餐費補貼管理規(guī)章制度餐費補貼管理規(guī)章制度「篇一」1.總則1.1.目的為了提高公司管理人員工作的積極性和提高工作效率，特制定本制度。1.2.適用范圍1.2.1.適用于該辦法的人員，必須滿足以下條件：1.2.1.1.總監(jiān)及部門主管以上崗位。1.2.1.2.自購私人車輛自駕。1.2.1.3.公司配備車輛自駕。1.3.權責范圍1.3.1.綜合管理辦公室負責本制度的制定、修改、廢止之草擬。1.3.2.綜合管理辦公室主任負責本制度的制定、修改、廢止之核準。2.定義2.1.定額型補貼：符合享受的基本條件，填寫《自駕車交通費補貼申請表》并通過審批后，按月享受的固定金額補貼。2.2非固定型補貼：因業(yè)務需要，外出公干使用私人所屬車輛時，填寫《自駕車交通費補貼申請表》，說明外出原因、地點、時間等資料；每次出車時，填寫《車輛使用記錄表》，事務結束后，交由綜合管理辦公室審核計算補貼里程數后報銷領取。領取定額型補貼的人員，不得再申請非固定型補貼。3.0內容3.1補貼標準3.1.1定額性補貼3.1.1.1補貼內容補貼內容主要包括自駕車因公外出產生的油費、路橋費和停車費；3.1.1.2享受該補貼者原則上不再享受報銷市內公共交費用，但不方便自駕車進行公干時經董事長審核后可以報銷交通費，但報銷時必須在發(fā)票背面注明事由。3.1.1.3公司配車補貼標準：3.1.1.4自購車補貼標準：3.1.1.5由于經營工作特殊需要，可適當調整補貼標準。3.1.2非固定型補貼3.1.2.1補貼內容只包括自駕車因公外出產生的油費、路橋費和停車費；3.1.2.2路橋費和停車費實報實銷，油費根據實際行駛里程數進行報銷，補貼不論車型，標準8升/百公里，93#油的當前價格計算。3.1.2.3享受該補貼的人員，享受補貼期間的本市區(qū)內交通費不予以報銷3.2補貼形式3.2.1定額型補貼實行按月補貼形式。每月補貼在下月前5個工作日內進行，每月憑費用發(fā)票報銷，單獨記賬，超過補貼定額后不再報銷，總報銷費未超過定額的年底一次性補齊，逾期不予以報銷。享受定額型補貼的人員，每次加油時，須在加油發(fā)票背面注明當前車輛里程數及加油時間（年/月/日/時），路橋費及停車費等票據背面須注明事由，否則不予以報銷。因工作需要出差長途等特殊情況另行審批。3.2.2非固定型補貼在事務結束后5個工作日內進行，享受補貼者憑專用加油發(fā)票及相關路橋費、停車費等票據報銷，報銷時報銷單后需附填寫完整的《車輛使用記錄表》，經綜合管理辦公室審核計算補貼里程數后方可報銷，補貼期以外的票據不予以報銷。3.3約束條款3.3.1嚴厲禁止拿他人的油費、路橋費或停車費發(fā)票報銷，一經發(fā)現，公司將立即取消其補貼資格并予以1000元罰款。3.3.2公司配置車輛的在使用過程中，違章罰款由使用者承擔。損壞所產生的維修費用由使用者承擔50%；3.3.3所有享受公司補貼的人員，不得派用公司車輛（出差接送除外）。4.附則4.1.本制度最終解釋權歸屬公司綜合管理辦公室4.2.本制度經總經理批準后生效。4.3本規(guī)定自20xx年02月1日起執(zhí)行。餐費補貼管理規(guī)章制度「篇二」1.目的：為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。2.范圍：本辦法適用于集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。3.條件、標準及發(fā)放方式：3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用于因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人匯報說明，并告知食堂管理人員進行登記。3.3員工因工作原因節(jié)假日中午或晚上加班且沒有統(tǒng)一安排用餐的；或正常工作日下午下班后加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意后，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，并盡量索要正規(guī)財務發(fā)票，在填寫費用報銷單時，在用途說明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人審核簽字，確認無誤后，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。3.5如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況，需提前向部門負責人匯報申請，經部門負責人審核同意之后超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。4.餐費補貼的其他規(guī)定：4.1餐費補貼適用于公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個人原因自動放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。4.2部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。4.3對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。5.反饋各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便于公司管理制度修改和補充完善。餐費補貼管理規(guī)章制度「篇三」一、目的：為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。二、范圍：適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。三、職責：1、公司全體員工：應嚴格遵守于餐費補貼管理的相關規(guī)定。2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發(fā)放、補辦、銷卡。3、信息部職責：負責按照本規(guī)定對員工餐卡進行餐補充值，回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規(guī)定而出現的誤充值、漏發(fā)、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。4、財務部職責：負責員工餐卡充值的復核與監(jiān)督工作。5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發(fā)放情況，對違反相關規(guī)定的情況，一經核實，有權在次月應發(fā)工資扣除相應餐費補貼。四、條件、標準及形式：（一）發(fā)放標準與形式：1、不分級別，凡在20XX年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發(fā)放餐補，但出現下列情況時：（1）月初（1-9日）入職的員工全額發(fā)放本月餐補；（2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發(fā)放；（3）月末（20-31日）入職的員工于次月發(fā)放餐補。