文件編號(hào):XXXX-Q221管理評(píng)審控制程序版次：A0XXXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施XXXX-Q221（A0）8/11文件簽署頁編寫部門質(zhì)量部編寫審核批準(zhǔn)部門會(huì)簽部門職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場營銷中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過1頁時(shí)可刪除前面履歷。XXXX-Q221（A0）1.目的規(guī)定了公司管理評(píng)審活動(dòng)的方式、頻次、內(nèi)容與要求，確保就公司方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評(píng)審。3.職責(zé)3.1.最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持召開管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2.管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的審核，各相關(guān)部門管理評(píng)審輸入文件的批準(zhǔn)和管理評(píng)審報(bào)告的審核。3.3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)將各部門輸入的總結(jié)報(bào)告匯總成質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的編寫和分發(fā)；負(fù)責(zé)對管理評(píng)審后相關(guān)改進(jìn)措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。3.4.相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫與本部門職能相關(guān)的管理評(píng)審輸入文件，負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施的落實(shí)。4.工作程序4.1.基本要求4.1.1.管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，且兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不應(yīng)超過12個(gè)月。4.1.2.當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量問題或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，必須及時(shí)召開質(zhì)量專題管理評(píng)審（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、用戶對產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)投訴、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版等）。4.1.3.當(dāng)有下列情況時(shí)，質(zhì)量管理評(píng)審可隨時(shí)進(jìn)行a)公司經(jīng)營環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置有重大變化，對體系運(yùn)行有較大影響時(shí)；b)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；c)法律法規(guī)或顧客要求有重大變化引起體系變更時(shí)；d)當(dāng)最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如認(rèn)證審核前的管理評(píng)審。XXXX-Q221（A0）4.2.管理評(píng)審的策劃質(zhì)量管理部門于每次管理評(píng)審前編寫管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，由各部門進(jìn)行評(píng)審所需資料的編寫。管理評(píng)審計(jì)劃至少應(yīng)包括：管理評(píng)審目的、范圍、對象以及評(píng)審會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)、評(píng)審的內(nèi)容、資料準(zhǔn)備的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求、各項(xiàng)輸入資料準(zhǔn)備和提交的責(zé)任部門或責(zé)任人、會(huì)議參加人員等。4.3.準(zhǔn)備4.3.1.管理評(píng)審的輸入各相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審的主題和輸入材料要求進(jìn)行總結(jié)材料的輸入，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后作為專題管理評(píng)審的輸入。具體包含以下信息：a)由質(zhì)量管理部門提供以往管理評(píng)審采取措施的整改情況，關(guān)于重大質(zhì)量問題的歸零情況，以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b)由質(zhì)量管理部門提供內(nèi)外部審核的結(jié)果及變化趨勢；產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)及趨勢分析，不合格品處理、不符合項(xiàng)整改的情況及趨勢分析，監(jiān)視和測量結(jié)果及趨勢的總結(jié)；c)由質(zhì)量管理部門提供年度質(zhì)量目標(biāo)、過程績效；d)由市場部門提供年度顧客滿意度及其變化趨勢的分析報(bào)告；e)由采購部門提供外部供方的績效及趨勢變化；f)由人力行政部匯總并提供與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化、資源充分性的分析，以及有關(guān)相關(guān)方的反饋及變化趨勢；g)由財(cái)務(wù)部提供年度質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告；h)由人力行政部提供關(guān)于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性的報(bào)告；i)其他關(guān)于市場、競爭對手、供方、培訓(xùn)需求、設(shè)備需求和維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等其他過程的總結(jié)、分析和改進(jìn)信息也作為管理評(píng)審的輸入進(jìn)行評(píng)審。4.3.2.輸入資料確認(rèn)各部門編寫完成的管理評(píng)審輸入文件，形成各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量管理部門。4.3.3質(zhì)量管理部門根據(jù)各部門的輸入材料編寫《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后作為專題管理評(píng)審的輸入，各部門的總結(jié)報(bào)告作為附件材料。4.4.管理評(píng)審會(huì)議4.4.1.最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表匯報(bào)《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》，并對上次管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)意見的執(zhí)行情況作匯報(bào)。4.4.2.各部門匯報(bào)《部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》，就部門體系范圍內(nèi)工作實(shí)施、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、體系改進(jìn)建議進(jìn)行闡述。4.4.3.與會(huì)代表依據(jù)會(huì)議信息，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，并在以下方面形成評(píng)審意見和建議措施：a)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性方面；b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)意見；c)各部門職責(zé)及接口關(guān)系調(diào)整意見；d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)意見；e)資源的需求建議。4.4.4.最高管理者做管理評(píng)審會(huì)議總結(jié)，確認(rèn)評(píng)審意見，形成管理評(píng)審結(jié)論，并給予必要的資源支持。4.5.管理評(píng)審后活動(dòng)4.5.1質(zhì)量管理者部門編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，記錄管理評(píng)審結(jié)果；4.5.2.管理評(píng)審提出的改進(jìn)意見，按《質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，由責(zé)任部門制訂措施，具體落實(shí)改進(jìn)措施計(jì)劃；4.5.3.質(zhì)量管理者部門對責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)措施的情況進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤檢查措施的落實(shí)情況，并驗(yàn)證措施效果；4.5.4.評(píng)審后改進(jìn)行動(dòng)的成功經(jīng)驗(yàn)應(yīng)納入有關(guān)文件。經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正或預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)/支持性文件XXXX-Q208《文件控制程序》XXXX-Q219《質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)控制程序》6.文件、記錄的管理XXXX-Q221-01《管理評(píng)審計(jì)劃》XXXX-Q221-02《____部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》XXXX-Q221-03《管理評(píng)審報(bào)告》XXXX-Q221-04《改進(jìn)決議事項(xiàng)追蹤驗(yàn)證表》XXXX-Q221-01（A0）管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審范圍評(píng)審方式評(píng)審參加人員范圍評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審進(jìn)度安排評(píng)審內(nèi)容評(píng)審議程管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍編制審核批準(zhǔn)XXXX-Q221-02(A0)______部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告編號(hào)：部門名稱部門負(fù)責(zé)人編制人報(bào)告日期部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)質(zhì)量管理體系在本部門的運(yùn)行狀況部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況內(nèi)部審核對本部門提出的不合格項(xiàng)的糾正實(shí)施情況改進(jìn)建議和變更的需要XXXX-Q221-03(A0)管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審范圍參加人員評(píng)審輸入評(píng)審過程評(píng)審內(nèi)容1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性3、顧客要求及反饋意見4、……評(píng)審結(jié)論改進(jìn)決議事項(xiàng)確認(rèn)1、決議事項(xiàng)2、所需支持3、責(zé)任部門4、完成時(shí)間附件：改進(jìn)決議事項(xiàng)追蹤驗(yàn)證表編制 審核 批準(zhǔn)