企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查工作方案一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，堅(jiān)持人民至上、生命至上，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建全員參與、全方位覆蓋、全過程管控的隱患排查治理體系，從源頭上防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)安全保障。

（二）工作目標(biāo)

（三）基本原則

1.堅(jiān)持黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)第一責(zé)任人責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)部門“管業(yè)務(wù)必須管安全”，全員履行安全生產(chǎn)職責(zé)，形成齊抓共管工作格局。

2.堅(jiān)持全面排查、突出重點(diǎn)。覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)節(jié)、設(shè)備、人員及外包作業(yè)隊(duì)伍，聚焦危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、特種設(shè)備、建筑施工、有限空間等重點(diǎn)領(lǐng)域，深挖細(xì)查各類安全隱患。

3.堅(jiān)持標(biāo)本兼治、系統(tǒng)治理。既要立行立改解決顯性隱患，也要分析隱患產(chǎn)生的深層次原因，完善制度流程，加強(qiáng)源頭管控，推動(dòng)安全隱患從“被動(dòng)整改”向“主動(dòng)預(yù)防”轉(zhuǎn)變。

4.堅(jiān)持閉環(huán)管理、務(wù)求實(shí)效。建立“排查-登記-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”全流程閉環(huán)機(jī)制，明確整改責(zé)任、措施、時(shí)限，確保隱患整改到位，堅(jiān)決杜絕形式主義、官僚主義。

5.堅(jiān)持科技賦能、智慧監(jiān)管。積極應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，推動(dòng)隱患排查智能化、精準(zhǔn)化，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置能力，實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管從“人防”向“人防+技防”融合轉(zhuǎn)變。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

企業(yè)成立安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各生產(chǎn)車間、設(shè)備管理、消防安全、人力資源、物資供應(yīng)等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)、信息匯總和督促檢查。

領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：統(tǒng)籌部署企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，研究制定工作方案和年度計(jì)劃；協(xié)調(diào)解決排查治理過程中的重大問題，如跨部門隱患的整改責(zé)任劃分、重大隱患的整改資金保障等；定期召開會(huì)議，聽取各部門隱患排查治理工作進(jìn)展匯報(bào)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施；督促檢查各部門隱患排查治理任務(wù)的落實(shí)情況，確保工作取得實(shí)效。

組長每季度至少主持召開一次領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，副組長每月至少主持召開一次辦公室會(huì)議，研究解決具體問題。遇重大隱患或緊急情況，隨時(shí)召開會(huì)議部署工作。

（二）明確職責(zé)分工

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查治理工作負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)審批隱患排查治理工作方案和年度計(jì)劃，保障整改所需的人、財(cái)、物投入；定期聽取工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；督促各部門落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，確保隱患整改到位。

2.分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理：作為隱患排查治理工作的直接負(fù)責(zé)人，具體組織實(shí)施工作方案。負(fù)責(zé)制定隱患排查的具體標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織培訓(xùn)各部門負(fù)責(zé)人和一線員工；定期檢查各部門隱患排查記錄，督促整改措施的落實(shí)；向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展，及時(shí)報(bào)告重大隱患情況。

3.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本車間隱患排查治理的具體實(shí)施。組織車間員工開展日常巡查和專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、員工操作規(guī)程執(zhí)行情況、車間消防設(shè)施是否完好等；對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)組織整改，不能立即整改的，要制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、整改時(shí)限和措施；建立車間隱患排查臺(tái)賬，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收情況，并向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)送。

4.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)企業(yè)所有設(shè)備的安全隱患排查。制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置是否齊全有效；對(duì)老舊設(shè)備、特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化、損壞等隱患；督促設(shè)備使用部門做好設(shè)備的日常維護(hù)，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

5.消防安全管理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)企業(yè)消防安全隱患排查。檢查消防設(shè)施（如滅火器、消火栓、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)）是否完好有效，消防通道是否暢通，員工是否掌握消防知識(shí)和技能；組織消防演練，提高員工的應(yīng)急處置能力；對(duì)發(fā)現(xiàn)的消防隱患，及時(shí)整改，確保企業(yè)消防安全。

6.一線員工：作為隱患排查的第一道防線，負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查。遵守操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)設(shè)施；每天上崗前檢查本崗位的設(shè)備、工具是否完好，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向班組長或車間負(fù)責(zé)人報(bào)告；參加企業(yè)組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高隱患識(shí)別和處置能力。

