潛在危險源篩查制度一、潛在危險源篩查制度概述

潛在危險源篩查制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在系統(tǒng)性地識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的危險源。通過建立科學(xué)、規(guī)范的篩查流程，可以有效預(yù)防事故發(fā)生，保障人員安全和財產(chǎn)穩(wěn)定。該制度適用于各類企業(yè)，特別是生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸?shù)雀唢L(fēng)險行業(yè)。

二、潛在危險源篩查流程

（一）危險源識別

1.現(xiàn)場勘查：對作業(yè)場所進(jìn)行實地考察，記錄設(shè)備、環(huán)境、人員活動等關(guān)鍵信息。

2.資料查閱：收集工藝流程圖、安全操作規(guī)程、歷史事故記錄等資料，輔助識別潛在風(fēng)險。

3.風(fēng)險清單參考：依據(jù)行業(yè)通用風(fēng)險清單（如危險化學(xué)品、機(jī)械傷害、電氣安全等），結(jié)合企業(yè)實際情況補(bǔ)充。

（二）危險源評估

1.風(fēng)險等級劃分：采用LEC（可能性×暴露頻率×嚴(yán)重性）或L/S（可能性×嚴(yán)重性）等方法，量化風(fēng)險值。

-風(fēng)險等級分類示例：

-高風(fēng)險：風(fēng)險值≥6，需立即整改。

-中風(fēng)險：3≤風(fēng)險值＜6，限期整改。

-低風(fēng)險：風(fēng)險值＜3，加強(qiáng)日常監(jiān)控。

2.風(fēng)險排序：根據(jù)評估結(jié)果，對危險源進(jìn)行優(yōu)先級排序，優(yōu)先處理高風(fēng)險項。

（三）控制措施制定

1.工程控制：通過改造工藝、增加防護(hù)裝置（如護(hù)欄、急停按鈕）等手段降低風(fēng)險。

2.管理控制：制定安全操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)、實施輪崗制度等。

3.個體防護(hù)：為員工配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡）。

三、篩查制度實施要點

（一）定期篩查

1.頻率：每年至少開展一次全面篩查，特殊作業(yè)場所（如高空作業(yè)、動火作業(yè)）需增加頻次。

2.動態(tài)更新：當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備變更時，及時補(bǔ)充篩查內(nèi)容。

（二）責(zé)任分工

1.管理層：負(fù)責(zé)審批篩查計劃，提供資源支持。

2.安全部門：主導(dǎo)篩查實施，記錄篩查結(jié)果。

3.一線員工：參與風(fēng)險識別，反饋操作中的隱患。

（三）記錄與存檔

1.篩查記錄表：包含危險源描述、評估結(jié)果、控制措施等信息。

2.存檔要求：篩查報告需歸檔至少3年，便于追溯與審計。

四、注意事項

1.培訓(xùn)與意識提升：定期對員工進(jìn)行危險源辨識培訓(xùn)，確保其掌握基本方法。

2.第三方審核：可引入外部專家進(jìn)行篩查復(fù)核，提高準(zhǔn)確性。

3.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)篩查結(jié)果調(diào)整管理策略，形成閉環(huán)管理。

（一）定期篩查

1.頻率：

全面篩查：企業(yè)應(yīng)至少每年組織一次覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營場所和活動的全面危險源篩查。目的是系統(tǒng)性地識別和評估潛在風(fēng)險，確保無重大遺漏。

專項篩查：針對新購入的設(shè)備、引入的新工藝、場所布局的重大調(diào)整、生產(chǎn)工藝的顯著變更等情況，應(yīng)在變更前或變更后規(guī)定時間內(nèi)（例如，15個工作日內(nèi)）進(jìn)行專項危險源篩查。

高頻風(fēng)險點篩查：對于歷史上發(fā)生過事故、多次出現(xiàn)險情、或風(fēng)險等級長期處于高位的風(fēng)險點（例如，某特定類型的起重作業(yè)、特定化學(xué)品的儲存使用區(qū)域），應(yīng)增加篩查頻次，建議每季度至少一次，并建立重點監(jiān)控清單。

季節(jié)性因素考量：結(jié)合季節(jié)變化（如極端高溫、嚴(yán)寒、暴雨、臺風(fēng)等）可能帶來的額外風(fēng)險（如電氣設(shè)備絕緣風(fēng)險、人員疲勞風(fēng)險、設(shè)施垮塌風(fēng)險），在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行補(bǔ)充篩查。

