EXCI^INCE

隼美集團(tuán)

品質(zhì)成就價(jià)值

績(jī)效指標(biāo)辭典

編制審核審批批準(zhǔn)

譚文平、蔡巍冉斌朱玉梅張崇弟

目錄

第一部分：戰(zhàn)略地圖..................................................................?003

第二部分：戰(zhàn)略主題..................................................................?004

第三部分：戰(zhàn)略主題識(shí)別..............................................................?005

第四部分：KPI分解路徑圖.............................................................?007

第五部分：KPI詞典..................................................................-029

第六部分：CPI詞典...................................................................064

第一部分：華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖

利潤(rùn)增加

財(cái)務(wù)

降低成本銷售增長(zhǎng)

材棒材銷售顧客滿意度

顧客加強(qiáng)下屬單位管理

信息化管理

提升采購(gòu)管理

制度完善融資管理

內(nèi)部

質(zhì)量控制

體系建設(shè)費(fèi)用控制

加快工程生產(chǎn)管理品牌塑造

建設(shè)進(jìn)度平臺(tái)建設(shè)文化整合

學(xué)習(xí)與創(chuàng)新績(jī)效管理推進(jìn)

激勵(lì)機(jī)制建立團(tuán)隊(duì)管理

第二部分：戰(zhàn)略主題

板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說(shuō)明

利潤(rùn)增加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)的既定口標(biāo)。

財(cái)務(wù)降低成本控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。

銷售增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷售收入增長(zhǎng)的既定目標(biāo)。

板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售口標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)。

顧客顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。

加強(qiáng)下屬單位管理加強(qiáng)下屬單位資源支持與管控力度，確保達(dá)成下屬公司對(duì)集團(tuán)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)O

提升采購(gòu)管理選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購(gòu)按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場(chǎng)提供支持。

信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

制度完善加快制定適應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。

融資管理建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，擴(kuò)大銀行授信范疇。

費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。

品牌塑造塑造華美“人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信”的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。

內(nèi)部

推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速

文化整合

度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。

生產(chǎn)管理建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保障現(xiàn)有以及新建生

平臺(tái)建設(shè)產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。

加快工程

加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

建設(shè)進(jìn)度

質(zhì)量控制

為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。

體系建設(shè)

激勵(lì)機(jī)制建立建立新型的激勵(lì)機(jī)制，通過經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)杠桿來(lái)挖掘員工潛能，使員工收益與員工貢獻(xiàn)、員工貢獻(xiàn)與企業(yè)利益達(dá)到最大化的匹配程度。

集團(tuán)將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績(jī)效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善“責(zé)任管理”，更新各層級(jí)的管理理念和方法，將工作責(zé)

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)績(jī)效管理推進(jìn)

任與壓力層層傳遞到每一名員工，提高人均績(jī)效。

團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才。

第三部分：戰(zhàn)略主題識(shí)別

集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位

戰(zhàn)

略

生

產(chǎn)安

主

題企劃質(zhì)

理

到

財(cái)務(wù)中管市場(chǎng)技工業(yè)園華源機(jī)華美圣華美運(yùn)華美商華海機(jī)華青盛

采購(gòu)部銷售部人事部總經(jīng)辦控管理棒材廠板材廠

心部術(shù)部指揮部械科輸務(wù)械業(yè)

部

利潤(rùn)增加V7VVJVVV

降低成本VVVVVVVVVV

銷售增長(zhǎng)VVVJJV

板材棒材銷

售

顧客

VVVVVVVVVVVVVVVV7

滿意度

加強(qiáng)下屬公

VVVVVV

司管理

提升采購(gòu)管

VJVVVV

理

信息化

V

管理

制度完善VVVVVVVVVVVV

融資管理VVVVVV

費(fèi)用控制VVVVVVVVVVVVVVVVV

品牌塑造VVVVVVJVV

戰(zhàn)略集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位

主題

生產(chǎn)安企劃質(zhì)

財(cái)務(wù)中市場(chǎng)技華源機(jī)華美圣華美運(yùn)華美商華海機(jī)華青盛

工業(yè)園

全管理

采購(gòu)部銷售部總經(jīng)辦棒材廠板材廠

控管理

人事部

心

術(shù)部指揮部械科輸務(wù)械

業(yè)

部部

VV

V

文化整合

生產(chǎn)管理

VVVVV

VV

平臺(tái)建設(shè)

加快工程

V

建設(shè)進(jìn)度

質(zhì)量控制

VVVV

體系建設(shè)

激勵(lì)機(jī)制建

VVVVV

VVJV

立

績(jī)效管理推

VVVVVVVVVVV

進(jìn)

VVVVVVVVVV

團(tuán)隊(duì)管理

第四部分：KPI分解路徑圖

利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率?華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計(jì)劃完成率

-凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計(jì)劃完成率

—華海機(jī)械總/副總經(jīng)理

-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

安全消防事故發(fā)生的次數(shù)

利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)劃利潤(rùn)完成程度

利潤(rùn)

華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心

財(cái)增加-凈資產(chǎn)收益率員工投資回報(bào)率

務(wù)

—華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理-已獲利息保障倍數(shù)

-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

1

-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率

一凈資產(chǎn)收益率

—華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理

-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

1

-安全消防事故發(fā)生的次數(shù)

工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率

—工業(yè)園總/副總指揮

—現(xiàn)揚(yáng)簽證不合規(guī)次數(shù)—

項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)

項(xiàng)目議標(biāo)率

工業(yè)園總/副總指揮成木控制投資控制部

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

-華源機(jī)械綜合部

產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用

華源機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制—

產(chǎn)品成材率

降低

華源機(jī)械生產(chǎn)部—

財(cái)成本已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金

務(wù)額

因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善

-發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額

1—華源圣科生產(chǎn)部—

因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不

-合格損失的金額

華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制

因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善

-發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額

__華源圣科質(zhì)管部-

小樣不合格的損失金額

-設(shè)備、貨物發(fā)生安全事

故損失的金額

華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部I

一-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

—華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理成本控制

-集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

r項(xiàng)目議標(biāo)率

—華美商務(wù)總/副總經(jīng)理一成本控制華美綜合管理部項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

降

財(cái)?shù)?營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率

成

p一

務(wù)本集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

r應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

一華海機(jī)械綜合管理部

1-因部門下單失誤造成的

金額損失

一

—華海機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制-因部門下單失誤造成的

金額損失

--應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

華海機(jī)械牛產(chǎn)部

—噸鋼水、電、輔料消耗

全箭

設(shè)備維護(hù)失誤造成的金

新棉失

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

華青盛'業(yè)財(cái)務(wù)中心

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理—成本控制

集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

降低

財(cái)

成本獲得的信用額度

務(wù)

采購(gòu)成本支出收益率

集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量不合格造成損失的

金額

采購(gòu)預(yù)付款資金成本