中國石化重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準指南

一、總則

1.1制定目的

為規(guī)范中國石化重大生產(chǎn)安全事故隱患的判定工作，有效防范和遏制重特大事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全和企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合中國石化生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本指南。

1.2制定依據(jù)

本指南以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)為基礎(chǔ)，參照《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》等國家標準及行業(yè)規(guī)范，同時吸收中國石化安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗和事故教訓(xùn)，確保判定標準的科學性、權(quán)威性和可操作性。

1.3適用范圍

1.3.1適用主體

本指南適用于中國石化集團公司及所屬全資、控股企業(yè)（含合資企業(yè)中方控股部分），涵蓋石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、倉儲運輸、工程技術(shù)服務(wù)、科研設(shè)計等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營單位。

1.3.2適用場景

本指南適用于中國石化生產(chǎn)經(jīng)營活動中重大生產(chǎn)安全事故隱患的判定、排查、治理及監(jiān)督管理，包括但不限于生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、運輸工具、作業(yè)場所、安全設(shè)施、應(yīng)急管理等環(huán)節(jié)的隱患識別。

1.4基本原則

1.4.1預(yù)防為主，源頭管控

以風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制為核心，聚焦可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴重社會影響的隱患，從設(shè)計、建設(shè)、運行等源頭環(huán)節(jié)強化風險防控。

1.4.2分級負責，協(xié)同治理

明確企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任和崗位直接責任，建立總部、企業(yè)、車間、班組四級隱患排查治理體系，實現(xiàn)全員參與、全過程管控。

1.4.3科學判定，動態(tài)更新

基于行業(yè)技術(shù)發(fā)展和管理實踐，結(jié)合事故案例和風險監(jiān)測數(shù)據(jù)，采用直接判定與綜合判定相結(jié)合的方法，并根據(jù)法律法規(guī)變化和事故教訓(xùn)定期修訂判定標準。

1.4.4依法依規(guī)，從嚴從緊

嚴格遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，對重大隱患判定堅持“從嚴從緊”原則，確保隱患識別無遺漏、治理無死角，堅決守住安全生產(chǎn)紅線底線。

1.5術(shù)語定義

1.5.1重大生產(chǎn)安全事故隱患

指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

1.5.2直接判定

指隱患符合本指南明確列出的具體情形，無需進一步評估即可直接判定為重大隱患的判定方法。

1.5.3綜合判定

指對未直接判定但可能導(dǎo)致重大事故的隱患，通過風險分析、后果評估等方法，結(jié)合企業(yè)實際綜合判定為重大隱患的判定方法。

1.5.4隱患整改“五落實”

指隱患整改過程中必須落實整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案，確保隱患治理閉環(huán)管理。

二、重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準

2.1通用判定標準

2.1.1法律法規(guī)直接規(guī)定的情形

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》等法律法規(guī)，存在以下情形之一的，直接判定為重大生產(chǎn)安全事故隱患：

（1）未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責任制或責任制未落實的；（2）安全設(shè)施未與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的；（3）未對重大危險源進行辨識、評估、登記備案的；（4）未制定應(yīng)急預(yù)案或未定期組織應(yīng)急演練的；（5）特種作業(yè)人員無證上崗或未按規(guī)定進行安全培訓(xùn)的。

2.1.2可能導(dǎo)致群死群傷的情形

（1）存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏風險，且未采取有效防控措施的；（2）涉及高溫、高壓、劇毒工藝的裝置安全閥、爆破片等安全附件失效的；（3）存在坍塌、墜落、物體打擊等機械傷害風險，且防護設(shè)施缺失的；（4）有限空間作業(yè)未執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”規(guī)定的；（5）存在粉塵爆炸風險場所未采取防塵、防爆措施的。

2.1.3涉及重大危險源的情形

（1）重大危險源未設(shè)置明顯的安全警示標志或未配備必要的應(yīng)急救援器材的；（2）重大危險源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不完善或未定期檢驗維護的；（3）重大危險源周邊安全防護距離不足的；（4）未按規(guī)定對重大危險源進行定期評估或評估報告未備案的；（5）重大危險源應(yīng)急預(yù)案未與地方政府應(yīng)急預(yù)案有效銜接的。

2.2分行業(yè)判定標準

2.2.1油氣勘探開發(fā)行業(yè)

（1）井控隱患：井口裝置不滿足壓力等級要求、防噴器組未按規(guī)定試壓、井控管線存在腐蝕或泄漏的；（2）鉆井作業(yè)隱患：井架基礎(chǔ)不穩(wěn)固、游車系統(tǒng)鋼絲繩斷絲超標、鉆臺逃生通道堵塞的；（3）采氣作業(yè)隱患：集輸管線未定期檢測、分離器安全閥未校驗、天然氣壓縮機未設(shè)置可燃氣體探測器的；（4）海洋石油作業(yè)隱患：平臺消防系統(tǒng)不完善、救生艇未定期試航、海底管道未進行陰極保護的。

2.2.2煉油化工行業(yè)

