CCSC72DB23黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB23/T2818—2021 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14總體原則 25風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐?26危險(xiǎn)源辨識(shí) 27風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 38風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施 39隱患排查與治理 4附錄A（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作流程示意圖 5附錄B（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣法（LS） 7附錄C（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法） 附錄D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件示例 13附錄E（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例 14附錄F（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)常見危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例 21參考文獻(xiàn) 24DB23/T2818—2021本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口。本文件起草單位：哈爾濱理工大學(xué)、黑龍江安捷注冊安全工程師事務(wù)所有限公司、中國煙草總公司黑龍江省公司。本文件主要起草人：王博、蔣永清、田冀超、王鑫、董震、艾童木、趙立博、裴宇航、盧建平。DB23/T2818—20211煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南本文件提供了煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的指導(dǎo)，給出了劃分風(fēng)險(xiǎn)單元、辯識(shí)危險(xiǎn)源、評價(jià)和分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)、排查與治理隱患等信息。本文件適用于黑龍江省煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB18245煙草加工系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程YC/T384.1—2018煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/Z582—2019煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理指南3術(shù)語和定義YC/T384.1—2018、YC/Z582—2019界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1煙草復(fù)烤企業(yè)對初步調(diào)制好的原煙進(jìn)行再次烘烤加工，調(diào)整煙葉水分的生產(chǎn)企業(yè)。3.2風(fēng)險(xiǎn)單元為辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在綜合考慮建筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境和安全管理等因素的基礎(chǔ)上，將生產(chǎn)經(jīng)營場所按作業(yè)場所、工藝、設(shè)備設(shè)施劃分的自成系統(tǒng)的獨(dú)立單元。[來源：YC/T384.1—2018,3.4]3.3危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合；一般分為第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源。注：第一類危險(xiǎn)源是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量[來源：YC/T384.1—2018,3.2]3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其風(fēng)險(xiǎn)特性的過程。[來源：YC/Z582—2019,3.5]DB23/T2818—202123.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致傷害的可能性進(jìn)行分析和評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。[來源：YC/Z582—2019,3.6,有修改]3.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制總稱。[來源：YC/Z582—2019,3.7,有修改]4總體原則4.1企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主要工作流程，見圖A.1。4.2企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐帧⑽ｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主管部門，明確其組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。4.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高，管控層級(jí)越高的原則，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。4.4企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中各項(xiàng)工作內(nèi)容進(jìn)行記錄和建檔。4.5企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層級(jí)、分階段組織相關(guān)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保留培訓(xùn)記錄。5風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐?.1企業(yè)應(yīng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐值墓ぷ髁鞒蹋妶DA.2。5.2風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐謶?yīng)考慮空間分布，可根據(jù)車間（部門）、班組、崗位所管理的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)過程及所包含的設(shè)備設(shè)施為內(nèi)容對識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨(dú)立的模塊單元。5.3風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐謶?yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)單元內(nèi)各類崗位人員的作業(yè)活動(dòng)。6危險(xiǎn)源辨識(shí)6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍，如表1所示。表1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍1安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、持證2生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全裝置、特種設(shè)備、電器儀表、345周邊環(huán)境、各建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)場所、防爆區(qū)域、作6腳手架作業(yè)、焊接作業(yè)、高處作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、探傷作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)7DB23/T2818—202136.2作業(yè)活動(dòng)宜采用工作危害分析法(JHA)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，識(shí)別出與每個(gè)步驟或作業(yè)內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。6.3生產(chǎn)工藝技術(shù)宜采用危險(xiǎn)性與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。6.4安全管理、設(shè)備設(shè)施、物料材料及作業(yè)環(huán)境等宜采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。6.5企業(yè)應(yīng)按GB/T6441的規(guī)定對風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的事故類別進(jìn)行描述，同時(shí)描述事故發(fā)生的過程。6.6企業(yè)應(yīng)充分考慮氣候寒冷可能造成的管線凍堵、低溫凍裂，暴雪天氣冰雪凍結(jié)可能導(dǎo)致的電力線路損壞、電力中斷以及大量積雪而導(dǎo)致的屋頂坍塌等危險(xiǎn)。6.7企業(yè)應(yīng)每年至少組織開展一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)，在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化、高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)或新材料推廣應(yīng)用前、發(fā)生事故后等階段應(yīng)開展專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)7.1企業(yè)應(yīng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作流程，見圖A.3。