企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改記錄工具指南一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，隱患排查是預(yù)防的核心環(huán)節(jié)，本工具適用于以下場(chǎng)景：日常安全檢查：班組每日、車間每周、企業(yè)每月的常規(guī)安全巡檢，及時(shí)發(fā)覺(jué)設(shè)備、環(huán)境、行為中的不安全因素；專項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如電氣安全、?；饭芾怼⑾涝O(shè)施）開(kāi)展的定向排查；季節(jié)性/節(jié)假日排查：夏季防汛、冬季防火、節(jié)假日前后等特殊時(shí)期的針對(duì)性檢查；后復(fù)盤排查：發(fā)生未遂事件或小后，通過(guò)系統(tǒng)排查分析根源性隱患，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化記錄與閉環(huán)管理，可實(shí)現(xiàn)隱患“發(fā)覺(jué)-整改-復(fù)查-歸檔”的全流程跟蹤，保證責(zé)任到人、措施落地，從源頭降低安全風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支撐與責(zé)任追溯依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備：明確排查目標(biāo)與責(zé)任成立排查小組：根據(jù)排查范圍組建專項(xiàng)小組，成員至少包含安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）、技術(shù)專家（工程師）、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（車間主任）及一線員工代表（班組長(zhǎng)），保證覆蓋技術(shù)、管理、操作等多維度視角。制定排查計(jì)劃：明確排查時(shí)間、區(qū)域、重點(diǎn)內(nèi)容（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全制度執(zhí)行等），制定《排查任務(wù)清單》，避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。培訓(xùn)與交底：組織排查人員學(xué)習(xí)相關(guān)安全規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）及排查標(biāo)準(zhǔn)，明確隱患判定依據(jù)（如“防護(hù)缺失”“違規(guī)操作”“設(shè)備老化”等），保證判斷統(tǒng)一。（二）現(xiàn)場(chǎng)排查：全面覆蓋精準(zhǔn)識(shí)別分區(qū)逐項(xiàng)檢查：按《排查任務(wù)清單》對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、辦公區(qū)域等分區(qū)排查，重點(diǎn)檢查：設(shè)施設(shè)備：安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，消防器材是否有效，警示標(biāo)識(shí)是否清晰，?；反鎯?chǔ)是否符合規(guī)范；人員行為：?jiǎn)T工是否遵守操作規(guī)程，是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE），特種作業(yè)人員是否持證上崗；管理制度：安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、隱患整改臺(tái)賬是否完整。記錄與取證：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患現(xiàn)場(chǎng)拍照或錄像（標(biāo)注隱患位置與時(shí)間），使用《隱患排查記錄表》詳細(xì)描述隱患位置、特征、可能導(dǎo)致的后果（如“車間東側(cè)沖床防護(hù)欄缺失，可能導(dǎo)致員工機(jī)械傷害”）。（三）隱患分級(jí)與定責(zé)隱患等級(jí)判定：根據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》，將隱患分為三級(jí)：一般隱患：危害程度低、整改難度小，能立即整改（如滅火器壓力不足）；較大隱患：可能造成人員傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改（如電氣線路老化）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大社會(huì)影響，需立即停產(chǎn)整改（如?；穬?chǔ)罐泄漏）。明確整改責(zé)任：按照“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）分配整改任務(wù)：一般隱患由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（班組長(zhǎng)）直接整改；較大隱患由車間負(fù)責(zé)人（車間主任）牽頭整改；重大隱患上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（安委會(huì)），由總經(jīng)理（總經(jīng)理）督辦整改。（四）整改實(shí)施與過(guò)程跟蹤制定整改方案：責(zé)任人需在24小時(shí)內(nèi)制定整改措施，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)完成”，例如：“更換東側(cè)沖床防護(hù)欄（規(guī)格：高度1.2m，材質(zhì)為鋼板），責(zé)任人：維修工，完成時(shí)限：3個(gè)工作日內(nèi)”。