（三）建立協(xié)調(diào)機(jī)制

1.定期協(xié)調(diào)會(huì)議制度：領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開一次協(xié)調(diào)會(huì)議，由組長或副組長主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議內(nèi)容包括：各部門匯報(bào)本月隱患排查治理工作進(jìn)展（如排查的隱患數(shù)量、整改完成情況、存在的問題）；分析當(dāng)前存在的重大隱患，研究制定整改措施；協(xié)調(diào)解決跨部門的隱患問題（如生產(chǎn)車間與設(shè)備管理部門之間的設(shè)備隱患整改責(zé)任劃分）；部署下月隱患排查治理工作重點(diǎn)。

2.信息共享平臺(tái)建設(shè)：企業(yè)建立安全生產(chǎn)隱患排查治理信息共享平臺(tái)，利用企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的實(shí)時(shí)上傳、查詢和跟蹤。各部門將排查出的隱患（包括隱患描述、責(zé)任部門、整改措施、整改時(shí)限、責(zé)任人等信息）及時(shí)錄入平臺(tái)，領(lǐng)導(dǎo)小組和各部門可以通過平臺(tái)查看隱患的整改進(jìn)展；平臺(tái)設(shè)置預(yù)警功能，對(duì)超過整改時(shí)限未完成的隱患，自動(dòng)向責(zé)任部門和分管負(fù)責(zé)人發(fā)送預(yù)警信息，提醒及時(shí)整改。

3.外部協(xié)調(diào)機(jī)制：加強(qiáng)與應(yīng)急管理部門、消防部門、特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，定期邀請(qǐng)他們來企業(yè)指導(dǎo)隱患排查工作，聽取他們的意見和建議；對(duì)重大隱患，及時(shí)向應(yīng)急管理部門報(bào)告，按照他們的要求進(jìn)行整改；配合外部監(jiān)管部門的檢查，提供隱患排查治理的相關(guān)資料，接受他們的監(jiān)督。

4.內(nèi)部溝通機(jī)制：各部門之間建立定期溝通制度，如生產(chǎn)車間與設(shè)備管理部門每周召開一次碰頭會(huì)，交流設(shè)備運(yùn)行情況和隱患排查情況；消防安全管理部門與生產(chǎn)車間每月聯(lián)合開展一次消防隱患檢查，共同排查車間消防通道、消防設(shè)施等存在的問題；通過內(nèi)部通訊工具（如企業(yè)微信群、釘釘群）及時(shí)傳遞隱患信息，確保各部門及時(shí)掌握情況。

三、排查范圍與重點(diǎn)內(nèi)容

（一）全面排查范圍

1.生產(chǎn)經(jīng)營場所

企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域均納入排查范圍，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、食堂、宿舍、配電房、?；穬?chǔ)存間、實(shí)驗(yàn)室、污水處理站等固定場所，以及臨時(shí)搭建的作業(yè)棚、施工現(xiàn)場等非固定場所。重點(diǎn)排查場所的布局是否符合安全規(guī)范，安全出口、疏散通道是否暢通，消防設(shè)施是否完好有效，警示標(biāo)識(shí)是否設(shè)置齊全，是否存在違規(guī)搭建、占用消防通道、堵塞安全出口等問題。

2.設(shè)備設(shè)施

企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等均需排查。包括但不限于鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、電梯、起重機(jī)械、叉車、消防設(shè)施、防雷防靜電裝置、通風(fēng)除塵系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置、應(yīng)急救援器材等。重點(diǎn)排查設(shè)備是否定期檢驗(yàn)檢測(cè)，運(yùn)行參數(shù)是否正常，安全附件是否齊全有效，是否存在老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整規(guī)范。

3.人員作業(yè)

針對(duì)所有崗位人員的作業(yè)行為進(jìn)行排查，包括一線操作工、維修工、管理人員、外包作業(yè)人員等。重點(diǎn)排查員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為，以及員工是否具備必要的安全知識(shí)和應(yīng)急處置能力。

4.外包管理

對(duì)外包工程、勞務(wù)派遣、設(shè)備租賃等外包業(yè)務(wù)進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)排查外包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，是否對(duì)外包人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和交底，是否對(duì)外包作業(yè)過程進(jìn)行有效監(jiān)管，是否存在“以包代管”“包而不管”等問題，以及外包作業(yè)現(xiàn)場是否納入企業(yè)統(tǒng)一安全管理。

