?jǐn)?shù)；對(duì)隱瞞隱患或虛假整改的，給予通報(bào)批評(píng)并取消年度評(píng)優(yōu)資格；因整改不到位導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究刑事責(zé)任。

4.4持續(xù)改進(jìn)體系

4.4.1制度優(yōu)化流程

根據(jù)整改經(jīng)驗(yàn)修訂《安全檢查管理制度》，將“煤粉倉泄爆裝置檢查”等新增項(xiàng)納入檢查表。每季度組織專家評(píng)審，更新檢查標(biāo)準(zhǔn)（如增加高溫環(huán)境作業(yè)時(shí)間限制）。

4.4.2員工參與機(jī)制

開展“隱患隨手拍”活動(dòng)，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)新隱患并提交照片，經(jīng)核實(shí)后給予獎(jiǎng)勵(lì)。每月評(píng)選“安全標(biāo)兵”，對(duì)提出有效改進(jìn)建議的員工給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.4.3外部評(píng)審機(jī)制

每半年邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)開展交叉檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證整改效果。對(duì)機(jī)構(gòu)提出的建議進(jìn)行專項(xiàng)整改，并將結(jié)果納入年度安全工作總結(jié)報(bào)告。

五、人員培訓(xùn)與應(yīng)急準(zhǔn)備

5.1安全培訓(xùn)體系建設(shè)

5.1.1分級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃

針對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗人員、管理層制定差異化培訓(xùn)方案。新員工需完成72學(xué)時(shí)崗前培訓(xùn)，涵蓋安全法規(guī)、廠區(qū)危險(xiǎn)源識(shí)別及應(yīng)急逃生路線；轉(zhuǎn)崗人員重點(diǎn)補(bǔ)充新崗位操作規(guī)程及新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；管理層每年接受16學(xué)時(shí)安全管理課程，包括事故案例分析與責(zé)任追究制度。

5.1.2課程內(nèi)容設(shè)計(jì)

理論課程包含《水泥廠安全操作規(guī)程》《粉塵防爆專項(xiàng)知識(shí)》《電氣安全防護(hù)手冊(cè)》等核心教材；實(shí)操訓(xùn)練設(shè)置模擬破碎機(jī)啟停、煤粉倉清堵等高風(fēng)險(xiǎn)操作場(chǎng)景；VR體驗(yàn)系統(tǒng)還原窯系統(tǒng)泄漏、高處墜落等事故現(xiàn)場(chǎng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)感知能力。

5.1.3培訓(xùn)方式創(chuàng)新

采用“理論+實(shí)操+案例”三位一體教學(xué)模式，每月組織安全知識(shí)競(jìng)賽；建立線上學(xué)習(xí)平臺(tái)，上傳事故警示視頻及操作規(guī)范微課；實(shí)施“師帶徒”機(jī)制，由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工指導(dǎo)新員工現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范。

5.1.4效果評(píng)估機(jī)制

實(shí)行“培訓(xùn)-考核-再培訓(xùn)”閉環(huán)管理，理論考試80分及格，實(shí)操考核100%達(dá)標(biāo)；對(duì)連續(xù)三次考核不合格者暫停崗位作業(yè)；建立培訓(xùn)檔案，記錄參訓(xùn)人員、考核結(jié)果及改進(jìn)建議，作為年度安全評(píng)優(yōu)依據(jù)。

5.2應(yīng)急預(yù)案管理

5.2.1預(yù)案體系構(gòu)建

編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（火災(zāi)爆炸、粉塵泄漏、觸電事故）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案三級(jí)體系。綜合預(yù)案明確應(yīng)急組織架構(gòu)及響應(yīng)流程；專項(xiàng)預(yù)案針對(duì)窯系統(tǒng)爆炸、煤粉倉著火等典型事故制定處置步驟；現(xiàn)場(chǎng)方案細(xì)化至各崗位具體操作，如包裝車間火災(zāi)時(shí)的疏散路線。

5.2.2預(yù)案動(dòng)態(tài)更新

每年結(jié)合演練效果及法規(guī)變化修訂預(yù)案，新增《有限空間作業(yè)應(yīng)急處置方案》《極端天氣防汛預(yù)案》；修訂后組織全員培訓(xùn)，確保操作人員掌握最新流程；預(yù)案文本發(fā)放至各班組并張貼于崗位醒目位置。

5.2.3應(yīng)急物資配置

在原料庫、熟料車間等重點(diǎn)區(qū)域配備應(yīng)急物資柜，存放正壓式呼吸器、防爆工具、急救箱等設(shè)備；建立物資臺(tái)賬，每月檢查滅火器壓力、應(yīng)急燈電量、藥品有效期；設(shè)置應(yīng)急物資取用登記本，記錄使用時(shí)間及歸還情況。