實(shí)施整改：責(zé)任人按方案落實(shí)整改，安全管理部門監(jiān)督過(guò)程，對(duì)較大/重大隱患需留存整改過(guò)程影像資料（如維修記錄、更換部件照片）。延期管理：若因客觀原因無(wú)法按期整改，需提前提交《整改延期申請(qǐng)》，說(shuō)明原因與新的完成時(shí)限，經(jīng)安委會(huì)批準(zhǔn)后方可延期，嚴(yán)禁“未批先延”。（五）復(fù)查驗(yàn)證與閉環(huán)管理現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：整改完成后，由原排查小組或指定復(fù)查人員（安全主管）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，檢查整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除，填寫《隱患整改復(fù)查記錄表》。結(jié)果確認(rèn)：復(fù)查合格后，責(zé)任人與復(fù)查人簽字確認(rèn)；不合格則重新下達(dá)整改指令，啟動(dòng)新一輪整改-復(fù)查流程。歸檔分析：每月對(duì)《隱患排查整改臺(tái)賬》進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類型、整改率，分析高頻隱患（如“防護(hù)缺失占比30%”），針對(duì)性制定預(yù)防措施（如增加設(shè)備巡檢頻次），形成《月度隱患分析報(bào)告》上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。三、通用記錄模板（含填寫示例）（一）企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查整改臺(tái)賬隱患編號(hào)排查日期排查區(qū)域/部位隱患描述隱患等級(jí)排查組負(fù)責(zé)人排查人員整改責(zé)任人整改措施整改期限整改進(jìn)度整改完成日期復(fù)查人復(fù)查日期復(fù)查結(jié)果備注YH-2024-0012024-03-15一車間裝配區(qū)3號(hào)沖床安全防護(hù)欄缺失，員工操作時(shí)存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)較大**、**定制并安裝防護(hù)欄（高度1.2m，帶聯(lián)鎖裝置）2024-03-20已完成2024-03-19趙六2024-03-20合格附防護(hù)欄安裝照片YH-2024-0022024-03-15倉(cāng)庫(kù)B區(qū)2號(hào)滅火器指針在紅色區(qū)域，已失效一般**、周七更換新滅火器（ABC干粉滅火器，4kg），并張貼檢查標(biāo)簽2024-03-16已完成2024-03-16趙六2024-03-16合格附新滅火器照片YH-2024-0032024-03-15配電室電纜入口處防火封堵不嚴(yán)，存在小動(dòng)物進(jìn)入引發(fā)短路風(fēng)險(xiǎn)較大**、吳八采用防火泥封堵縫隙，并加裝防鼠板2024-03-22進(jìn)行中-趙六--預(yù)計(jì)3月22日完成（二）隱患整改復(fù)查記錄表示例隱患編號(hào)整改完成日期整改措施落實(shí)情況隱患是否消除復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查人簽字整改責(zé)任人簽字YH-2024-0012024-03-19防護(hù)欄已安裝，高度1.2m，聯(lián)鎖裝置測(cè)試正常，無(wú)銳邊外露是整改符合要求趙六**YH-2024-0022024-03-16新滅火器已放置原位，壓力指針在綠色區(qū)域，檢查標(biāo)簽填寫完整（下次檢查日期：2024-09-16）是整改符合要求趙六周七四、使用關(guān)鍵提示與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避（一）核心使用要點(diǎn)隱患描述“三要素”：必須包含“位置+特征+后果”，避免模糊表述（如“設(shè)備有問(wèn)題”應(yīng)改為“2號(hào)注塑機(jī)加熱管表面溫度超限（實(shí)測(cè)120℃，標(biāo)準(zhǔn)≤80℃），可能導(dǎo)致員工燙傷”）。整改措施“可量化”：措施需具體、可執(zhí)行，例如“清理車間通道雜物”應(yīng)明確“清理裝配區(qū)3條主通道內(nèi)所有物料、工具，保證通道寬度≥1.8m”。復(fù)查“必現(xiàn)場(chǎng)”：嚴(yán)禁僅通過(guò)電話或“看記錄”確認(rèn)整改結(jié)果，復(fù)查人員必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)重大隱患需留存視頻資料。歸檔“及時(shí)性”：排查、整改、復(fù)查記錄需在完成后24小時(shí)內(nèi)錄入臺(tái)賬，每月5日前完成上月數(shù)據(jù)匯總與分析，保證數(shù)據(jù)連續(xù)可追溯。（二）常見(jiàn)問(wèn)題與規(guī)避方法常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)題說(shuō)明規(guī)避方法隱患漏查未覆蓋偏遠(yuǎn)區(qū)域或新設(shè)備/新工藝制定《排查區(qū)域清單》，新增設(shè)備/工藝時(shí)同步更新排查內(nèi)容，采用“網(wǎng)格化”管理劃分責(zé)任區(qū)整改責(zé)任不明確多部門推諉，無(wú)人牽頭整改按照“屬地管理”原則明確主要責(zé)任部門，涉及跨部門隱患由安委會(huì)指定牽頭部門并書面通知整改“假閉環(huán)”表面整改但未消除根源（如“貼警示標(biāo)簽”未修復(fù)設(shè)備）建立“整改效果