企業(yè)安全管理制度執(zhí)行與監(jiān)督工具模板一、工具概述本工具旨在通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程，規(guī)范企業(yè)安全管理制度的執(zhí)行過(guò)程，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，保證各項(xiàng)安全要求落地見(jiàn)效。工具涵蓋計(jì)劃制定、現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)題整改、結(jié)果反饋等全環(huán)節(jié)，適用于各類企業(yè)（如制造業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等）的日常安全管理、專項(xiàng)督查及合規(guī)性審查場(chǎng)景，助力企業(yè)構(gòu)建“執(zhí)行-監(jiān)督-改進(jìn)”的閉環(huán)管理體系。二、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用企業(yè)類型生產(chǎn)制造型企業(yè)（涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)等場(chǎng)景）；建筑施工企業(yè)（針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理、勞動(dòng)防護(hù)等制度執(zhí)行）；商貿(mào)服務(wù)企業(yè)（如商場(chǎng)、酒店等人員密集場(chǎng)所的消防安全、應(yīng)急管理制度落實(shí)）；其他需建立安全管理制度并強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督的企事業(yè)單位。（二）核心應(yīng)用場(chǎng)景日常例行檢查：每月/季度對(duì)各部門安全管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行常規(guī)督查；專項(xiàng)重點(diǎn)督查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如用電安全、動(dòng)火作業(yè)、應(yīng)急演練）開(kāi)展專項(xiàng)檢查；新制度落地驗(yàn)證：新發(fā)布安全管理制度后，驗(yàn)證各部門執(zhí)行效果及存在問(wèn)題；合規(guī)性審查：對(duì)照國(guó)家/地方安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，核查企業(yè)制度執(zhí)行是否達(dá)標(biāo)；問(wèn)題整改跟蹤：對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的安全隱患，督促責(zé)任部門限期整改并驗(yàn)證效果。三、工具使用流程與操作步驟步驟一：明確檢查依據(jù)與范圍梳理制度文件：收集企業(yè)現(xiàn)行安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等）及外部法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等），作為檢查依據(jù)。確定檢查范圍：明確本次檢查的部門（如生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、行政部等）、區(qū)域（如車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)等）及重點(diǎn)內(nèi)容（如責(zé)任制落實(shí)、設(shè)備安全操作、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等）。步驟二：組建檢查工作小組明確人員分工：由安全管理部門牽頭，抽調(diào)各部門安全專員、技術(shù)骨干組成檢查小組，設(shè)組長(zhǎng)1名（由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任），組員3-5名（如生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部等），明確職責(zé)：組長(zhǎng)：統(tǒng)籌檢查工作，審核檢查報(bào)告，協(xié)調(diào)整改資源；組員：參與現(xiàn)場(chǎng)檢查，記錄問(wèn)題，提出整改建議。開(kāi)展崗前培訓(xùn)：組織學(xué)習(xí)檢查依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及工具使用方法，保證檢查尺度統(tǒng)一。步驟三：制定檢查計(jì)劃填寫《安全管理制度執(zhí)行檢查計(jì)劃表》（見(jiàn)表1），明確檢查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、人員分工及要求，提前3個(gè)工作日通知被檢查部門，保證其做好準(zhǔn)備。步驟四：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱資料：檢查各部門安全培訓(xùn)記錄、會(huì)議紀(jì)要、隱患整改臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)記錄等文件是否完整、規(guī)范，是否符合制度要求?，F(xiàn)場(chǎng)核查：對(duì)照檢查表逐項(xiàng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況（如安全通道是否暢通、防護(hù)設(shè)施是否完好、操作人員是否持證上崗等），對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行拍照、錄像取證。人員訪談：隨機(jī)抽取員工訪談，知曉其對(duì)安全制度的熟悉程度及執(zhí)行情況（如“您清楚本崗位的安全操作規(guī)程嗎？”“發(fā)覺(jué)隱患后應(yīng)如何上報(bào)？”）。步驟五：匯總分析問(wèn)題問(wèn)題分類：將檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題按“制度未執(zhí)行”“執(zhí)行不到位”“記錄不完整”“硬件設(shè)施缺失”等類型分類。