5.2.4通訊聯(lián)絡(luò)保障

建立三級(jí)通訊網(wǎng)絡(luò)：固定電話、防爆對(duì)講機(jī)、手機(jī)微信群；在廠區(qū)關(guān)鍵位置張貼應(yīng)急通訊表，包含消防隊(duì)、醫(yī)院、政府應(yīng)急部門聯(lián)系方式；每季度測(cè)試通訊設(shè)備信號(hào)覆蓋，確保無盲區(qū)。

5.3應(yīng)急演練實(shí)施

5.3.1演練類型規(guī)劃

每月開展桌面推演，模擬煤粉倉泄漏處置流程；每季度組織實(shí)戰(zhàn)演練，如包裝車間火災(zāi)疏散、高處墜落救援；每年舉行綜合演練，整合消防、醫(yī)療、環(huán)保等多部門協(xié)同處置。

5.3.2演練場(chǎng)景設(shè)計(jì)

采用“雙盲”模式（不提前通知時(shí)間、不預(yù)設(shè)腳本），模擬真實(shí)事故場(chǎng)景：在破碎機(jī)平臺(tái)設(shè)置假人模型模擬高處墜落，使用煙霧彈模擬粉塵爆炸現(xiàn)場(chǎng)；設(shè)置觀察員記錄各環(huán)節(jié)響應(yīng)時(shí)間及處置規(guī)范性。

5.3.3過程監(jiān)控評(píng)估

演練期間安排評(píng)估組全程跟蹤，記錄應(yīng)急啟動(dòng)時(shí)間（≤5分鐘）、救援物資到位時(shí)間（≤10分鐘）、傷員轉(zhuǎn)運(yùn)效率；通過視頻回放分析疏散通道堵塞、通訊中斷等典型問題；演練結(jié)束后立即召開復(fù)盤會(huì)，梳理改進(jìn)措施。

5.3.4演練成果應(yīng)用

將演練中發(fā)現(xiàn)的防護(hù)裝備不足、逃生路線標(biāo)識(shí)不清等問題納入整改計(jì)劃；更新應(yīng)急處置流程，增加“事故現(xiàn)場(chǎng)警戒帶設(shè)置”等細(xì)節(jié)要求；對(duì)表現(xiàn)突出的救援小組給予表彰，對(duì)延誤處置的責(zé)任人進(jìn)行再培訓(xùn)。

5.4安全文化建設(shè)

5.4.1文化載體建設(shè)

設(shè)立安全文化長(zhǎng)廊，展示歷年事故案例、安全操作口訣、員工安全承諾；創(chuàng)辦《安全簡(jiǎn)報(bào)》月刊，刊登隱患排查能手事跡、安全創(chuàng)新建議；在廠區(qū)主干道設(shè)置安全警示燈箱，標(biāo)注“進(jìn)入車間必須佩戴安全帽”等標(biāo)語。

5.4.2主題活動(dòng)開展

每年6月開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，組織安全知識(shí)競(jìng)賽、家屬開放日、安全主題演講；設(shè)立“隱患隨手拍”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，員工發(fā)現(xiàn)重大隱患可獲物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；開展“無違章班組”評(píng)選，連續(xù)半年無違規(guī)操作的班組給予集體獎(jiǎng)勵(lì)。

5.4.3領(lǐng)導(dǎo)示范作用

高管每月帶隊(duì)開展安全巡查，現(xiàn)場(chǎng)解決防護(hù)罩缺失、通道堵塞等隱患；在早會(huì)中強(qiáng)調(diào)安全要求，將安全績(jī)效與部門考核直接掛鉤；設(shè)立“安全開放日”，邀請(qǐng)員工代表參與安全管理制度修訂討論。

5.4.4員工參與機(jī)制

建立“安全觀察員”制度，選拔一線員工擔(dān)任兼職安全監(jiān)督員；定期召開安全座談會(huì)，收集員工對(duì)防護(hù)用品改進(jìn)、流程優(yōu)化的建議；實(shí)施“安全積分制”，員工參與培訓(xùn)、提出隱患可兌換生活用品。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

6.1監(jiān)督機(jī)制建設(shè)

6.1.1多層級(jí)監(jiān)督體系

建立企業(yè)、車間、班組三級(jí)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)級(jí)由安全管理部門牽頭，每月開展全覆蓋檢查；車間級(jí)由主任組織技術(shù)員每周巡查；班組級(jí)由班組長(zhǎng)每日開展崗位自查。各層級(jí)檢查結(jié)果互為補(bǔ)充，形成立體監(jiān)督網(wǎng)。

6.1.2專業(yè)監(jiān)督隊(duì)伍

組建專職安全監(jiān)督員隊(duì)伍，成員需具備注冊(cè)安全工程師資質(zhì)或五年以上水泥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)督員實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)制，每人分管2-3個(gè)生產(chǎn)單元，每周現(xiàn)場(chǎng)巡查不少于40小時(shí)，重點(diǎn)跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域如回轉(zhuǎn)窯、煤粉倉。