2.動態(tài)更新：

日常反饋機(jī)制：建立并暢通員工報告隱患的渠道（如設(shè)置隱患報告箱、開通線上報告系統(tǒng)、指定聯(lián)系人）。安全部門需對員工的報告進(jìn)行登記、評估，并及時反饋處理結(jié)果。屬于新增或已控制風(fēng)險發(fā)生變化的，應(yīng)立即啟動補(bǔ)充篩查程序。

管理評審聯(lián)動：將危險源篩查的結(jié)果與管理評審過程相結(jié)合。在管理層進(jìn)行管理評審時，必須審閱最新的危險源清單、風(fēng)險評估狀況及控制措施有效性，確保持續(xù)改進(jìn)。

第三方服務(wù)利用：對于缺乏專業(yè)安全技術(shù)人員的企業(yè)，或希望獲得更客觀視角的企業(yè)，可以考慮定期聘請具備資質(zhì)的安全服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨立或聯(lián)合的危險源篩查，作為內(nèi)部篩查的補(bǔ)充或參考。

（二）責(zé)任分工

1.管理層（包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人）：

提供資源：確保危險源篩查工作所需的資金、人員、時間、工具等資源得到保障。

審批計劃：負(fù)責(zé)審批年度及專項的危險源篩查計劃，明確篩查范圍、方法、時間表和責(zé)任人。

最終決策：對高風(fēng)險項的整改方案進(jìn)行最終審批，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

營造文化：倡導(dǎo)“安全第一”的理念，鼓勵全員參與危險源辨識與風(fēng)險控制。

2.安全管理部門（或?qū)Ｂ?兼職安全人員）：

組織協(xié)調(diào)：全面負(fù)責(zé)危險源篩查工作的組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督。

制定標(biāo)準(zhǔn)：制定企業(yè)內(nèi)部的危險源辨識方法、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、控制措施要求等操作指南。

專業(yè)實施：主導(dǎo)現(xiàn)場勘查、資料查閱、風(fēng)險評估計算、風(fēng)險等級劃分等工作。

記錄報告：負(fù)責(zé)填寫、匯總《危險源篩查記錄表》，編制《危險源清單》及《風(fēng)險評估報告》，并存檔管理。

跟蹤驗證：對已識別危險源的控制措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，驗證其有效性。

培訓(xùn)宣傳：組織對員工進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估及控制措施方面的培訓(xùn)。

3.一線員工（包括操作工、維修工、管理人員等）：

現(xiàn)場參與：積極參與本崗位、本區(qū)域范圍內(nèi)的危險源辨識活動，提供一線視角的信息。

日常觀察：在日常工作中，主動觀察和識別作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、操作行為中存在的潛在風(fēng)險。

隱患報告：及時向上級或安全部門報告所發(fā)現(xiàn)的隱患和不安全狀態(tài)。

執(zhí)行措施：嚴(yán)格遵守與自身崗位相關(guān)的風(fēng)險控制措施和安全操作規(guī)程。

技能提升：學(xué)習(xí)并掌握基本的危險源辨識和風(fēng)險知識，提高自我保護(hù)意識和能力。

（三）記錄與存檔

1.篩查記錄表（《危險源篩查記錄表》）：應(yīng)包含以下核心內(nèi)容，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性：

基本信息：篩查日期、篩查區(qū)域/設(shè)備/活動名稱、篩查人員（姓名及崗位）、天氣條件等。

危險源識別：

危險源描述（清晰、具體，如：“叉車在狹窄通道內(nèi)與人員交叉作業(yè)”、“高壓滅菌鍋密封圈老化”）。

危險源類別（如：機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、化學(xué)品泄漏、電氣傷害、噪聲、粉塵、高處墜落等）。

危險源位置/所在工序/涉及人員。

風(fēng)險評估：

采用的風(fēng)險評估方法（如：LEC法、MES法等）。

可能性（Likelihood）評估記錄（如：發(fā)生的可能性大小描述或打分）。

暴露頻率（ExposureFrequency）評估記錄（如：接觸該風(fēng)險的頻率）。

嚴(yán)重性（Severity）評估記錄（如：一旦發(fā)生可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度描述或打分）。