2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、雇傭合同的正式員工發(fā)放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發(fā)放至個人工資卡中（與工資同期發(fā)放）。注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包干制，節(jié)余部分個人享有、超支部分個人承擔。（二）用餐標準：就餐以“成本”定價，原則上不得高于12元/日的標準：1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。注：具體內容詳見食堂管理規(guī)定。五、餐費補貼規(guī)定：1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。2、如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業(yè)務招待等情況），需提前向部門負責人匯報申請，經部門負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業(yè)務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的，公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。5、部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。6、對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。六、結算流程各單位食堂就餐應使用卡機，采取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，采取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規(guī)定）。七、報銷范疇：1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷范疇（或作為上限標準據實列支）。2、對于食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷范疇。3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。4、不屬于集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬于業(yè)務來客招待范疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業(yè)務招待費中列支。八、附則：1、各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現的問題及時以書面形式反饋到人力資源部，便于公司管理制度修改和補充完善。2、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋，自總經理批準之日起執(zhí)行。餐費補貼管理規(guī)章制度「篇四」根據《當代集團薪酬福利制度》，集團及子公司職員享受午餐補助，具體實施細則如下：1.1職員午餐補助的標準為：8元/日人。1.1由集團或子公司提供免費午餐的職員，可在指定地點按標準享受午餐，超出部分由個人負擔，且不再享受現金補助。1.1凡請假并于中午12：00以后到崗的職員，均不享受當日的午餐補助（因公外出者除外）。1.1無法在集團或子公司指定地點免費就餐或定餐的職員，經人力資源部門核實，餐費可按標準以現金形式計入職員個人月度薪酬。1.1可享受現金補助的職員，按月以出勤天數計發(fā)午餐補助。1.1此細則自公布之日起執(zhí)行。餐費補貼管理規(guī)章制度「篇五」1.目的：為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，暫制訂本管理辦法。2.范圍：本辦法適用于公司全體員工。3.條件、標準及發(fā)放方式：3.1公司本部在規(guī)定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統(tǒng)一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。3.2項目部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日項目經理提交《就餐匯總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤后，商務經理按照財務制度辦理報銷手續(xù)，統(tǒng)一領取當月用餐補貼。3.3如工作時間連續(xù)超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意后，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，并索要正規(guī)財務發(fā)票，部門經理統(tǒng)一匯總，待票據等核對準確無誤后，持發(fā)票及《匯總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯系辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的，執(zhí)行項目補貼標準。4.餐費補貼的其他規(guī)定：4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。4.2項目負責人要嚴格執(zhí)行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重復，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室審核簽字，確認無誤后方可報銷。4.3對于弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。餐費補貼管理規(guī)章制度「篇六」一、目的為規(guī)范管理，減少費用支出，提高工作效率，特制定本制度。二、范圍適用于公司全體員工(工作未滿一個月者除外)。三、內容（一）交通費補貼1、交通補貼標準為：普通員工60元/月，主管100元/月，經理150元/月，總監(jiān)及以上300元/月，有公配車輛及享受私車公用補助者不享受該項補貼。2、員工因公事需外出，自己合理安排行程，使用交通工具，最大程度的提高工作效率。3、本制度實施之后，原則上不再報銷市內交通費（包含打的費和公交費），有緊急事情需立即辦理或有其他特殊情況必須打車者，書面請示公司領導獲批后給予報銷交通費用，如未來得及書面申請則先口頭請示之后補辦手續(xù)，然后交財務部留存，以供簽批報銷單時對照查閱。4、隨著公司業(yè)務發(fā)展，某些崗位需要頻繁外出，公務交通支出明顯增多，員工可提出書面申請，經公司領導批準后適當增加其補貼標準。（二）通訊費補貼1、補貼標準為：普通員工50元/月，主管80元/月，經理120元/月，總監(jiān)及以上200元/月。2、如因工作內容增加，實際產生話費遠遠超支者，個人可填寫申請表，經公司領