7.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)方法應(yīng)僅選擇一種，可選擇但不限于以下方法。a)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS），見附錄B。b)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC），見附錄C。7.3事故發(fā)生的可能性應(yīng)依據(jù)隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施等因素進(jìn)行確定，事故后果的嚴(yán)重性應(yīng)依據(jù)第一類危險(xiǎn)源的能量級(jí)別、可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況、可能造成的社會(huì)影響等因素進(jìn)行確定。7.4按照附錄B或附錄C中的判定方法，可將確定的可能性等級(jí)和嚴(yán)重性等級(jí)按公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，并將風(fēng)險(xiǎn)分為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)四個(gè)等級(jí)，其中紅區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高。7.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)基于現(xiàn)有措施的實(shí)際情況進(jìn)行，確定單元內(nèi)每類風(fēng)險(xiǎn)以及單元的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；一個(gè)單元內(nèi)有多類風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)按存在的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施8.1企業(yè)各級(jí)的管控層級(jí)宜分為公司（廠）、車間（部門）、班組、崗位四個(gè)級(jí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控如a)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅區(qū)）：公司（廠）、車間（部門）、班組、崗位管控；b)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙區(qū)）：公司（廠）、車間（部門）、班組、崗位管控；c)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）：車間（部門）、班組、崗位管控；d)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）：班組和崗位管控。8.2對于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大（紅區(qū)）和較大（橙區(qū)）的危險(xiǎn)源應(yīng)立即上報(bào)到公司（廠）并采取整改措施將其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降至一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）或低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）。8.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的確定應(yīng)符合YC/Z582—2019中6.4.2.2的要求。8.4涉塵單元風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)按照GB18245規(guī)定執(zhí)行。8.5企業(yè)宜參照8.1確定負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任主體。8.6企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，見表D.1，并在每次組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)后，更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。8.7風(fēng)險(xiǎn)單元內(nèi)涉及低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)區(qū)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃區(qū)）的作業(yè)崗位，應(yīng)建立崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，見表D.2。DB23/T2818—202148.8企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單或風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖，持續(xù)動(dòng)態(tài)更新，更新情況要與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況保持一致，并在醒目位置公示。8.9煙草復(fù)烤企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例，見附錄E。9隱患排查與治理9.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)編制的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單明確和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，對于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大（紅區(qū)）和較大（橙區(qū)）的危險(xiǎn)源，宜參照8.2并視作隱患處理。9.2對于排查出的隱患，應(yīng)開展有效的治理活動(dòng)，落實(shí)整改責(zé)任及治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、整改經(jīng)費(fèi)和物資、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施等，并進(jìn)行公示。9.3隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。DB23/T2818—20215（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作流程示意圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主要工作流程示意圖，見圖A.1。圖A.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主要工作流程示意圖風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐止ぷ髁鞒淌疽鈭D，見圖A.2。圖A.2風(fēng)險(xiǎn)單元?jiǎng)澐止ぷ髁鞒淌疽鈭D6安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作流程示意圖，見圖A.3。圖A.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作流程示意圖DB23/T2818—20217（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣法（LS）B.1概述本方法在危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，確定固有風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性S、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性L，再將二者相乘，得出風(fēng)險(xiǎn)值R，并根據(jù)R值確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)和藍(lán)區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：式中：R——代表風(fēng)險(xiǎn)值；L——代表風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性；S——代表固有風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。B.2L值的確定L值按以下方式確定：a)根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施等分析因子，根據(jù)可能性最大的分析因子確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性（L）。具體方法見表B.1。表B.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無無任何控制措施或有措施從未投生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有有控制措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾控制措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更8表B.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）（續(xù)）過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢操作規(guī)程齊全勝任（有上崗資格證、接受控制措施能滿足控制要求，但供過業(yè)全，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，b)若發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)所在崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容不充分或未得到有效實(shí)施，或隱患自查自改自報(bào)實(shí)施、內(nèi)外部其他條件等有缺陷或出現(xiàn)不利于安全的變化情況，可視情節(jié)將可能性等級(jí)上調(diào)至少1個(gè)等級(jí)。