風(fēng)險值計算結(jié)果。

風(fēng)險等級判定（高/中/低）。

控制措施現(xiàn)狀：當(dāng)前已采取的控制措施（工程、管理、個體防護(hù)等）及其有效性簡述。

推薦的改進(jìn)措施：

措施描述（具體應(yīng)做什么，如：“設(shè)置物理隔離欄”、“強(qiáng)制佩戴護(hù)目鏡”）。

措施類別（工程/管理/個體防護(hù)）。

實施責(zé)任部門/人員。

預(yù)計完成時間。

所需資源簡述。

審批意見：相關(guān)負(fù)責(zé)人對風(fēng)險評估和推薦措施的確認(rèn)簽字。

2.存檔要求：

歸檔范圍：所有完成的《危險源篩查記錄表》、專項篩查報告、年度篩查匯總報告、風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫等。

存儲方式：可采用紙質(zhì)版歸檔于指定檔案柜，或電子版存儲于安全的服務(wù)器/云存儲中，確保不易丟失、可追溯。

保管期限：危險源篩查及評估記錄應(yīng)作為重要的安全管理文件，建議至少保存5年或以上，以備內(nèi)部審核、事故調(diào)查或外部檢查（如行業(yè)評審）使用。

查閱權(quán)限：明確記錄的查閱權(quán)限，通常僅限授權(quán)的安全管理人員、相關(guān)管理人員及參與篩查的員工可以查閱，確保信息安全。

（一）培訓(xùn)與意識提升

1.全員基礎(chǔ)培訓(xùn)：

內(nèi)容：普及危險源的基本概念、常見危險源類型（結(jié)合企業(yè)實際，如：動能、勢能、化學(xué)能、生物因素、環(huán)境因素等）、風(fēng)險評估的基本方法（簡單版）、控制措施層級（消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護(hù)）。

形式：可利用班前會、安全活動日、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺等多種形式開展。

頻率：新員工入職時必須培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次全員復(fù)訓(xùn)或更新培訓(xùn)。

2.專項技能培訓(xùn)：

內(nèi)容：針對特定崗位或高風(fēng)險作業(yè)，進(jìn)行更深入的培訓(xùn)，如：特定化學(xué)品的風(fēng)險辨識、有限空間作業(yè)的危險源分析、高壓設(shè)備操作的潛在風(fēng)險等。

形式：可邀請內(nèi)部專家或外部講師授課，結(jié)合案例分析、模擬演練等方式。

頻率：根據(jù)崗位需求，每年至少培訓(xùn)一次，或當(dāng)工藝、設(shè)備變更時及時更新培訓(xùn)內(nèi)容。

3.意識營造：

宣傳口號/標(biāo)語：在車間、辦公區(qū)等場所設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)語，強(qiáng)調(diào)危險源辨識的重要性。

分享機(jī)制：定期分享危險源篩查的新發(fā)現(xiàn)、好的控制措施案例，鼓勵員工分享經(jīng)驗。

正向激勵：對在危險源辨識和隱患報告中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予適當(dāng)表彰或獎勵。

（二）第三方服務(wù)利用

1.服務(wù)選擇：

資質(zhì)要求：選擇具有相應(yīng)行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)資質(zhì)（如：注冊安全工程師團(tuán)隊、有信譽(yù)的安全咨詢公司）的服務(wù)提供商。

口碑參考：通過同行推薦、服務(wù)評價等方式了解服務(wù)商的過往表現(xiàn)。

方案評估：要求服務(wù)商提供初步的服務(wù)方案，評估其專業(yè)性和匹配度。

2.合作方式：

全面委托：將部分或全部篩查工作委托給第三方完成。

聯(lián)合實施：由企業(yè)內(nèi)部安全團(tuán)隊主導(dǎo)，邀請第三方專家參與指導(dǎo)、審核或補(bǔ)充。

專項咨詢：針對特定難題（如：復(fù)雜工藝的風(fēng)險評估），聘請外部專家進(jìn)行咨詢。

3.合作要點：

明確范圍：在服務(wù)合同中清晰界定篩查的范圍、對象、深度和要求。

信息提供：向第三方提供充分的企業(yè)背景資料、工藝文件、歷史數(shù)據(jù)等，以便其準(zhǔn)確開展工作。

過程參與：企業(yè)內(nèi)部安全人員應(yīng)全程參與或旁聽第三方的工作過程，特別是現(xiàn)場勘查和風(fēng)險評估討論環(huán)節(jié)。