（1）裝置運行隱患：反應(yīng)器溫度、壓力超限聯(lián)鎖失效、塔器內(nèi)件堵塞或腐蝕、加熱爐管壁厚度不達標的；（2）設(shè)備管理隱患：壓力容器未按期檢驗、機泵密封泄漏超標、換熱器管束泄漏的；（3）工藝安全隱患：工藝報警未及時響應(yīng)、安全儀表系統(tǒng)（SIS）投用率不足、變更管理未履行審批程序的；（4）儲運系統(tǒng)隱患：儲罐液位計失靈、裝卸車靜電接地不良、罐區(qū)防火堤破損的。

2.2.3油品銷售行業(yè)

（1）加油站隱患：油罐區(qū)未設(shè)置防雷防靜電設(shè)施、加油機接地電阻超標、卸油作業(yè)未專人監(jiān)護的；（2）加氫站隱患：氫氣壓縮機未設(shè)置緊急切斷閥、儲氫罐未定期檢測、站內(nèi)消防器材配置不足的；（3）油庫隱患：罐區(qū)消防泡沫系統(tǒng)失效、輸油泵軸封泄漏、電氣設(shè)備不防爆的；（4）管道運輸隱患：輸油管道穿越段未設(shè)置保護套管、陰極保護系統(tǒng)失效、管道巡檢記錄不完整的。

2.3特殊情形判定標準

2.3.1外部環(huán)境因素引發(fā)的隱患

（1）自然災(zāi)害隱患：廠址位于洪水、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)且未采取防護措施的；（2）周邊環(huán)境隱患：與居民區(qū)、學校等人員密集場所安全距離不足的；（3）第三方施工隱患：在油氣管道、高壓線路等安全防護區(qū)域內(nèi)違規(guī)施工的；（4）公共安全事件隱患：未防范恐怖襲擊、惡意破壞等公共安全風險的。

2.3.2極端天氣條件下的隱患

（1）高溫天氣隱患：冷卻塔循環(huán)水溫超標、露天電氣設(shè)備過熱、員工防暑降溫措施缺失的；（2）嚴寒天氣隱患：管線凍堵、儀表失靈、消防系統(tǒng)凍結(jié)的；（3）暴雨天氣隱患：排水系統(tǒng)不暢、地下設(shè)施進水、邊坡失穩(wěn)的；（4）大風天氣隱患：高聳設(shè)備未采取防風措施、室外廣告牌松動、?；仿短齑娣诺摹?/p>

2.3.3新改擴建項目隱患

（1）設(shè)計階段隱患：安全設(shè)計未通過“三同時”審查、工藝包選擇不合理的；（2）施工階段隱患：未按設(shè)計圖紙施工、隱蔽工程驗收不合格的；（3）試生產(chǎn)階段隱患：未制定試生產(chǎn)方案、安全條件確認未完成的；（4）驗收階段隱患：安全設(shè)施未通過驗收、員工培訓(xùn)未達標的。

2.4判定方法與流程

2.4.1直接判定法

（1）對照清單判定：依據(jù)本指南2.1-2.3條款中的具體情形，逐項核對現(xiàn)場情況，符合任一情形即判定為重大隱患；（2）現(xiàn)場核查判定：由安全管理人員或第三方專家通過現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況（如可燃氣體濃度超標、設(shè)備異常振動等），立即判定為重大隱患。

2.4.2綜合判定法

（1）風險評估判定：對未直接判定的隱患，采用LEC法（作業(yè)危險性分析）、HAZOP分析等方法，評估事故發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重性（S），當風險值（R=L×S）達到重大風險等級時，判定為重大隱患；（2）事故類比判定：參考同行業(yè)或本企業(yè)歷史事故案例，類似場景下的隱患可參照判定為重大隱患；（3）專家研判判定：組織技術(shù)、管理、應(yīng)急等領(lǐng)域?qū)＜遥ㄟ^現(xiàn)場勘查、資料審查、模擬推演等方式綜合判定。

2.4.3判定流程

（1）隱患排查：企業(yè)建立班組、車間、廠部三級排查機制，采用日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查等方式；（2）隱患上報：排查發(fā)現(xiàn)隱患后，24小時內(nèi)通過隱患治理信息系統(tǒng)上報，注明隱患描述、位置、風險等級等信息；（3）組織判定：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，在48小時內(nèi)組織判定，形成《重大隱患判定報告》；（4）結(jié)果公示：判定結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部公示，接受員工監(jiān)督；（5）備案管理：判定報告報屬地安全監(jiān)管部門和集團公司備案。

三、重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理機制

3.1隱患排查組織體系

3.1.1企業(yè)主體責任

中國石化各生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立以主要負責人為核心的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確分管負責人具體負責，安全管理部門牽頭實施，生產(chǎn)、設(shè)備、工藝等專業(yè)部門協(xié)同配合。企業(yè)主要負責人每月至少組織一次綜合隱患排查，分管負責人每兩周開展一次專項檢查，安全管理部門負責日常巡查和季節(jié)性排查。