5.應(yīng)急管理

對(duì)企業(yè)的應(yīng)急管理體系進(jìn)行排查，包括應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急演練是否定期開展，應(yīng)急物資是否儲(chǔ)備充足，應(yīng)急隊(duì)伍是否組建到位，應(yīng)急通訊是否暢通等。重點(diǎn)排查預(yù)案是否符合企業(yè)實(shí)際，是否針對(duì)不同類型事故制定了專項(xiàng)預(yù)案，演練記錄是否真實(shí)有效，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程，以及事故報(bào)告和調(diào)查處理機(jī)制是否健全。

（二）重點(diǎn)領(lǐng)域排查內(nèi)容

1.危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域

（1）儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：排查?；穬?chǔ)存是否符合類別分區(qū)、禁忌隔離要求，儲(chǔ)存場所是否通風(fēng)、防潮、防曬、防火、防爆，是否設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)和應(yīng)急處置設(shè)施，是否建立出入庫登記制度，劇毒化學(xué)品是否實(shí)行“雙人雙鎖”管理。

（2）使用環(huán)節(jié)：排查?；肥褂檬欠駠?yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，使用場所是否設(shè)置通風(fēng)、防泄漏設(shè)施，廢棄?；肥欠癜匆?guī)定處置，是否建立?；钒踩夹g(shù)說明書（SDS）和安全標(biāo)簽管理制度。

（3）運(yùn)輸環(huán)節(jié)：排查?；愤\(yùn)輸車輛是否具備相應(yīng)資質(zhì)，運(yùn)輸人員是否持證上崗，運(yùn)輸過程是否遵守相關(guān)規(guī)定，是否制定運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案，是否對(duì)運(yùn)輸路線和?？奎c(diǎn)進(jìn)行安全評(píng)估。

2.消防安全領(lǐng)域

（1）消防設(shè)施：排查滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)等消防設(shè)施是否完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，消防控制室是否24小時(shí)專人值班，值班人員是否持證上崗。

（2）疏散通道：排查安全出口、疏散通道是否暢通，是否被占用、堵塞或鎖閉，疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈是否完好有效，員工是否熟悉疏散路線和逃生方法。

（3）用火用電：排查是否存在違規(guī)使用明火、私拉亂接電線、超負(fù)荷用電等問題，電氣設(shè)備是否定期檢查，是否使用合格電氣產(chǎn)品，易燃易爆場所是否使用防爆電氣設(shè)備。

3.特種設(shè)備領(lǐng)域

（1）鍋爐壓力容器：排查鍋爐、壓力容器是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全閥、壓力表、水位計(jì)等安全附件是否定期校驗(yàn)，是否建立設(shè)備檔案，操作人員是否持證上崗，是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

（2）起重機(jī)械：排查起重機(jī)、升降機(jī)等起重機(jī)械是否定期檢驗(yàn)，安全裝置（如限位器、制動(dòng)器、緩沖器）是否齊全有效，鋼絲繩、吊具是否完好，作業(yè)人員是否遵守“十不吊”規(guī)定。

（3）電梯：排查電梯是否定期檢驗(yàn)，緊急報(bào)警裝置是否暢通，維保記錄是否完整，是否設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，是否對(duì)乘客進(jìn)行安全乘梯宣傳。

4.建筑施工領(lǐng)域

（1）腳手架：排查腳手架搭設(shè)是否符合規(guī)范，基礎(chǔ)是否牢固，連墻件是否設(shè)置到位，腳手板是否鋪滿扎牢，是否超載使用，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

（2）深基坑：排查深基坑支護(hù)方案是否經(jīng)過專家論證，邊坡是否穩(wěn)定，是否設(shè)置臨邊防護(hù)和排水設(shè)施，是否對(duì)周邊建筑物進(jìn)行沉降觀測(cè)，作業(yè)人員是否佩戴安全防護(hù)用品。

（3）高處作業(yè)：排查高處作業(yè)人員是否持證上崗，是否系好安全帶，安全帶是否系掛牢固，作業(yè)平臺(tái)是否牢固可靠，是否設(shè)置防護(hù)欄桿和安全網(wǎng)，惡劣天氣是否停止作業(yè)。

5.有限空間領(lǐng)域

（1）作業(yè)審批：排查有限空間作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”原則，是否辦理作業(yè)審批手續(xù)，是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，是否安排專人監(jiān)護(hù)。

