GB/T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之76:

“8技術(shù)控制-8.18特權(quán)實用程序的使用”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料(編制-2025A0)

GB/T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》

8技術(shù)控制

8.18特權(quán)實用程序的使用

8.18.1屬性表

特權(quán)實用程序的使用屬性表見表78.

表78:特權(quán)實用程序的使用屬性表

控制類型信息安全屬性網(wǎng)絡(luò)空間安全概念運行能力安全領(lǐng)域

#保密性#系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全

夢預(yù)防#完整性#防護#安全配置#防護

#可用性#應(yīng)用安全

8技術(shù)控制-8.18特權(quán)實用程序的使用-8.18.1屬性表

特權(quán)實用程序的使用見表78.

“表78:特權(quán)實用程序的使用”屬性表解析

屬性維度屬性值屬性涵義解讀應(yīng)用說明與實施要點

(1)通用涵義：預(yù)防類控制是指在信息安全事件發(fā)生之前，通過建立規(guī)則1)實施最小權(quán)限原則，僅授權(quán)必要用戶使用特權(quán)實用程序

、流程和技術(shù)措施，主動識別并消除潛在的安全風(fēng)險，防止安全事件的1

發(fā)生，是信息安全控制“事前”階段的核心體現(xiàn)。2)通過PAN(特權(quán)賬號管理)、RBAC(基于角色的訪問控

控制類型#預(yù)防(2)特定涵義：在特權(quán)實用程序使用場景下，“預(yù)防”強調(diào)通過事前的授制)等技術(shù)預(yù)先限制使用范圍；

權(quán)控制、訪問限制、最小權(quán)限原則等機制，防止因未授權(quán)或濫用特權(quán)程3)建立特權(quán)程序使用審批流程，確保使用前經(jīng)過驗證：

序?qū)е孪到y(tǒng)和應(yīng)用的安全控制失效，例如越權(quán)操作、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)崩4)定期審查特權(quán)用戶清單，及時撤銷不再需要的權(quán)限；

潰等。5)對特權(quán)程序的調(diào)用行為進行日志記錄與審計，便于后續(xù)

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屬性維度屬性值屬性涵義解讀應(yīng)用說明與實施要點

追蹤與分析。

(1)通用涵義：

一保密性：確保信息不被未經(jīng)授權(quán)的人員訪問或泄露；1)對涉及敏感操作的特權(quán)程序(如數(shù)據(jù)導(dǎo)出、系統(tǒng)快照)

-完整性：確保信息在存儲、傳輸和處理過程中不被未經(jīng)授權(quán)的修改或應(yīng)啟用加密傳輸與存儲：

破壞；2)對關(guān)鍵特權(quán)程序(如系統(tǒng)補丁程序)應(yīng)采用數(shù)字簽名技

-可用性：確保授權(quán)用戶能夠在需要時訪問和使用信息和系統(tǒng)資源。術(shù)保障完整性：

#保密性

信息安全(2)特定涵義：3)建立特權(quán)程序的冗余部署或離線備份機制，保障其可用

#完整性

屬性保密性：防止特權(quán)實用程序(如備份工具、系統(tǒng)調(diào)試器)在操作過程性；

#可用性

中泄露系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、用戶憑證等敏感信息；4)在特權(quán)程序使用過程中，結(jié)合信息分類分級(

完整性；防止特權(quán)程序本身或其操作目標(biāo)(如系統(tǒng)文件、配置參數(shù))GB/T22081-2024第5)12)實施差異化保護；

被篡改、注入惡意代碼；5)對特權(quán)程序的操作行為進行完整審計，發(fā)現(xiàn)異常立即響

-可用性：確保在授權(quán)運維場景下，特權(quán)程序能夠穩(wěn)定、可靠運行，不應(yīng)。

影響業(yè)務(wù)連續(xù)性。

1)技術(shù)層面：通過網(wǎng)絡(luò)隔離、多因素認證、最小權(quán)限控制

(1)通用涵文：防護是網(wǎng)絡(luò)空間安全框架中的核心環(huán)節(jié)之一，屬于“識別等手段提升訪問安全：

一防護-發(fā)現(xiàn)-響應(yīng)一恢復(fù)”五階段流程中的防御階段，旨在通過技術(shù)、管2)管理層面：制定《特權(quán)實用程序使用管理制度》,明確

網(wǎng)絡(luò)空間理或物理措施，抵御安全威脅，減少系統(tǒng)脆弱性暴露面；審批、使用，審計流程：

#防護

安全概念(2)特定涵義：在特權(quán)實用程序使用中，“防護”體現(xiàn)為通過訪問控制、3)應(yīng)急層面：對臨時使用的特權(quán)程序設(shè)置自動失效機制(

邏輯隔離、行為約束等手段，防范未授權(quán)使用、惡意濫用、越權(quán)操作等如時間限制、會話超時);