3.1.2班組崗位責任

生產(chǎn)經(jīng)營班組實行班組長負責制，班前會必須明確當日隱患排查重點，班中每小時開展一次崗位隱患自查，班后總結(jié)當日隱患情況。崗位操作人員嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常立即報告并采取應(yīng)急處置措施。新員工上崗前必須接受崗位隱患識別培訓(xùn)，考核合格后方可獨立操作。

3.1.3第三方參與機制

企業(yè)可聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的安全技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展專業(yè)隱患排查，重點針對重大危險源、高危工藝、特種設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第三方排查每半年至少進行一次，排查報告需經(jīng)企業(yè)主要負責人審核并報屬地監(jiān)管部門備案。鼓勵行業(yè)協(xié)會、科研院所參與技術(shù)支持，建立專家智庫提供隱患研判服務(wù)。

3.2隱患分級分類管理

3.2.1風險等級劃分

依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的后果嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大、較大、一般三個等級。重大隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失；較大隱患可能造成人員傷害或較大經(jīng)濟損失；一般隱患指不會造成嚴重后果的常規(guī)性缺陷。企業(yè)應(yīng)制定《隱患風險分級標準》，明確各等級的具體判定條件。

3.2.2分類治理要求

重大隱患必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改，整改方案需經(jīng)總部安全管理部門審批；較大隱患限期整改，整改期限原則上不超過30日；一般隱患由車間班組立即整改，整改記錄留存?zhèn)洳椤ι婕岸鄬I(yè)的交叉隱患，實行主責部門牽頭、配合部門協(xié)同的聯(lián)合治理機制。

3.2.3動態(tài)調(diào)整機制

企業(yè)每季度對隱患治理效果進行評估，對整改不力或反復(fù)出現(xiàn)的隱患升級管理。當生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、外部環(huán)境發(fā)生重大變更時，必須重新組織隱患排查，及時更新隱患清單。建立隱患治理臺賬，實行銷號管理，完成一項、銷號一項。

3.3隱患治理流程

3.3.1隱患發(fā)現(xiàn)與報告

員工通過手機APP、舉報電話、意見箱等多種渠道報告隱患，報告內(nèi)容需包含隱患位置、類型、風險等級及現(xiàn)場照片。安全管理部門接到報告后1小時內(nèi)響應(yīng)，2小時內(nèi)組織核查。對重大隱患實行“零報告”制度，每日17時前向總部報送當日隱患排查治理情況。

3.3.2整改方案制定

針對重大隱患，企業(yè)必須組織技術(shù)論證會，由工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員共同制定整改方案。方案應(yīng)包含整改措施、責任部門、完成時限、資金預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案等要素。整改方案需經(jīng)企業(yè)分管生產(chǎn)負責人審批后實施，重大隱患整改方案需報總部備案。

3.3.3整改過程管控

整改實施前必須進行安全技術(shù)交底，明確作業(yè)許可和監(jiān)護措施。整改過程中嚴格執(zhí)行作業(yè)票制度，動火、受限空間等高危作業(yè)必須升級管理。安全管理部門派專人現(xiàn)場監(jiān)督，每日記錄整改進度，每周向企業(yè)負責人匯報。整改完成后由責任部門自檢，安全管理部門組織驗收。

3.3.4驗收與銷號

隱患整改完成后，企業(yè)組織專業(yè)技術(shù)人員進行驗收，重點檢查整改措施落實情況、安全條件恢復(fù)程度、應(yīng)急預(yù)案完善情況。驗收通過后形成《隱患治理驗收報告》，報屬地監(jiān)管部門備案。對驗收不合格的隱患，重新制定整改方案并限期完成。

3.4信息化管理平臺

3.4.1系統(tǒng)功能設(shè)計

建立覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的隱患治理信息平臺，具備隱患上報、任務(wù)分配、進度跟蹤、驗收銷號、統(tǒng)計分析等功能。平臺采用移動端與PC端雙軌運行，支持現(xiàn)場拍照、語音描述等多媒體信息上傳。系統(tǒng)自動生成隱患分布熱力圖、整改率趨勢圖等可視化報表，為決策提供數(shù)據(jù)支撐。

3.4.2數(shù)據(jù)標準規(guī)范

制定統(tǒng)一的隱患數(shù)據(jù)采集標準，包括隱患分類代碼、風險等級標識、整改狀態(tài)字段等。建立隱患知識庫，收錄典型隱患案例、治理經(jīng)驗、技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。平臺數(shù)據(jù)與生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、設(shè)備管理系統(tǒng)（EAM）實現(xiàn)互聯(lián)互通，自動關(guān)聯(lián)設(shè)備臺賬、維護記錄等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

3.4.3智能預(yù)警機制

系統(tǒng)設(shè)置三級預(yù)警閾值：當重大隱患超期未整改時觸發(fā)橙色預(yù)警，較大隱患連續(xù)出現(xiàn)三次時觸發(fā)黃色預(yù)警，一般隱患整改率低于80%時觸發(fā)藍色預(yù)警。預(yù)警信息通過短信、APP推送等方式直達責任人，并自動上報企業(yè)主要負責人。

