2025年度數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)安全自查報告為深入貫徹落實國家及地方關于網絡安全與信息化建設的相關要求，切實保障數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“城管系統(tǒng)”）的安全穩(wěn)定運行，我單位于[具體時間段]對城管系統(tǒng)進行了全面細致的安全自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作概述本次自查工作以國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準為依據(jù)，結合城管系統(tǒng)實際情況，制定了詳細的自查方案。成立了由信息技術部門牽頭，城管業(yè)務部門、安全管理部門等相關人員組成的自查工作小組，明確了各成員的職責分工。采用技術檢測與人工審查相結合、線上檢查與線下核查相結合的方式，對城管系統(tǒng)的網絡安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)運行安全等方面進行了全方位的檢查。二、系統(tǒng)基本情況（一）系統(tǒng)架構城管系統(tǒng)采用分布式架構，主要由前端采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理與存儲子系統(tǒng)、業(yè)務應用子系統(tǒng)和用戶交互子系統(tǒng)組成。前端采集子系統(tǒng)通過各類移動終端設備（如城管通、執(zhí)法記錄儀等）實時采集城市管理相關數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)傳輸子系統(tǒng)利用有線和無線網絡將采集到的數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)處理與存儲中心；數(shù)據(jù)處理與存儲子系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行清洗、分析和存儲；業(yè)務應用子系統(tǒng)包括案件受理、任務派遣、處置反饋、監(jiān)督考核等多個功能模塊，為城市管理業(yè)務提供支持；用戶交互子系統(tǒng)通過Web頁面和移動應用為不同用戶角色（如城管工作人員、市民等）提供便捷的操作界面。（二）網絡環(huán)境城管系統(tǒng)網絡分為內網和外網兩部分。內網主要用于城管部門內部業(yè)務處理和數(shù)據(jù)傳輸，與互聯(lián)網物理隔離；外網主要用于與市民互動、數(shù)據(jù)共享和部分業(yè)務應用的訪問，通過防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備進行防護。（三）數(shù)據(jù)情況城管系統(tǒng)存儲了大量的城市管理相關數(shù)據(jù)，包括城市部件信息、案件處理記錄、市民投訴舉報信息等。數(shù)據(jù)類型涵蓋了文本、圖片、視頻等多種形式。數(shù)據(jù)存儲采用集中式和分布式相結合的方式，部分重要數(shù)據(jù)進行了異地備份。三、自查內容及結果（一）網絡安全1.網絡拓撲結構檢查：對城管系統(tǒng)的網絡拓撲結構進行了詳細梳理，發(fā)現(xiàn)網絡結構基本合理，各網絡區(qū)域劃分明確，不同區(qū)域之間采用防火墻進行隔離。但在部分分支機構網絡中，存在網絡設備配置不合理的情況，如訪問控制策略設置過于寬松，導致部分非授權設備可以訪問內部網絡資源。2.網絡設備安全檢查：對路由器、交換機、防火墻等網絡設備進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)部分設備存在系統(tǒng)漏洞未及時修復的問題。通過查詢設備廠商的官方網站，獲取了相應的補丁程序，并及時進行了安裝。同時，對網絡設備的登錄密碼進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分設備的密碼復雜度不夠，存在一定的安全風險。已要求相關人員及時修改密碼，提高密碼的復雜度。3.網絡邊界安全檢查：對城管系統(tǒng)的網絡邊界進行了檢查，發(fā)現(xiàn)防火墻的訪問控制策略基本符合安全要求，但在部分時間段內，存在異常的網絡流量進出情況。通過進一步分析，發(fā)現(xiàn)是由于部分業(yè)務系統(tǒng)與外部合作伙伴進行數(shù)據(jù)交互時，未進行嚴格的身份認證和數(shù)據(jù)加密，導致數(shù)據(jù)傳輸過程中存在一定的安全風險。已與相關合作伙伴溝通，要求其加強安全管理，采用安全可靠的數(shù)據(jù)傳輸方式。（二）數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)分類分級管理檢查：對城管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行了分類分級管理檢查，發(fā)現(xiàn)部分數(shù)據(jù)未進行明確的分類分級，導致在數(shù)據(jù)保護措施的制定和實施上存在一定的盲目性。已組織相關人員對數(shù)據(jù)進行重新梳理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性進行了分類分級，并制定了相應的保護策略。2.數(shù)據(jù)訪問控制檢查：對數(shù)據(jù)訪問控制情況進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分業(yè)務系統(tǒng)的用戶權限管理存在漏洞，部分用戶擁有超出其工作職責范圍的訪問權限。通過對用戶權限進行重新梳理和調整，刪除了不必要的訪問權限，確保用戶只能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復檢查：對數(shù)據(jù)備份與恢復情況進行了檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份策略基本合理，但在備份數(shù)據(jù)的存儲和管理方面存在一定的問題。部分備份數(shù)據(jù)存儲在本地服務器上，未進行異地備份，一旦本地服務器出現(xiàn)故障，可能會導致數(shù)據(jù)丟失。