（2）通風(fēng)檢測(cè)：排查有限空間是否進(jìn)行充分通風(fēng)，氧含量、有毒有害氣體濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)儀器是否校準(zhǔn)合格，檢測(cè)記錄是否完整。

（3）防護(hù)措施：排查作業(yè)人員是否佩戴合格的個(gè)人防護(hù)用品，是否配備應(yīng)急救援器材，監(jiān)護(hù)人員是否堅(jiān)守崗位，是否制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練。

6.其他重點(diǎn)領(lǐng)域

（1）粉塵防爆：排查存在粉塵爆炸危險(xiǎn)的場所是否采取防爆措施，通風(fēng)除塵系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，粉塵是否定期清理，電氣設(shè)備是否使用防爆型，是否設(shè)置泄爆、隔爆設(shè)施。

（2）涉氨制冷：排查氨制冷系統(tǒng)是否定期檢驗(yàn)，閥門、管道是否泄漏，是否設(shè)置緊急泄氨裝置，操作人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，是否配備防氨面具等應(yīng)急器材。

（3）職業(yè)健康：排查工作場所是否存在職業(yè)病危害因素，是否定期進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)，是否為員工配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品，是否組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，是否建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

四、排查方法與實(shí)施流程

（一）排查方法選擇

1.日常巡查

由各崗位員工每日對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行基礎(chǔ)檢查，重點(diǎn)觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化、防護(hù)設(shè)施完整性等。例如生產(chǎn)車間操作工需確認(rèn)設(shè)備安全防護(hù)裝置是否有效，倉庫管理員需檢查貨物堆垛是否穩(wěn)固、消防通道是否暢通。巡查記錄需在當(dāng)班結(jié)束后通過企業(yè)信息平臺(tái)提交，明確記錄時(shí)間、位置、問題描述及初步處置情況。

2.專項(xiàng)檢查

針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)開展深度排查。如每季度由設(shè)備管理部門聯(lián)合外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)性檢測(cè)，重點(diǎn)核查安全附件有效性、運(yùn)行參數(shù)合規(guī)性；消防安全部門每月組織電氣專業(yè)人員開展線路老化、負(fù)荷超載等專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查需制定詳細(xì)方案，明確檢查表單、判定標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任分工。

3.季節(jié)性檢查

根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)調(diào)整排查重點(diǎn)。夏季重點(diǎn)排查高溫環(huán)境下的設(shè)備散熱、防暑降溫措施落實(shí)情況；冬季側(cè)重防凍防滑、供暖系統(tǒng)安全；雨季加強(qiáng)防汛設(shè)施、排水系統(tǒng)檢查。季節(jié)性檢查需提前一周發(fā)布通知，明確檢查時(shí)段及區(qū)域劃分。

4.雙隨機(jī)抽查

由安全生產(chǎn)管理部門每月隨機(jī)抽取時(shí)間、隨機(jī)指定檢查人員，覆蓋不同生產(chǎn)單元。抽查采用“不打招呼、直奔現(xiàn)場”方式，重點(diǎn)驗(yàn)證日常巡查記錄真實(shí)性、隱患整改落實(shí)情況。檢查結(jié)果納入部門安全績效考核。

5.員工隱患報(bào)告

建立“隨手拍”隱患報(bào)告機(jī)制，鼓勵(lì)員工通過手機(jī)APP實(shí)時(shí)上傳現(xiàn)場隱患照片及位置信息。對(duì)有效報(bào)告給予積分獎(jiǎng)勵(lì)，積分可兌換安全防護(hù)用品或休假天數(shù)。報(bào)告信息自動(dòng)推送至責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，要求2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)處置。

（二）實(shí)施步驟規(guī)范

1.準(zhǔn)備階段

（1）方案制定：每年年初由領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定年度排查計(jì)劃，明確季度重點(diǎn)、責(zé)任部門及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。計(jì)劃需包含危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、特種設(shè)備等專項(xiàng)排查安排。

（2）人員培訓(xùn)：每半年組織一次排查人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括隱患識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、檢查技巧、記錄規(guī)范。培訓(xùn)采用“理論+實(shí)操”模式，通過模擬場景提升現(xiàn)場判斷能力。

（3）工具準(zhǔn)備：為檢查人員配備標(biāo)準(zhǔn)化檢查包，含激光測(cè)距儀、紅外測(cè)溫儀、氣體檢測(cè)儀等設(shè)備，并建立工具校準(zhǔn)臺(tái)賬，確保測(cè)量精度。