結(jié)果審核：企業(yè)需對第三方提交的篩查報告進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、建議措施的可行性，并最終負(fù)責(zé)采納和落實。不可完全依賴外部意見而忽視內(nèi)部實際情況。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.閉環(huán)管理：

跟蹤整改：建立隱患整改臺賬，明確整改責(zé)任人、完成時限，并對整改過程進(jìn)行跟蹤督辦，確保按期完成。

效果驗證：整改完成后，需由安全部門或相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場檢查和效果驗證，確認(rèn)風(fēng)險已有效降低或消除。驗證結(jié)果需記錄在案。

2.定期評審：

內(nèi)部評審：每年至少組織一次對危險源篩查制度的執(zhí)行情況、有效性進(jìn)行評審，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，識別制度本身需要改進(jìn)的地方。

外部評審：可根據(jù)需要，邀請外部專家或第三方機(jī)構(gòu)對危險源管理體系進(jìn)行評審，獲取客觀建議。

3.知識更新：

行業(yè)動態(tài)：關(guān)注行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)、新工藝、新材料可能帶來的風(fēng)險變化，及時調(diào)整篩查重點和方法。

事故借鑒：分析國內(nèi)外同行業(yè)的事故案例，反思本企業(yè)是否存在類似風(fēng)險，是否需要補(bǔ)充篩查或調(diào)整控制措施。

體系優(yōu)化：根據(jù)評審結(jié)果、驗證反饋、知識更新等信息，持續(xù)優(yōu)化危險源篩查的標(biāo)準(zhǔn)、流程和工具（如：更新風(fēng)險評估方法、完善篩查記錄表格式等）。

一、潛在危險源篩查制度概述

潛在危險源篩查制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在系統(tǒng)性地識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的危險源。通過建立科學(xué)、規(guī)范的篩查流程，可以有效預(yù)防事故發(fā)生，保障人員安全和財產(chǎn)穩(wěn)定。該制度適用于各類企業(yè)，特別是生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸?shù)雀唢L(fēng)險行業(yè)。

二、潛在危險源篩查流程

（一）危險源識別

1.現(xiàn)場勘查：對作業(yè)場所進(jìn)行實地考察，記錄設(shè)備、環(huán)境、人員活動等關(guān)鍵信息。

2.資料查閱：收集工藝流程圖、安全操作規(guī)程、歷史事故記錄等資料，輔助識別潛在風(fēng)險。

3.風(fēng)險清單參考：依據(jù)行業(yè)通用風(fēng)險清單（如危險化學(xué)品、機(jī)械傷害、電氣安全等），結(jié)合企業(yè)實際情況補(bǔ)充。

（二）危險源評估

1.風(fēng)險等級劃分：采用LEC（可能性×暴露頻率×嚴(yán)重性）或L/S（可能性×嚴(yán)重性）等方法，量化風(fēng)險值。

-風(fēng)險等級分類示例：

-高風(fēng)險：風(fēng)險值≥6，需立即整改。

-中風(fēng)險：3≤風(fēng)險值＜6，限期整改。

-低風(fēng)險：風(fēng)險值＜3，加強(qiáng)日常監(jiān)控。

2.風(fēng)險排序：根據(jù)評估結(jié)果，對危險源進(jìn)行優(yōu)先級排序，優(yōu)先處理高風(fēng)險項。

（三）控制措施制定

1.工程控制：通過改造工藝、增加防護(hù)裝置（如護(hù)欄、急停按鈕）等手段降低風(fēng)險。

2.管理控制：制定安全操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)、實施輪崗制度等。

3.個體防護(hù)：為員工配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡）。

三、篩查制度實施要點

（一）定期篩查

1.頻率：每年至少開展一次全面篩查，特殊作業(yè)場所（如高空作業(yè)、動火作業(yè)）需增加頻次。

2.動態(tài)更新：當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備變更時，及時補(bǔ)充篩查內(nèi)容。

（二）責(zé)任分工

1.管理層：負(fù)責(zé)審批篩查計劃，提供資源支持。

2.安全部門：主導(dǎo)篩查實施，記錄篩查結(jié)果。

3.一線員工：參與風(fēng)險識別，反饋操作中的隱患。

（三）記錄與存檔

1.篩查記錄表：包含危險源描述、評估結(jié)果、控制措施等信息。

2.存檔要求：篩查報告需歸檔至少3年，便于追溯與審計。

四、注意事項

1.培訓(xùn)與意識提升：定期對員工進(jìn)行危險源辨識培訓(xùn)，確保其掌握基本方法。

2.第三方審核：可引入外部專家進(jìn)行篩查復(fù)核，提高準(zhǔn)確性。

3.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)篩查結(jié)果調(diào)整管理策略，形成閉環(huán)管理。