3.5監(jiān)督考核機制

3.5.1企業(yè)內(nèi)部考核

將隱患排查治理納入企業(yè)安全生產(chǎn)責任制考核，實行“一票否決”制?？己酥笜税[患排查覆蓋率、整改完成率、驗收合格率等，權(quán)重不低于30%。對重大隱患瞞報、漏報、整改不力的部門和個人，嚴肅追究責任。

3.5.2上級監(jiān)督檢查

總部安全管理部門每半年組織一次專項督查，采用“四不兩直”方式直奔基層。重點檢查重大隱患整改情況、制度執(zhí)行情況、信息化應(yīng)用情況等。督查結(jié)果與企業(yè)負責人績效薪酬掛鉤，并向全系統(tǒng)通報。

3.5.3社會監(jiān)督機制

公開舉報電話和郵箱，鼓勵員工、周邊群眾舉報安全隱患。對經(jīng)查實的重大隱患舉報，給予舉報人5000-20000元獎勵。定期邀請人大代表、政協(xié)委員、媒體記者參與安全督查，形成企業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督的多元共治格局。

四、重大生產(chǎn)安全事故隱患整改措施

4.1整改原則與要求

4.1.1優(yōu)先級排序原則

重大隱患整改必須遵循“安全第一、分級負責、閉環(huán)管理”原則，按照可能導(dǎo)致事故的緊急程度、危害范圍和整改難度進行優(yōu)先級排序。涉及群死群傷、爆炸火災(zāi)、有毒泄漏等直接威脅人身安全的隱患，必須立即停產(chǎn)整改；涉及重大危險源監(jiān)控失效、關(guān)鍵安全設(shè)施缺失的隱患，應(yīng)在24小時內(nèi)啟動整改程序；其他重大隱患應(yīng)在3個工作日內(nèi)制定整改方案。

4.1.2“五落實”剛性要求

所有重大隱患整改必須落實整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案。整改措施需包含技術(shù)方案、施工組織、安全防護等具體內(nèi)容；責任落實明確到具體部門、崗位和個人；資金保障納入年度安全生產(chǎn)預(yù)算，?？顚Ｓ茫徽臅r限設(shè)定里程碑節(jié)點，明確階段性目標；應(yīng)急預(yù)案需包含應(yīng)急處置流程、救援物資清單和聯(lián)動機制。

4.1.3全過程管控要求

整改實施前必須進行安全技術(shù)交底和風險辨識，制定專項施工方案；整改過程中嚴格執(zhí)行作業(yè)許可制度，落實監(jiān)護措施；整改完成后由技術(shù)、設(shè)備、安全等專業(yè)人員聯(lián)合驗收，確保隱患徹底消除。整改過程資料需完整歸檔，包括方案審批、施工記錄、驗收報告等。

4.2技術(shù)整改措施

4.2.1設(shè)備設(shè)施升級改造

（1）壓力容器與管道：對存在腐蝕減薄、壁厚不足的壓力容器，采用在線檢測或內(nèi)窺鏡檢測評估，必要時進行更換或襯里修復(fù)。高壓管道更換為材質(zhì)升級版本，增加壁厚監(jiān)測點。（2）安全附件校驗：安全閥、爆破片等安全附件必須按周期進行校驗，對失效附件立即更換，并安裝遠程監(jiān)控裝置實時監(jiān)測狀態(tài)。（3）電氣防爆改造：在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備，全部更換為防爆型設(shè)備，電纜敷設(shè)采用阻燃電纜，接地電阻控制在0.1歐姆以下。

4.2.2工藝本質(zhì)安全提升

（1）自動化控制系統(tǒng)升級：對反應(yīng)溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)增設(shè)冗余傳感器，實現(xiàn)DCS與SIS系統(tǒng)雙重聯(lián)鎖，聯(lián)鎖響應(yīng)時間縮短至2秒以內(nèi)。（2）有毒有害氣體監(jiān)測：在可能泄漏區(qū)域安裝固定式有毒氣體探測器，探測器覆蓋半徑不超過15米，與聲光報警系統(tǒng)聯(lián)動。（3）惰性氣體保護：對易燃儲罐增加氮封系統(tǒng)，氧含量控制在8%以下，防止形成爆炸性混合物。

4.2.3作業(yè)環(huán)境安全改善

（1）有限空間改造：增設(shè)機械通風裝置，風量達到每小時12次換氣標準，配備正壓式空氣呼吸器和長管呼吸器。（2）高處作業(yè)防護：平臺欄桿高度不低于1.2米，設(shè)置踢腳板，安全通道寬度不小于0.8米，安裝防墜器。（3）消防設(shè)施完善：裝置區(qū)增設(shè)消防水炮，保護半徑不超過50米，泡沫滅火系統(tǒng)泡沫液儲備量滿足6小時用量。