2.現(xiàn)場檢查階段

（1）區(qū)域劃分：按生產(chǎn)流程將廠區(qū)劃分為A/B/C三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，A級(jí)區(qū)域（如?；穫}庫）每日必查，B級(jí)區(qū)域（如生產(chǎn)車間）每周抽查，C級(jí)區(qū)域（如辦公樓）每月檢查。

（2）檢查執(zhí)行：檢查人員需攜帶《隱患排查記錄表》，逐項(xiàng)對(duì)照檢查清單進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患立即拍照取證，標(biāo)注位置坐標(biāo)，并現(xiàn)場與崗位人員確認(rèn)隱患性質(zhì)。

（3）分級(jí)判定：依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果，將隱患分為重大隱患（可能造成3人以上死亡或1000萬元以上損失）、較大隱患（可能造成1-2人死亡或500-1000萬元損失）、一般隱患（可能造成人員受傷或財(cái)產(chǎn)損失）。判定標(biāo)準(zhǔn)需公示于各區(qū)域公告欄。

3.隱患處置階段

（1）即時(shí)整改：對(duì)能立即消除的一般隱患（如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識(shí)缺失），檢查人員現(xiàn)場監(jiān)督整改，整改完成后拍照存檔并在系統(tǒng)中標(biāo)記“已完成”。

（2）限期整改：對(duì)需投入資源解決的隱患，由責(zé)任部門制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限。方案需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核后錄入系統(tǒng)，自動(dòng)生成整改倒計(jì)時(shí)提醒。

（3）停業(yè)整改：對(duì)重大隱患（如危化品管道泄漏、鍋爐安全閥失效），立即下達(dá)《停業(yè)整改通知書》，設(shè)置警戒區(qū)域，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)應(yīng)急管理部門，整改完成后需經(jīng)專家驗(yàn)收方可恢復(fù)生產(chǎn)。

4.驗(yàn)收銷號(hào)階段

（1）三級(jí)驗(yàn)收：一般隱患由班組長驗(yàn)收，較大隱患由車間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，重大隱患由安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合外部專家驗(yàn)收。驗(yàn)收需現(xiàn)場核查整改效果，簽署《隱患整改驗(yàn)收單》。

（2）資料歸檔：所有隱患資料按“隱患描述-整改措施-驗(yàn)收結(jié)果”流程整理歸檔，電子檔案保存不少于3年，紙質(zhì)檔案按年度裝訂成冊(cè)。

（3）效果評(píng)估：每季度對(duì)整改完成率、重復(fù)隱患發(fā)生率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《隱患治理效果評(píng)估報(bào)告》，作為下階段排查重點(diǎn)調(diào)整依據(jù)。

（三）記錄管理要求

1.電子臺(tái)賬建設(shè)

開發(fā)隱患排查管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到銷號(hào)的全程跟蹤。系統(tǒng)需包含以下功能模塊：

-隱患登記：自動(dòng)生成唯一編號(hào)，關(guān)聯(lián)檢查人員、責(zé)任部門、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息

-整改跟蹤：實(shí)時(shí)顯示整改進(jìn)度，超期自動(dòng)發(fā)送預(yù)警消息

-統(tǒng)計(jì)分析：自動(dòng)生成部門隱患數(shù)量趨勢(shì)圖、整改率餅圖等可視化報(bào)表

-知識(shí)庫：存儲(chǔ)典型隱患案例及處置方法，支持關(guān)鍵詞檢索

2.紙質(zhì)記錄規(guī)范

《隱患排查記錄表》需包含以下必填項(xiàng)：

-檢查時(shí)間（精確到分鐘）

-檢查區(qū)域及具體位置

-隱患描述（附照片編號(hào)）

-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定依據(jù)

-整改建議

-檢查人員簽字確認(rèn)

記錄表需使用統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則，如“年份-月份-序號(hào)”（如202405-0123），每月裝訂成冊(cè)存放于安全生產(chǎn)檔案室。

3.動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

每月由安全生產(chǎn)管理部門組織召開隱患分析會(huì)，重點(diǎn)分析以下內(nèi)容：

-本月新增隱患類型分布

-重復(fù)出現(xiàn)隱患原因分析

-整改措施有效性評(píng)估

根據(jù)分析結(jié)果更新《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》，補(bǔ)充新增隱患類型及處置流程。手冊(cè)每季度修訂一次，通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布學(xué)習(xí)。

（四）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

1.定期評(píng)審制度

每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織一次全面評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)估：