（一）定期篩查

1.頻率：

全面篩查：企業(yè)應(yīng)至少每年組織一次覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營場所和活動的全面危險源篩查。目的是系統(tǒng)性地識別和評估潛在風(fēng)險，確保無重大遺漏。

專項篩查：針對新購入的設(shè)備、引入的新工藝、場所布局的重大調(diào)整、生產(chǎn)工藝的顯著變更等情況，應(yīng)在變更前或變更后規(guī)定時間內(nèi)（例如，15個工作日內(nèi)）進(jìn)行專項危險源篩查。

高頻風(fēng)險點篩查：對于歷史上發(fā)生過事故、多次出現(xiàn)險情、或風(fēng)險等級長期處于高位的風(fēng)險點（例如，某特定類型的起重作業(yè)、特定化學(xué)品的儲存使用區(qū)域），應(yīng)增加篩查頻次，建議每季度至少一次，并建立重點監(jiān)控清單。

季節(jié)性因素考量：結(jié)合季節(jié)變化（如極端高溫、嚴(yán)寒、暴雨、臺風(fēng)等）可能帶來的額外風(fēng)險（如電氣設(shè)備絕緣風(fēng)險、人員疲勞風(fēng)險、設(shè)施垮塌風(fēng)險），在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行補(bǔ)充篩查。

2.動態(tài)更新：

日常反饋機(jī)制：建立并暢通員工報告隱患的渠道（如設(shè)置隱患報告箱、開通線上報告系統(tǒng)、指定聯(lián)系人）。安全部門需對員工的報告進(jìn)行登記、評估，并及時反饋處理結(jié)果。屬于新增或已控制風(fēng)險發(fā)生變化的，應(yīng)立即啟動補(bǔ)充篩查程序。

管理評審聯(lián)動：將危險源篩查的結(jié)果與管理評審過程相結(jié)合。在管理層進(jìn)行管理評審時，必須審閱最新的危險源清單、風(fēng)險評估狀況及控制措施有效性，確保持續(xù)改進(jìn)。

第三方服務(wù)利用：對于缺乏專業(yè)安全技術(shù)人員的企業(yè)，或希望獲得更客觀視角的企業(yè)，可以考慮定期聘請具備資質(zhì)的安全服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨立或聯(lián)合的危險源篩查，作為內(nèi)部篩查的補(bǔ)充或參考。

（二）責(zé)任分工

1.管理層（包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人）：

提供資源：確保危險源篩查工作所需的資金、人員、時間、工具等資源得到保障。

審批計劃：負(fù)責(zé)審批年度及專項的危險源篩查計劃，明確篩查范圍、方法、時間表和責(zé)任人。

最終決策：對高風(fēng)險項的整改方案進(jìn)行最終審批，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

營造文化：倡導(dǎo)“安全第一”的理念，鼓勵全員參與危險源辨識與風(fēng)險控制。

2.安全管理部門（或?qū)Ｂ?兼職安全人員）：

組織協(xié)調(diào)：全面負(fù)責(zé)危險源篩查工作的組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督。

制定標(biāo)準(zhǔn)：制定企業(yè)內(nèi)部的危險源辨識方法、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、控制措施要求等操作指南。

專業(yè)實施：主導(dǎo)現(xiàn)場勘查、資料查閱、風(fēng)險評估計算、風(fēng)險等級劃分等工作。

記錄報告：負(fù)責(zé)填寫、匯總《危險源篩查記錄表》，編制《危險源清單》及《風(fēng)險評估報告》，并存檔管理。

跟蹤驗證：對已識別危險源的控制措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，驗證其有效性。

培訓(xùn)宣傳：組織對員工進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估及控制措施方面的培訓(xùn)。

3.一線員工（包括操作工、維修工、管理人員等）：

現(xiàn)場參與：積極參與本崗位、本區(qū)域范圍內(nèi)的危險源辨識活動，提供一線視角的信息。

日常觀察：在日常工作中，主動觀察和識別作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、操作行為中存在的潛在風(fēng)險。