4.3管理整改措施

4.3.1制度流程優(yōu)化

（1）修訂《隱患治理管理制度》，明確重大隱患整改流程、驗收標準和考核辦法。（2）建立變更管理程序，涉及工藝、設(shè)備、人員等變更必須履行HAZOP分析、安全評估和審批手續(xù)。（3）完善作業(yè)許可制度，對動火、受限空間等高危作業(yè)實行升級審批，作業(yè)前必須進行能量隔離和氣體檢測。

4.3.2人員能力提升

（1）開展針對性培訓(xùn)：針對隱患涉及的工藝設(shè)備、應(yīng)急處置等內(nèi)容，組織專題培訓(xùn)，培訓(xùn)時長不少于16學時，考核合格率需達100%。（2）強化應(yīng)急演練：每季度組織專項應(yīng)急演練，演練場景包括火災(zāi)爆炸、有毒泄漏、設(shè)備故障等，演練評估報告需記錄改進措施。（3）建立師徒帶教制度：新員工必須由經(jīng)驗豐富的老師傅帶教3個月，掌握崗位隱患識別和處置技能。

4.3.3資源保障機制

（1）資金保障：設(shè)立重大隱患整改專項資金，按年營業(yè)收入的0.5%計提，專款專用，審計部門定期檢查資金使用情況。（2）物資儲備：建立應(yīng)急物資儲備清單，包括堵漏工具、防化服、擔架等，物資存放位置標識明確，定期檢查維護。（3）技術(shù)支持：組建專家?guī)?，涵蓋設(shè)備、工藝、應(yīng)急等領(lǐng)域，提供24小時技術(shù)咨詢服務(wù)。

4.4長效機制建設(shè)

4.4.1隱患溯源分析

對重大隱患開展根本原因分析（RCA），采用魚骨圖、故障樹等方法，從人、機、環(huán)、管四個維度分析深層次原因。分析報告需包含改進措施和預(yù)防機制，避免同類隱患重復(fù)發(fā)生。

4.4.2標準動態(tài)更新

每年組織對《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》進行修訂，結(jié)合新技術(shù)應(yīng)用、事故案例和法規(guī)更新，補充新的判定情形。標準更新需經(jīng)專家論證和企業(yè)負責人審批后發(fā)布實施。

4.4.3文化培育機制

開展“隱患隨手拍”活動，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)并上報隱患，對有效舉報給予物質(zhì)獎勵。設(shè)立“隱患整改之星”評選，每月表彰整改成效顯著的團隊和個人，營造全員參與隱患治理的文化氛圍。

五、保障措施與監(jiān)督機制

5.1組織保障體系

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)責任強化

中國石化集團公司成立由董事長擔任組長的安全生產(chǎn)委員會，每季度召開專題會議研究重大隱患治理工作。各企業(yè)主要負責人是隱患治理第一責任人，將隱患排查治理納入年度經(jīng)營目標責任書，簽訂安全生產(chǎn)承諾書。分管安全負責人具體負責隱患整改的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，每周召開隱患治理推進會，解決跨部門協(xié)同問題。

5.1.2專業(yè)隊伍建設(shè)

在總部層面設(shè)立隱患治理技術(shù)中心，配備工藝、設(shè)備、應(yīng)急等專業(yè)工程師不少于20人。各企業(yè)設(shè)立專職安全工程師團隊，按員工總數(shù)2‰配備，其中注冊安全工程師占比不低于50%。建立安全專家?guī)?，吸納內(nèi)外部專家不少于200人，為重大隱患治理提供技術(shù)支撐。

5.1.3基層責任落實

推行“網(wǎng)格化”管理，將生產(chǎn)區(qū)域劃分為若干責任網(wǎng)格，每個網(wǎng)格明確網(wǎng)格長（車間主任）、網(wǎng)格員（班組長）和監(jiān)督員（安全員）。網(wǎng)格長每日巡查不少于2次，網(wǎng)格員每小時巡查1次，監(jiān)督員重點檢查高風險區(qū)域。建立“隱患隨手拍”制度，員工發(fā)現(xiàn)隱患可通過手機APP實時上傳，系統(tǒng)自動定位并派發(fā)整改任務(wù)。

5.2資源保障機制

5.2.1資金專項保障

設(shè)立重大隱患治理專項資金，按年營業(yè)收入的0.8%計提，納入年度預(yù)算管理。資金使用實行“綠色通道”，重大隱患整改資金審批流程壓縮至3個工作日內(nèi)。建立資金使用效能評估機制，每季度對資金投入與隱患消除效果進行量化分析，確保資金使用效率。

5.2.2技術(shù)裝備支持

配備先進檢測設(shè)備，如便攜式有毒氣體檢測儀（精度達ppb級）、紅外熱成像儀（測溫范圍-20℃-1500℃）、管道內(nèi)檢測機器人等。在重點裝置區(qū)安裝智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)，具備火焰識別、人員闖入預(yù)警、未佩戴安全帽識別等功能。開發(fā)隱患治理移動終端，集成標準庫、案例庫、專家咨詢等功能，實現(xiàn)現(xiàn)場實時指導(dǎo)。