-排查方法適用性（如季節(jié)性檢查是否覆蓋實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)）

-隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)合理性（是否與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配）

-員工參與度（隱患報(bào)告數(shù)量及質(zhì)量變化趨勢(shì)）

評(píng)審結(jié)果形成《年度排查工作評(píng)估報(bào)告》，作為下一年度方案修訂依據(jù)。

2.應(yīng)急響應(yīng)調(diào)整

發(fā)生以下情況時(shí)立即啟動(dòng)排查方案調(diào)整：

-企業(yè)發(fā)生安全事故后24小時(shí)內(nèi)組織專項(xiàng)排查，重點(diǎn)分析同類隱患

-新技術(shù)、新設(shè)備投用前組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

-法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新后15日內(nèi)完成排查標(biāo)準(zhǔn)修訂

3.持續(xù)改進(jìn)措施

建立“PDCA”循環(huán)改進(jìn)機(jī)制：

-計(jì)劃（Plan）：根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定下階段改進(jìn)目標(biāo)

-實(shí)施（Do）：開展針對(duì)性培訓(xùn)或工具升級(jí)

-檢查（Check）：通過突擊檢查驗(yàn)證改進(jìn)效果

-處理（Act）：將有效措施固化為制度規(guī)范

每半年發(fā)布《持續(xù)改進(jìn)報(bào)告》，向全體員工公示改進(jìn)成果及下一步計(jì)劃。

五、保障措施

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)體化運(yùn)作

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少召開一次專題會(huì)議，由組長親自主持，重點(diǎn)研究解決排查工作中的重大問題。會(huì)議記錄需詳細(xì)記錄討論內(nèi)容、決策事項(xiàng)及責(zé)任分工，并在會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各部門。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室配備專職安全管理人員，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作，確保隱患排查治理工作常態(tài)化推進(jìn)。

2.跨部門協(xié)作機(jī)制

建立“安全聯(lián)席會(huì)議”制度，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，每月組織生產(chǎn)、設(shè)備、消防、人力資源等部門召開協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)議內(nèi)容包括：通報(bào)上月隱患整改進(jìn)展、協(xié)調(diào)解決跨部門隱患整改責(zé)任爭議、部署下月聯(lián)合檢查計(jì)劃。各部門需指定專人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，確保信息傳遞暢通。

3.基層安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在各生產(chǎn)班組設(shè)立兼職安全員，負(fù)責(zé)本班組日常隱患排查和信息上報(bào)。安全員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，掌握基本隱患識(shí)別方法和應(yīng)急處置流程。班組安全員每月至少組織一次班組安全活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際案例講解隱患預(yù)防知識(shí)，提升全員安全意識(shí)。

（二）資源保障

1.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入

企業(yè)每年在安全生產(chǎn)預(yù)算中列支不低于年度產(chǎn)值1.5%的隱患排查治理專項(xiàng)資金，用于：

-購置先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備（如紅外熱成像儀、氣體泄漏檢測(cè)儀）

-邀請(qǐng)外部專家開展專項(xiàng)評(píng)估

-改造老舊安全設(shè)施（如更新消防系統(tǒng)、升級(jí)防爆設(shè)備）

-開展員工安全培訓(xùn)

資金使用需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，專款專用，每季度公示使用情況。

2.人力資源配置

根據(jù)企業(yè)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，配備專職安全管理人員：

-500人以下企業(yè)至少配備2名專職安全員

-500-1000人企業(yè)至少配備4名專職安全員

-1000人以上企業(yè)按不低于員工總數(shù)0.3%配備

安全管理人員需具備注冊(cè)安全工程師資格或同等專業(yè)能力，并定期參加繼續(xù)教育。

3.技術(shù)支持體系

建立安全技術(shù)支持小組，由設(shè)備、工藝、安全等領(lǐng)域?qū)＜医M成。技術(shù)小組負(fù)責(zé)：

-審核重大隱患整改方案的科學(xué)性

-為新技術(shù)應(yīng)用提供安全評(píng)估

-研究行業(yè)典型事故案例，制定預(yù)防措施

技術(shù)支持需在接到申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)提供專業(yè)意見。

（三）制度保障

1.考核激勵(lì)機(jī)制

將隱患排查治理工作納入部門年度績效考核，實(shí)行“雙掛鉤”機(jī)制：

-與部門績效獎(jiǎng)金掛鉤：隱患整改完成率低于90%的部門扣減績效獎(jiǎng)金10%

-與個(gè)人晉升掛鉤：連續(xù)3個(gè)月無有效隱患報(bào)告的員工取消年度評(píng)優(yōu)資格

設(shè)立“隱患排查能手”獎(jiǎng)項(xiàng)，每月評(píng)選10名一線員工，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)表彰。