6.1.3員工監(jiān)督參與

推行“安全觀察員”制度，選拔一線員工擔(dān)任兼職監(jiān)督員。觀察員需經(jīng)過專項(xiàng)培訓(xùn)，掌握基礎(chǔ)隱患識(shí)別技能，每月提交不少于5條觀察記錄。對(duì)重大隱患發(fā)現(xiàn)者給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)全員監(jiān)督積極性。

6.1.4外部監(jiān)督引入

每半年邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)開展交叉檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證整改效果。建立政府監(jiān)管部門溝通機(jī)制，及時(shí)獲取政策要求，主動(dòng)配合專項(xiàng)督查，確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)同步更新。

6.2考核標(biāo)準(zhǔn)與方法

6.2.1定量考核指標(biāo)

設(shè)置可量化的安全績(jī)效指標(biāo)：隱患整改完成率≥95%，員工安全培訓(xùn)覆蓋率100%，事故發(fā)生率同比下降20%，特種作業(yè)人員持證率100%。指標(biāo)分解至各部門，納入年度績(jī)效考核體系，權(quán)重不低于30%。

6.2.2定性評(píng)價(jià)維度

采用“紅黃綠”三色評(píng)價(jià)法。紅色代表重大隱患未整改、發(fā)生責(zé)任事故；黃色代表一般隱患超期整改、培訓(xùn)考核不合格；綠色代表無隱患、主動(dòng)改進(jìn)創(chuàng)新。評(píng)價(jià)結(jié)果與部門評(píng)優(yōu)、干部晉升直接掛鉤。

6.2.3考核周期設(shè)計(jì)

實(shí)行月度檢查、季度考核、年度總評(píng)。月度檢查側(cè)重基礎(chǔ)管理，季度考核聚焦整改實(shí)效，年度總評(píng)結(jié)合全年事故統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新成果等綜合表現(xiàn)?？己私Y(jié)果公示三天，接受員工申訴。

6.2.4考核結(jié)果應(yīng)用

對(duì)連續(xù)三個(gè)月獲得“綠色”評(píng)價(jià)的部門給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)“紅色”評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，扣減年度獎(jiǎng)金；考核結(jié)果作為干部任用、崗位調(diào)整的重要依據(jù)，形成“安全一票否決”機(jī)制。

6.3持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

6.3.1隱患根因分析

對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患開展“5Why”分析。例如輸送帶頻繁跑偏，從設(shè)備維護(hù)、操作規(guī)范、設(shè)計(jì)缺陷等維度追溯根源，最終制定“安裝跑偏監(jiān)測(cè)裝置+修訂操作規(guī)程”的綜合改進(jìn)方案。

6.3.2改進(jìn)方案實(shí)施

建立改進(jìn)項(xiàng)目庫，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大改進(jìn)項(xiàng)目由分管副總督辦，每月召開進(jìn)度會(huì)。實(shí)施過程中動(dòng)態(tài)評(píng)估效果，如某車間通過加裝除塵器旁路閥，粉塵濃度從12mg/m3降至5mg/m3。

6.3.3標(biāo)準(zhǔn)化流程更新

將有效改進(jìn)措施轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。例如將“高溫區(qū)域作業(yè)時(shí)間限制”納入《水泥廠安全操作規(guī)程》，修訂版需經(jīng)技術(shù)、安全、生產(chǎn)部門會(huì)簽，并組織全員培訓(xùn)。

6.3.4改進(jìn)效果驗(yàn)證

采用前后對(duì)比法驗(yàn)證改進(jìn)成效。對(duì)比改進(jìn)前后的設(shè)備故障率、事故發(fā)生率、員工行為合規(guī)率等數(shù)據(jù)，如某車間實(shí)施“安全行為觀察”后，違規(guī)操作次數(shù)下降65%。驗(yàn)證結(jié)果納入部門年度考核。

6.4體系優(yōu)化升級(jí)

6.4.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤

設(shè)立專職法規(guī)跟蹤崗，定期更新《水泥廠安全法規(guī)庫》。重點(diǎn)關(guān)注《水泥行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案》《粉塵防爆安全規(guī)程》等新規(guī)，及時(shí)修訂企業(yè)安全管理制度。

6.4.2技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用

引入智能監(jiān)測(cè)技術(shù)：在破碎機(jī)、磨機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備安裝振動(dòng)傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)；利用AI視頻分析系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽、跨越輸送帶等違規(guī)行為；建立安全大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

6.4.3管理模式升級(jí)

推行“安全標(biāo)準(zhǔn)化+精益管理”融合模式。將安全檢查與設(shè)備TPM（全員生產(chǎn)維護(hù)）結(jié)合，開展“零隱患班組”創(chuàng)建活動(dòng)；引入安全積分制，員工參與隱患排查、安全培訓(xùn)可兌換獎(jiǎng)