隱患報告：及時向上級或安全部門報告所發(fā)現(xiàn)的隱患和不安全狀態(tài)。

執(zhí)行措施：嚴(yán)格遵守與自身崗位相關(guān)的風(fēng)險控制措施和安全操作規(guī)程。

技能提升：學(xué)習(xí)并掌握基本的危險源辨識和風(fēng)險知識，提高自我保護(hù)意識和能力。

（三）記錄與存檔

1.篩查記錄表（《危險源篩查記錄表》）：應(yīng)包含以下核心內(nèi)容，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性：

基本信息：篩查日期、篩查區(qū)域/設(shè)備/活動名稱、篩查人員（姓名及崗位）、天氣條件等。

危險源識別：

危險源描述（清晰、具體，如：“叉車在狹窄通道內(nèi)與人員交叉作業(yè)”、“高壓滅菌鍋密封圈老化”）。

危險源類別（如：機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、化學(xué)品泄漏、電氣傷害、噪聲、粉塵、高處墜落等）。

危險源位置/所在工序/涉及人員。

風(fēng)險評估：

采用的風(fēng)險評估方法（如：LEC法、MES法等）。

可能性（Likelihood）評估記錄（如：發(fā)生的可能性大小描述或打分）。

暴露頻率（ExposureFrequency）評估記錄（如：接觸該風(fēng)險的頻率）。

嚴(yán)重性（Severity）評估記錄（如：一旦發(fā)生可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度描述或打分）。

風(fēng)險值計算結(jié)果。

風(fēng)險等級判定（高/中/低）。

控制措施現(xiàn)狀：當(dāng)前已采取的控制措施（工程、管理、個體防護(hù)等）及其有效性簡述。

推薦的改進(jìn)措施：

措施描述（具體應(yīng)做什么，如：“設(shè)置物理隔離欄”、“強(qiáng)制佩戴護(hù)目鏡”）。

措施類別（工程/管理/個體防護(hù)）。

實施責(zé)任部門/人員。

預(yù)計完成時間。

所需資源簡述。

審批意見：相關(guān)負(fù)責(zé)人對風(fēng)險評估和推薦措施的確認(rèn)簽字。

2.存檔要求：

歸檔范圍：所有完成的《危險源篩查記錄表》、專項篩查報告、年度篩查匯總報告、風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫等。

存儲方式：可采用紙質(zhì)版歸檔于指定檔案柜，或電子版存儲于安全的服務(wù)器/云存儲中，確保不易丟失、可追溯。

保管期限：危險源篩查及評估記錄應(yīng)作為重要的安全管理文件，建議至少保存5年或以上，以備內(nèi)部審核、事故調(diào)查或外部檢查（如行業(yè)評審）使用。

查閱權(quán)限：明確記錄的查閱權(quán)限，通常僅限授權(quán)的安全管理人員、相關(guān)管理人員及參與篩查的員工可以查閱，確保信息安全。

（一）培訓(xùn)與意識提升

1.全員基礎(chǔ)培訓(xùn)：

內(nèi)容：普及危險源的基本概念、常見危險源類型（結(jié)合企業(yè)實際，如：動能、勢能、化學(xué)能、生物因素、環(huán)境因素等）、風(fēng)險評估的基本方法（簡單版）、控制措施層級（消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護(hù)）。

形式：可利用班前會、安全活動日、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺等多種形式開展。

頻率：新員工入職時必須培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次全員復(fù)訓(xùn)或更新培訓(xùn)。

2.專項技能培訓(xùn)：

內(nèi)容：針對特定崗位或高風(fēng)險作業(yè)，進(jìn)行更深入的培訓(xùn)，如：特定化學(xué)品的風(fēng)險辨識、有限空間作業(yè)的危險源分析、高壓設(shè)備操作的潛在風(fēng)險等。

形式：可邀請內(nèi)部專家或外部講師授課，結(jié)合案例分析、模擬演練等方式。

頻率：根據(jù)崗位需求，每年至少培訓(xùn)一次，或當(dāng)工藝、設(shè)備變更時及時更新培訓(xùn)內(nèi)容。

3.意識營造：

宣傳口號/標(biāo)語：在車間、辦公區(qū)等場所設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)語，強(qiáng)調(diào)危險源辨識的重要性。

分享機(jī)制：定期分享危險源篩查的新發(fā)現(xiàn)、好的控制措施案例，鼓勵員工分享經(jīng)驗。

正向激勵：對在危險源辨識和隱患報告中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予適當(dāng)表彰或獎勵。

（二）第三方服務(wù)利用

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