5.2.3培訓(xùn)能力建設(shè)

建立三級培訓(xùn)體系：總部組織年度專項培訓(xùn)，覆蓋各企業(yè)安全負責人；企業(yè)開展月度實操培訓(xùn)，重點提升隱患識別能力；班組實行每日班前5分鐘安全微培訓(xùn)。編制《重大隱患識別圖解手冊》，收錄1000余張典型隱患照片，采用“問題-后果-措施”三步法講解。開發(fā)VR隱患模擬系統(tǒng)，模擬泄漏、爆炸等20種事故場景，提升應(yīng)急處置能力。

5.3監(jiān)督考核機制

5.3.1日常監(jiān)督檢查

推行“四不兩直”檢查法（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），總部每年組織不少于4次專項督查。建立“飛行檢查”制度，隨機抽取企業(yè)、隨機選定檢查時間，重點核查重大隱患整改真實性。檢查結(jié)果納入企業(yè)年度安全績效考核，權(quán)重不低于40%。

5.3.2動態(tài)監(jiān)測預(yù)警

利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建隱患監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，在關(guān)鍵設(shè)備安裝振動、溫度、壓力等傳感器，數(shù)據(jù)實時上傳至監(jiān)控平臺。設(shè)置三級預(yù)警閾值：當設(shè)備參數(shù)偏離正常值10%時觸發(fā)黃色預(yù)警，偏離20%時觸發(fā)橙色預(yù)警，偏離30%時觸發(fā)紅色預(yù)警并自動聯(lián)鎖停車。建立隱患整改電子臺賬，對超期未整改的隱患自動發(fā)送督辦短信至企業(yè)主要負責人。

5.3.3責任追究制度

實行隱患治理“一票否決”，凡發(fā)生重大隱患未及時整改導(dǎo)致事故的，取消企業(yè)年度評優(yōu)資格。對瞞報、漏報重大隱患的部門負責人，給予降職或撤職處分；對因整改不力造成事故的，依法追究法律責任。建立“隱患整改回頭看”機制，對已整改隱患隨機抽查，發(fā)現(xiàn)反彈的加倍處罰。

5.4社會監(jiān)督參與

5.4.1信息公開機制

在企業(yè)官網(wǎng)設(shè)立“安全隱患治理專欄”，定期公示重大隱患清單、整改進度、驗收結(jié)果。每季度發(fā)布《安全生產(chǎn)白皮書》，公開隱患治理成效和典型案例。在廠區(qū)設(shè)置電子顯示屏，實時滾動播放隱患舉報電話和獎勵標準。

5.4.2舉報獎勵制度

設(shè)立24小時安全隱患舉報熱線，對經(jīng)查實的重大隱患舉報，給予5000-50000元獎勵。推行“吹哨人”保護制度，嚴禁打擊報復(fù)舉報人，對泄密人員嚴肅追責。建立舉報快速響應(yīng)機制，接到舉報后2小時內(nèi)啟動核查程序。

5.4.3第三方監(jiān)督

聘請第三方機構(gòu)每年開展一次安全評估，重點檢查隱患治理制度執(zhí)行情況。邀請人大代表、政協(xié)委員、媒體記者組成社會監(jiān)督團，每季度參與一次安全督查。與周邊社區(qū)建立聯(lián)防機制，簽訂《安全互助協(xié)議》，定期開展聯(lián)合應(yīng)急演練。

5.5持續(xù)改進機制

5.5.1績效評估優(yōu)化

建立隱患治理KPI指標體系，包括隱患排查及時率（≥95%）、整改完成率（100%）、驗收合格率（≥98%）等。每季度開展一次管理評審，分析指標偏差原因，優(yōu)化治理流程。引入“標桿企業(yè)”評選，對治理成效突出的企業(yè)給予表彰和資源傾斜。

5.5.2標準動態(tài)更新

每年組織修訂《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》，補充新技術(shù)、新工藝帶來的新風險點。建立“隱患案例庫”，收錄國內(nèi)外石化行業(yè)典型事故案例，形成“案例-分析-預(yù)防”對照表。跟蹤國際先進標準，及時轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部規(guī)范。

5.5.3文化培育工程

開展“安全之星”評選，每月表彰隱患排查治理先進個人。組織“安全故事會”，讓員工分享隱患識別和處置經(jīng)歷。設(shè)立“隱患警示墻”，展示歷年典型事故案例和整改成果。通過文化浸潤，培育“人人都是安全員”的主動預(yù)防意識。

六、應(yīng)急管理與事故處置

6.1應(yīng)急體系建設(shè)

6.1.1組織架構(gòu)

中國石化建立總部、企業(yè)、基層單位三級應(yīng)急指揮體系，總部設(shè)立應(yīng)急指揮中心，由分管安全副總經(jīng)理擔任總指揮，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全等部門負責人。企業(yè)級應(yīng)急指揮部由主要負責人擔任指揮長，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、搶險救援組、醫(yī)療救護組、后勤保障組等專項小組?；鶎訂挝怀闪?yīng)急小分隊，配備專職應(yīng)急隊員，確保事故發(fā)生后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。