B.3S值的確定S值按以下方式確定：a)根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，分析危險(xiǎn)源的能量級(jí)別、可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況、可能造成的社會(huì)影響等分析因子；根據(jù)危險(xiǎn)源（第一類危險(xiǎn)源）的能量級(jí)別或可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況分析風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性，確定風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性（S）；必要時(shí)可同時(shí)考慮可能造成的社會(huì)影響等因素；同時(shí)考慮各個(gè)分析因素時(shí)，應(yīng)按嚴(yán)重性最大的確定。具體方法見表B.2。表B.2風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性（S）大b)危險(xiǎn)源的能量級(jí)別判定，見附錄F。c)事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定判定準(zhǔn)則。DB23/T2818—20219B.4R值的確定根據(jù)確定的可能性等級(jí)和嚴(yán)重性等級(jí)，按公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R）。按表B.3的判定方法，將風(fēng)險(xiǎn)分為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)四個(gè)等級(jí)，其中紅區(qū)為風(fēng)險(xiǎn)最大。表B.3風(fēng)險(xiǎn)值（R）ADB23/T2818—2021（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）C.1概述本方法在危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性L、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E、事故后果嚴(yán)重性C，再將三者相乘，得出風(fēng)險(xiǎn)值D，并根據(jù)D值確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)和藍(lán)區(qū)。該評價(jià)方法的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：式中：D——代表風(fēng)險(xiǎn)值；L——代表風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性；E——代表人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C——代表風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致事故后果嚴(yán)重性。C.2L值的確定L值按以下方式確定：a)根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定隱患和事件等偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施等分析因子，根據(jù)可能性最大的分析因子確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的可能性（L）。具體方法見表C.1表C.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）每次作業(yè)或每無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無無任何控制措施或有措施從未投每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有有控制措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；每年都發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾控制措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更表C.1風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性（L）（續(xù)）曾經(jīng)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不操作規(guī)程齊全但偶爾不從未發(fā)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程齊b)若發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)所在崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容不充分或未得到有效實(shí)施，或隱患自查自改自報(bào)實(shí)施、內(nèi)外部其他條件等有缺陷或出現(xiàn)不利于安全的變化情況，可視情節(jié)將可能性等級(jí)上調(diào)至少1個(gè)等級(jí)。C.3E值的確定根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定環(huán)境因素引發(fā)的事故或職業(yè)危害，以及物、人、管理因素引發(fā)的突發(fā)性事故傷害兩項(xiàng)分析因子，結(jié)合實(shí)際情況分析人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度并賦值。見表C.2.表C.2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）631C.4C值的確定C值按以下方式確定：a)根據(jù)煙草復(fù)烤企業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)定危險(xiǎn)源的能量級(jí)別、可能導(dǎo)致事故的傷亡情況、可能造成的社會(huì)影響等分析因子；分析危險(xiǎn)源（第一類危險(xiǎn)源）的能量級(jí)別或可能導(dǎo)致事故的傷亡和損失情況，確定風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性C值；必要時(shí)可同時(shí)考慮可能造成的社會(huì)影響等因素；同時(shí)考慮各個(gè)分析因素時(shí)，應(yīng)按嚴(yán)重性最大的確定。具體方法見表C.3。表C.3風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致事故后果嚴(yán)重性（C）大DB23/T2818—2021表C.3風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致事故后果嚴(yán)重性（C續(xù)）b)危險(xiǎn)源的能量級(jí)別判定，見附錄F。c)事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定判定準(zhǔn)則。C.5D值的確定根據(jù)確定的L、E、C的值，按公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值D；按表E.4的判定方法，將風(fēng)險(xiǎn)分為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)四個(gè)等級(jí)，紅區(qū)為風(fēng)險(xiǎn)最大。見表C.4。表C.4風(fēng)險(xiǎn)值（D）D值DB23/T2818—2021（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件示例風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單示例，見表D.1。表D.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)單元：單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：可能導(dǎo)致的事危險(xiǎn)發(fā)生的觸發(fā)因風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例，見表D.2。表D.2崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡DB23/T2818—2021（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例應(yīng)用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）對煙草復(fù)烤企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例見表E.1。表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例DB23/T2818—2021表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）業(yè)傷表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）傷表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）業(yè)業(yè)配電間低壓開關(guān)柜的操作地面沒有鋪設(shè)經(jīng)表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）度小于1.8m，窗戶未采用不易破碎的透光業(yè)表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）業(yè)業(yè)電輛表E.1煙草復(fù)烤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示例（續(xù)）輛DB23/T2818—2021（資料性）煙草復(fù)烤企業(yè)常見危險(xiǎn)源能量級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析示例