2.責(zé)任追究制度

建立分級(jí)追責(zé)機(jī)制：

-一般隱患未按期整改：對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談

-重大隱患未及時(shí)上報(bào)：對(duì)直接責(zé)任人給予降職處分

-因隱患排查不力導(dǎo)致事故：依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任

追責(zé)結(jié)果需在內(nèi)部公示，形成警示效應(yīng)。

3.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

實(shí)施“隱患管理閉環(huán)”制度：

-每季度開展隱患排查效果評(píng)估，重點(diǎn)分析重復(fù)隱患原因

-每年修訂《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》，補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)類型

-每半年組織一次“隱患管理最佳實(shí)踐”分享會(huì)，推廣有效經(jīng)驗(yàn)

改進(jìn)措施需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后納入下年度工作計(jì)劃。

（四）應(yīng)急保障

1.預(yù)案動(dòng)態(tài)管理

建立應(yīng)急預(yù)案定期修訂制度：

-每年至少組織一次預(yù)案評(píng)審，結(jié)合演練效果進(jìn)行修訂

-發(fā)生重大事故后30天內(nèi)完成專項(xiàng)預(yù)案更新

-新工藝、新設(shè)備投用前15日內(nèi)完成相關(guān)預(yù)案修訂

預(yù)案修訂需經(jīng)專家論證，并向全體員工公示。

2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備

設(shè)立應(yīng)急物資專用倉庫，儲(chǔ)備以下物資：

-個(gè)人防護(hù)裝備：防毒面具、防護(hù)服、安全帶等

-應(yīng)急設(shè)備：便攜式氣體檢測(cè)儀、應(yīng)急照明、破拆工具等

-醫(yī)療急救用品：急救箱、擔(dān)架、AED等

物資實(shí)行“雙人雙鎖”管理，每月檢查一次，確保完好有效。

3.應(yīng)急演練常態(tài)化

制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃：

-綜合演練：每年至少組織一次全廠性應(yīng)急演練

-專項(xiàng)演練：每季度針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類型開展演練（如火災(zāi)、?；沸孤?/p>

-桌面推演：每月組織一次桌面應(yīng)急演練

演練需邀請(qǐng)外部專家評(píng)估，形成改進(jìn)報(bào)告。

（五）監(jiān)督保障

1.內(nèi)部監(jiān)督檢查

安全生產(chǎn)管理部門每月開展一次“四不兩直”檢查：

-不通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不陪同接待

-直奔基層、直插現(xiàn)場

檢查重點(diǎn)包括：隱患整改落實(shí)情況、員工安全操作規(guī)范執(zhí)行情況、應(yīng)急設(shè)施完好情況。檢查結(jié)果與部門績效考核直接掛鉤。

2.外部監(jiān)督協(xié)作

建立與政府監(jiān)管部門常態(tài)化溝通機(jī)制：

-每季度向應(yīng)急管理部門報(bào)送隱患排查治理情況

-主動(dòng)邀請(qǐng)監(jiān)管部門開展聯(lián)合檢查

-對(duì)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題建立整改臺(tái)賬，限時(shí)完成整改

與周邊企業(yè)建立安全互助聯(lián)盟，定期開展交叉檢查。

3.社會(huì)監(jiān)督渠道

開通安全生產(chǎn)舉報(bào)熱線和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，鼓勵(lì)員工和社會(huì)公眾舉報(bào)安全隱患。對(duì)有效舉報(bào)給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)，并為舉報(bào)人保密。舉報(bào)信息需在24小時(shí)內(nèi)核實(shí)處理，并反饋處理結(jié)果。

（六）文化保障

1.安全文化建設(shè)

開展“安全文化月”活動(dòng)，通過以下形式提升安全意識(shí)：

-安全知識(shí)競賽：每季度舉辦一次，設(shè)置實(shí)操考核環(huán)節(jié)

-安全主題征文：鼓勵(lì)員工分享安全工作經(jīng)驗(yàn)和感悟

-安全警示教育：每月組織觀看事故案例視頻

活動(dòng)需覆蓋全體員工，參與率不低于90%。

2.全員參與機(jī)制

推行“隱患隨手拍”活動(dòng)：

-員工可通過手機(jī)APP隨時(shí)上傳隱患照片

-每月評(píng)選“最佳隱患報(bào)告”，給予額外獎(jiǎng)勵(lì)