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)問(wèn)題可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)（如重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)），明確優(yōu)先整改項(xiàng)。編制報(bào)告：填寫《安全管理制度執(zhí)行檢查匯總表》（見(jiàn)表2），內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺(jué)問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任部門及整改建議，經(jīng)組長(zhǎng)審核后反饋至相關(guān)部門。步驟六：跟蹤整改落實(shí)下發(fā)整改通知：對(duì)存在問(wèn)題向責(zé)任部門下發(fā)《安全管理制度監(jiān)督整改跟蹤表》（見(jiàn)表3），明確整改內(nèi)容、措施、期限及時(shí)限要求（一般問(wèn)題不超過(guò)7天，重大問(wèn)題不超過(guò)3天）。整改過(guò)程監(jiān)督：責(zé)任部門制定整改方案，落實(shí)責(zé)任人及資源，檢查小組對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行抽查，防止整改流于形式。整改結(jié)果驗(yàn)收：整改期限屆滿后，檢查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核整改效果，對(duì)達(dá)標(biāo)問(wèn)題在跟蹤表中標(biāo)注“已完成”，未達(dá)標(biāo)的重新明確整改期限并跟蹤。步驟七：總結(jié)反饋與持續(xù)改進(jìn)召開(kāi)總結(jié)會(huì)議：每月/季度召開(kāi)安全管理制度執(zhí)行總結(jié)會(huì)，通報(bào)檢查結(jié)果、整改情況及共性問(wèn)題，分析原因并制定改進(jìn)措施。更新制度文件：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的制度漏洞或執(zhí)行難點(diǎn)，及時(shí)修訂完善安全管理制度，形成“檢查-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。納入績(jī)效考核：將各部門安全管理制度執(zhí)行情況及整改效果納入績(jī)效考核，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。四、模板表格表1：安全管理制度執(zhí)行檢查計(jì)劃表檢查周期檢查日期檢查范圍（部門/區(qū)域）檢查內(nèi)容（重點(diǎn)制度）檢查人員備注2024年第三季度2024年7月10-15日生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)部《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》組長(zhǎng)：；組員：、、提前3天通知表2：安全管理制度執(zhí)行檢查匯總表檢查日期檢查部門檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況問(wèn)題描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門整改建議2024年7月12日生產(chǎn)車間特種設(shè)備操作人員持證上崗操作人員需持有效特種作業(yè)證發(fā)覺(jué)2名員工證件過(guò)期特種設(shè)備操作人員未及時(shí)復(fù)審較大風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部7月20日前完成證件復(fù)審2024年7月13日倉(cāng)儲(chǔ)部危險(xiǎn)品存放規(guī)范分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、通風(fēng)良好危險(xiǎn)品與普通物料混放未按“易燃”“腐蝕性”分類隔離重大風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部立即整改，7月18日前完成重新分區(qū)表3：安全管理制度監(jiān)督整改跟蹤表整改編號(hào)問(wèn)題描述責(zé)任部門責(zé)任人整改措施整改期限整改完成情況（是/否）復(fù)查結(jié)果復(fù)查人復(fù)查日期2024-007特種設(shè)備操作人員證件過(guò)期生產(chǎn)部*組織員工參加證件復(fù)審培訓(xùn)2024-07-20是證件已更新，符合要求*2024-07-212024-008危險(xiǎn)品與普通物料混放倉(cāng)儲(chǔ)部*按危險(xiǎn)品類別重新分區(qū)存放，設(shè)置標(biāo)識(shí)2024-07-18是分類存放規(guī)范，隔離到位*2024-07-19五、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）保證檢查團(tuán)隊(duì)專業(yè)性檢查小組應(yīng)包含具備安全專業(yè)知識(shí)、熟悉企業(yè)制度及現(xiàn)場(chǎng)情況的人員，避免“外行檢查內(nèi)行”。必要時(shí)可邀請(qǐng)外部安全專家參與，提升檢查的權(quán)威性與準(zhǔn)確性。（二）統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)尺度檢查前需明確各項(xiàng)檢查內(nèi)容的判定標(biāo)準(zhǔn)（如“安全通道寬度不小于1.2米”“滅火器壓力表指針在綠色區(qū)域”等），避免因主觀判斷導(dǎo)致結(jié)果偏差，保證公平公正。（三）問(wèn)題描述客觀具體檢查記錄中的問(wèn)題描述需清晰、量化，避免模糊表述（如如“現(xiàn)場(chǎng)混亂”“設(shè)備不安全”），應(yīng)明確指出具體位置、問(wèn)題表現(xiàn)及違反的制度條款（如“A車間3號(hào)安全通道被物料占用1.5米，違反《消防安全管理辦法》第5條”）。（四）整改措施可操作性強(qiáng)責(zé)任部門制定的整改措施需具體、可落地，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等空泛表述。例如“加強(qiáng)管理”可細(xì)化為“每周開(kāi)展1次班組安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于1小時(shí)”。（五）