已制定了異地備份方案，將重要數(shù)據(jù)定期備份到異地的數(shù)據(jù)中心。同時，對備份數(shù)據(jù)進行了恢復測試，確保在需要時能夠及時恢復數(shù)據(jù)。4.數(shù)據(jù)加密檢查：對數(shù)據(jù)加密情況進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中未進行加密處理。已采用對稱加密和非對稱加密相結合的方式，對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。（三）系統(tǒng)運行安全1.操作系統(tǒng)安全檢查：對城管系統(tǒng)所使用的操作系統(tǒng)進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)部分服務器的操作系統(tǒng)存在系統(tǒng)漏洞未及時修復的問題。通過安裝操作系統(tǒng)補丁程序，及時修復了系統(tǒng)漏洞。同時，對操作系統(tǒng)的用戶賬戶和權限進行了檢查，刪除了不必要的用戶賬戶，限制了用戶的操作權限。2.數(shù)據(jù)庫安全檢查：對城管系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的訪問控制策略基本符合安全要求，但在數(shù)據(jù)庫的備份和恢復方面存在一定的問題。部分數(shù)據(jù)庫的備份文件未進行定期檢查和測試，無法確保在需要時能夠正常恢復數(shù)據(jù)。已制定了數(shù)據(jù)庫備份文件的定期檢查和測試計劃，確保備份文件的可用性。3.應用系統(tǒng)安全檢查：對城管系統(tǒng)的業(yè)務應用系統(tǒng)進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)部分應用系統(tǒng)存在SQL注入、跨站腳本攻擊（XSS）等安全漏洞。通過對應用系統(tǒng)的代碼進行審計和修復，消除了安全漏洞。同時，對應用系統(tǒng)的用戶認證和授權機制進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分應用系統(tǒng)的用戶認證方式過于簡單，存在一定的安全風險。已要求相關開發(fā)人員對用戶認證方式進行改進，采用多因素認證方式，提高用戶認證的安全性。（四）安全管理制度與人員安全1.安全管理制度檢查：對城管系統(tǒng)的安全管理制度進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分安全管理制度不夠完善，存在制度執(zhí)行不到位的情況。已組織相關人員對安全管理制度進行了修訂和完善，明確了各部門和人員在網絡安全和數(shù)據(jù)安全方面的職責和權限，并加強了對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核。2.人員安全意識培訓檢查：對城管系統(tǒng)工作人員的安全意識培訓情況進行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分工作人員的安全意識淡薄，存在違規(guī)操作的情況。已組織開展了網絡安全和數(shù)據(jù)安全培訓活動，提高了工作人員的安全意識和防范能力。同時，制定了安全操作規(guī)范和應急預案，要求工作人員嚴格按照規(guī)范操作，在遇到安全事件時能夠及時采取有效的應急措施。四、存在的問題及整改措施（一）存在的問題1.部分網絡設備和系統(tǒng)存在安全漏洞，且漏洞修復不及時，導致系統(tǒng)面臨一定的安全風險。2.數(shù)據(jù)分類分級管理不夠完善，部分數(shù)據(jù)的保護措施不夠到位，存在數(shù)據(jù)泄露的風險。3.用戶權限管理存在漏洞，部分用戶擁有超出其工作職責范圍的訪問權限，容易導致數(shù)據(jù)濫用和安全事故的發(fā)生。4.部分業(yè)務系統(tǒng)與外部合作伙伴進行數(shù)據(jù)交互時，未進行嚴格的身份認證和數(shù)據(jù)加密，數(shù)據(jù)傳輸過程中存在安全風險。5.工作人員的安全意識淡薄，存在違規(guī)操作的情況，對網絡安全和數(shù)據(jù)安全構成了威脅。（二）整改措施1.建立健全漏洞管理機制，定期對網絡設備和系統(tǒng)進行漏洞掃描和修復，確保系統(tǒng)的安全性。2.進一步完善數(shù)據(jù)分類分級管理體系，明確不同級別數(shù)據(jù)的保護要求和措施，加強對敏感數(shù)據(jù)的保護。3.加強用戶權限管理，定期對用戶權限進行梳理和調整，確保用戶只能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)。4.加強與外部合作伙伴的安全管理，在數(shù)據(jù)交互過程中，采用嚴格的身份認證和數(shù)據(jù)加密措施，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.加強對工作人員的安全意識培訓，定期組織安全培訓和應急演練，提高工作人員的安全意識和應急處理能力。五、下一步工作計劃（一）持續(xù)加強安全管理建立健全網絡安全和數(shù)據(jù)安全管理長效機制，定期對城管系統(tǒng)進行安全評估和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。加強對安全管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核，確保各項安全措施得到有效落實。（二）推進安全技術創(chuàng)新積極引進和應用先進的網絡安全和數(shù)據(jù)安全技術，如人工智能、大數(shù)據(jù)分析等，提高安全防護的智能化水平。加強與科研機構和企業(yè)的合作，開展安全技術研究和創(chuàng)新，為城管系統(tǒng)的安全運行提供技術支持。（三）加強應急處置能力建設進一步完善應急預案，定期組織應急演練，提高應對網絡安全和數(shù)據(jù)安全事件的能力。建立應急處置專家?guī)欤谟龅街卮蟀踩录r，能夠及時獲得專業(yè)的技術支持和指導。（四）加強安全宣傳教育持續(xù)開展網絡安全和數(shù)據(jù)安全宣傳教育活動，提高全體工作人