6.1.2預(yù)案體系

制定《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案三級預(yù)案體系。綜合預(yù)案涵蓋企業(yè)所有風險類型，專項預(yù)案針對火災(zāi)爆炸、有毒泄漏等8類典型事故，現(xiàn)場處置方案細化到具體裝置和崗位。預(yù)案明確“黃金30分鐘”響應(yīng)流程，包括報警、疏散、警戒、處置等關(guān)鍵步驟，每年組織一次預(yù)案評審，確保與實際風險匹配。

6.1.3資源保障

按區(qū)域布局應(yīng)急救援物資儲備庫，儲備防化服、堵漏工具、消防炮等應(yīng)急裝備，儲備量滿足72小時連續(xù)作戰(zhàn)需求。建立應(yīng)急物資電子臺賬，實行“雙人雙鎖”管理，每月檢查維護一次。與地方消防、醫(yī)療、環(huán)保等單位簽訂聯(lián)動協(xié)議，明確應(yīng)急支援程序和聯(lián)系方式，確保外部救援力量15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。

6.2應(yīng)急響應(yīng)流程

6.2.1事故報告

員工發(fā)現(xiàn)事故或險情后，立即按下現(xiàn)場手動報警按鈕，同時撥打企業(yè)應(yīng)急指揮中心電話。應(yīng)急指揮中心接到報警后，2分鐘內(nèi)核實事故信息，3分鐘內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)程序。事故報告內(nèi)容包括事故類型、發(fā)生時間、地點、波及范圍、已采取措施等，重大事故必須在10分鐘內(nèi)上報總部應(yīng)急指揮中心。

6.2.2分級響應(yīng)

根據(jù)事故嚴重程度，實行三級響應(yīng)機制：一般事故由企業(yè)應(yīng)急指揮部指揮處置，較大事故由總部應(yīng)急指揮中心指導(dǎo)處置，重大事故啟動最高響應(yīng)級別，由集團董事長擔任總指揮。響應(yīng)級別啟動后，相關(guān)單位30分鐘內(nèi)到達應(yīng)急指揮中心，2小時內(nèi)完成現(xiàn)場指揮部搭建。

6.2.3現(xiàn)場指揮

現(xiàn)場指揮部設(shè)置在事故區(qū)域上風向安全地帶，懸掛明顯標識牌。指揮長由企業(yè)分管安全負責人擔任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)搶險救援、醫(yī)療救護、警戒疏散等工作。設(shè)立前沿指揮點，配備無線通信設(shè)備、監(jiān)測儀器和應(yīng)急圖紙，確保與現(xiàn)場處置人員保持實時聯(lián)系。

6.3事故處置技術(shù)

6.3.1泄漏控制

針對有毒氣體泄漏，立即啟動緊急停車系統(tǒng)，關(guān)閉相關(guān)閥門，切斷泄漏源。使用圍油欄和吸附材料控制液體泄漏，防止污染擴散。對于高壓管道泄漏，采用注膠式堵漏工具或夾具式堵漏器進行封堵，操作人員佩戴正壓式空氣呼吸器，保持安全距離。

6.3.2火災(zāi)撲救

火災(zāi)發(fā)生后，優(yōu)先冷卻相鄰設(shè)備和管線，防止火勢蔓延。根據(jù)物料特性選擇滅火劑：油類火災(zāi)使用泡沫滅火劑，電氣火災(zāi)使用干粉滅火劑，金屬火災(zāi)使用專用滅火劑。設(shè)置消防水炮陣地，形成交叉滅火網(wǎng)，控制火勢在30分鐘內(nèi)得到有效遏制。

6.3.3人員救援

發(fā)生人員中毒或受傷時，立即啟動醫(yī)療救護組，攜帶擔架、急救箱等裝備進入現(xiàn)場。對中毒人員迅速轉(zhuǎn)移至上風向安全區(qū)域，進行心肺復(fù)蘇或吸氧處理。燒傷人員用冷水沖洗降溫后，用干凈紗布包裹，立即送往指定醫(yī)院。設(shè)立臨時醫(yī)療點，配備常用藥品和器械。

6.4應(yīng)急演練與評估

6.4.1演練形式

采用實戰(zhàn)演練、桌面推演和雙盲演練相結(jié)合的方式。實戰(zhàn)演練每半年組織一次，模擬真實事故場景，檢驗應(yīng)急隊伍實戰(zhàn)能力。桌面推演每月開展一次，重點檢驗指揮協(xié)調(diào)和信息報送流程。雙盲演練不提前通知，隨機設(shè)定事故時間、地點和類型，檢驗應(yīng)急響應(yīng)的及時性和準確性。

6.4.2效果評估

演練結(jié)束后24小時內(nèi)召開評估會，采用“三步法”進行評估：第一步檢查響應(yīng)時間是否達標，第二步評估處置措施是否得當，第三步總結(jié)存在的問題和不足。評估報告包含演練視頻、照片、文字記錄等資料，明確改進措施和完成時限。