-設(shè)立“隱患改進(jìn)建議箱”，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)方案

建立隱患積分兌換制度，積分可用于兌換安全防護(hù)用品或休假天數(shù)。

3.家屬參與計(jì)劃

開展“安全開放日”活動(dòng)：

-每半年邀請(qǐng)員工家屬參觀企業(yè)安全設(shè)施

-組織家屬參加安全知識(shí)講座

-向員工家屬發(fā)放《家庭安全手冊(cè)》

通過家屬參與，形成“企業(yè)-家庭”雙重安全防護(hù)網(wǎng)。

六、工作要求與責(zé)任落實(shí)

（一）責(zé)任體系構(gòu)建

1.企業(yè)主體責(zé)任

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，需簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確隱患排查治理的總體目標(biāo)與考核指標(biāo)。每年至少組織四次專題會(huì)議，研究解決排查治理中的重大問題，確保資源投入與制度執(zhí)行。分管負(fù)責(zé)人需每月帶隊(duì)開展一次綜合性檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況。

2.部門分級(jí)責(zé)任

各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需與分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂《部門安全責(zé)任狀》，將隱患排查指標(biāo)納入部門KPI考核。生產(chǎn)車間實(shí)行“班組長日查、車間周查、企業(yè)月查”三級(jí)檢查機(jī)制，建立《車間隱患整改臺(tái)賬》，明確整改時(shí)限與責(zé)任人。設(shè)備管理部門需建立特種設(shè)備全生命周期管理檔案，確保檢驗(yàn)檢測(cè)覆蓋率100%。

3.崗位責(zé)任清單

一線員工需簽訂《崗位安全承諾書》，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與隱患識(shí)別要點(diǎn)。推行“隱患隨手報(bào)”制度，員工發(fā)現(xiàn)隱患可通過企業(yè)APP實(shí)時(shí)上報(bào)，經(jīng)確認(rèn)后給予積分獎(jiǎng)勵(lì)。班組長負(fù)責(zé)當(dāng)班區(qū)域隱患初判與即時(shí)處置，無法解決的需2小時(shí)內(nèi)上報(bào)車間負(fù)責(zé)人。

（二）監(jiān)督考核機(jī)制

1.日常監(jiān)督檢查

安全生產(chǎn)管理部門采用“四不兩直”方式每月開展突擊檢查，重點(diǎn)核查隱患整改真實(shí)性與時(shí)效性。檢查結(jié)果通過企業(yè)公示欄實(shí)時(shí)通報(bào)，對(duì)整改率低于90%的部門啟動(dòng)約談程序。建立“隱患整改回頭看”機(jī)制，對(duì)重大隱患實(shí)行銷號(hào)后30天內(nèi)復(fù)查。

2.專項(xiàng)考核評(píng)估

每季度組織一次隱患排查治理專項(xiàng)評(píng)估，采用“百分制”量化考核：

-隱患發(fā)現(xiàn)率（30分）：檢查覆蓋范圍與問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量

-整改完成率（40分）：按期整改比例與驗(yàn)收合格率

-機(jī)制運(yùn)行效率（30分）：信息流轉(zhuǎn)速度與記錄完整性

考核結(jié)果與部門年度績效獎(jiǎng)金直接掛鉤，連續(xù)兩次排名末位的部門負(fù)責(zé)人需參加安全專題培訓(xùn)。

3.責(zé)任追究制度

對(duì)因排查不力導(dǎo)致事故的，實(shí)行“一案雙查”：

-直接責(zé)任人：視情節(jié)給予警告至降級(jí)處分

-部門負(fù)責(zé)人：扣減年度績效30%-50%

-分管領(lǐng)導(dǎo)：取消年度評(píng)優(yōu)資格

重大隱患瞞報(bào)謊報(bào)的，一律移送紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。

（三）持續(xù)改進(jìn)措施

1.動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化

每半年開展一次隱患排查治理效果評(píng)估，重點(diǎn)分析：

-隱患類型分布變化趨勢(shì)

-重復(fù)隱患產(chǎn)生原因

-整改措施有效性

評(píng)估結(jié)果需形成《改進(jìn)建議清單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后納入下年度工作計(jì)劃。

2.