6.4.3持續(xù)改進

根據(jù)演練評估結(jié)果，修訂應(yīng)急預(yù)案和處置方案，補充應(yīng)急物資和裝備。建立“演練-評估-改進”閉環(huán)機制，每季度對整改措施落實情況進行檢查。將應(yīng)急演練納入員工培訓(xùn)考核，新員工必須參加不少于8學時的應(yīng)急培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

6.5事后恢復(fù)與總結(jié)

6.5.1現(xiàn)場清理

事故處置結(jié)束后，組織專業(yè)隊伍清理現(xiàn)場殘留物和污染物，進行無害化處理。對受污染的土壤和地下水取樣檢測，達標后方可恢復(fù)生產(chǎn)。清理過程中設(shè)置警戒區(qū)域，防止二次事故發(fā)生。

6.5.2善后處理

成立善后處理小組，負責傷亡人員家屬安撫、醫(yī)療費用支付和保險理賠等工作。定期走訪受影響居民，解答疑問，消除恐慌情緒。與地方政府溝通協(xié)調(diào)，爭取社會理解和支持。

6.5.3事故總結(jié)

事故處理結(jié)束后15日內(nèi)，組織編寫《事故調(diào)查報告》，分析事故原因、暴露的問題和教訓(xùn)。召開事故警示教育會，組織全員學習討論，舉一反三，完善風險防控措施。建立事故案例庫，納入員工培訓(xùn)教材，實現(xiàn)經(jīng)驗共享。

七、實施路徑與持續(xù)改進

7.1實施路徑規(guī)劃

7.1.1分階段推進策略

中國石化將重大隱患治理工作分為三個階段實施。第一階段為基礎(chǔ)建設(shè)期，為期6個月，重點完成組織架構(gòu)搭建、制度體系修訂、人員培訓(xùn)覆蓋和信息系統(tǒng)上線。第二階段為全面攻堅期，為期12個月，集中整治重大隱患，實現(xiàn)100%整改閉環(huán)。第三階段為長效提升期，持續(xù)開展動態(tài)排查與優(yōu)化，形成常態(tài)化管理機制。每個階段設(shè)定明確里程碑節(jié)點，如第一階段末完成全員培訓(xùn)考核，第二階段末實現(xiàn)重大隱患清零。

7.1.2試點先行示范推廣

選擇煉油、化工、油氣勘探等典型企業(yè)作為試點單位，優(yōu)先應(yīng)用本指南開展隱患治理。試點企業(yè)需在3個月內(nèi)完成首輪排查整改，形成可復(fù)制的經(jīng)驗案例。通過現(xiàn)場觀摩會、經(jīng)驗交流會等形式，將試點成果推廣至全系統(tǒng)。例如某煉化企業(yè)試點期間創(chuàng)新“隱患隨手拍”激勵機制，員工主動上報隱患數(shù)量提升200%，該模式已在23家企業(yè)推廣實施。

7.1.3跨部門協(xié)同機制

建立由生產(chǎn)、設(shè)備、安全、人力資源等多部門組成的專項工作組，每月召開協(xié)調(diào)會解決實施中的跨領(lǐng)域問題。例如針對工藝設(shè)備隱患，工藝部門負責技術(shù)方案制定，設(shè)備部門負責實施改造，安全部門負責驗收把關(guān)，形成責任閉環(huán)。建立“部門聯(lián)簽”制度，重大隱患整改方案需經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)、安全等部門負責人聯(lián)合審批后方可實施。

7.2資源配置與投入

7.2.1人力資源配置

各企業(yè)按不低于員工總數(shù)1%的比例配備專職安全管理人員，其中重大隱患治理相關(guān)崗位需具備3年以上專業(yè)經(jīng)驗。建立“安全專家池”，吸納內(nèi)外部技術(shù)專家200余人，提供24小時遠程咨詢。開展“安全特派員”制度，總部向重點企業(yè)派駐安全專家駐點指導(dǎo)，駐期不少于3個月。

7.2.2財務(wù)保障措施

設(shè)立專項基金，按年營收的1%計提隱患治理資金，實行“專款專用、動態(tài)調(diào)整”。建立資金使用快速審批通道，重大隱患整改資金審批時限壓縮至3個工作日。引入第三方審計機制，每季度對資金使用效能進行評估，確保投入產(chǎn)出比不低于1:5。

7.2.3技術(shù)裝備升級

分批更新檢測設(shè)備，優(yōu)先配備便攜式有毒氣體檢測儀（檢測精度達ppb級）、管道內(nèi)檢測機器人、紅外熱成像儀等先進裝備。在重點裝置區(qū)部署智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)人員違規(guī)行為自動識別、設(shè)備異常狀態(tài)實時預(yù)警。開發(fā)移動端隱患治理APP，集成標準庫、案例庫、專家咨詢等功能，實現(xiàn)現(xiàn)場實時指導(dǎo)。

7.3能力建設(shè)與培訓(xùn)

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