行為，防止特權(quán)程序成為攻擊者突破系統(tǒng)安全防線的入口。4)持續(xù)驗證：定期開展特權(quán)程序的安全評估、漏洞掃描與

滲透測試，確保防護措施有效。

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屬性維度屬性值屬性涵義解讀應(yīng)用說明與實施要點

(1)通用涵義：

-系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全：保障信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施(如操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)

1)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全層面：配置防火墻策略、系統(tǒng)審計策略

安全的能力；

,限制特權(quán)程序的網(wǎng)絡(luò)訪問；

-安全配置：對信息系統(tǒng)的配置參數(shù)進行規(guī)范設(shè)置的能力：

2)安全配置層面：制定《特權(quán)程序安全配置指南》,禁用

#系統(tǒng)和網(wǎng)-應(yīng)用安全；保障應(yīng)用程序免受安全威脅的能力。

高危功能(如內(nèi)存修改、靜默模式),并通過自動化工具

絡(luò)安全(2)特定涵義：

運行能力進行配置合規(guī)性檢查：

#安全配置-系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全：在特權(quán)程序使用中，具備對系統(tǒng)權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)通信路

3)應(yīng)用安全層面：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中嵌入訪問控制策略，限制

#應(yīng)用安全徑進行控制的能力；

特權(quán)程序調(diào)用業(yè)務(wù)接口，防止越權(quán)操作；

-安全配置：能夠?qū)μ貦?quán)程序的安全參數(shù)進行配置(如禁止高危功能、

4)能力驗證：定期組織運維人員進行安全配置、權(quán)限管理

啟用日志審計);

等專項培訓(xùn)與考核。

一應(yīng)用安全：具備對業(yè)務(wù)應(yīng)用與特權(quán)程序之間的交互進行控制，防止液

用特權(quán)程序訪問應(yīng)用數(shù)據(jù)。

1)將特權(quán)程序納入信息安全管理體系(ISMS)進行統(tǒng)一管

(1)通用涵義：防護是信息安全四大核心領(lǐng)域之一(其他為治理與生態(tài)、理；

防御、韌性),強調(diào)通過身份管理，訪問控制、物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全等2)建立跨部門協(xié)作機制，確保高權(quán)限程序在多組織使用時

手段構(gòu)建主動防御體系，提升資產(chǎn)抗風(fēng)險能力；的安全性；

安全領(lǐng)域#防護(2)特定涵義：在特權(quán)實用程序使用中，“防護”強調(diào)將其納入組織整體3)實施雙人授權(quán)機制，對高風(fēng)險操作(如系統(tǒng)root權(quán)限訪

安全防護體系，通過授權(quán)、隔離、監(jiān)控等措施，防止程序被濫用或誤用，問)進行雙重確認；

從而影響系統(tǒng)和應(yīng)用的安全控制機制，是特權(quán)程序全生命周期管理的關(guān)4)結(jié)合安全事件復(fù)盤結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化防護策略；

鍵環(huán)節(jié)。5)內(nèi)部審計時重點檢查特權(quán)程序的授權(quán)、配置、使用情況

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內(nèi)容維度“8.18.2(特權(quán)實用程序的使用)控制”解讀和應(yīng)用說明

維人員禁止使用”“非授權(quán)場景禁止啟動”);

2.“并嚴(yán)格控制”——強調(diào)“全流程管控面非單一環(huán)節(jié)限制”:“嚴(yán)格控制”并非僅指“限制使用資格”,而是要求建立覆蓋“使用申請-授

權(quán)審批-操作監(jiān)控-日志審計一權(quán)限回收”的全流程機制。核心內(nèi)涵是；通過“技術(shù)+管理”雙重手段，確保特權(quán)操作“可追溯、可管控、可審計”

3.“能超越系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的實用程序”——明確受控對象的“核心特征與范圍”:此句通過“功能特征”定義受控對象，核心內(nèi)涵是：

無論工具名稱或形態(tài)如何，只要具備“繞過常規(guī)安全控制”的能力(如跳過文件權(quán)限校驗、直接修改注冊表、關(guān)閉安全防護進程等》,均屬于

受控范圍：

4.“使用”——聚焦“行為管控而非工具本身”;一本條款管控的核心是“使用行為”,而非“工具是否存在于系統(tǒng)中”。即使工具合法部署

(如備份工具),若使用過程未經(jīng)過授權(quán)、未被監(jiān)控，仍屬于“違反本條款要求”。核心內(nèi)涵是：組織需建立“工具存在≠使用合法”的管理

認知，將管控重點落在“操作行為”上。

1)管理層面實施要點：

一制定《特權(quán)實用程序使用管理制度》,明確“受控工具清單”“使用審批流程”“審計周期”“責(zé)任迫究機制”,清單需定期更新(建議每

季度復(fù)審);

-建立“雙人授權(quán)機制”,對高風(fēng)險特權(quán)操作(如root權(quán)限執(zhí)行系統(tǒng)命令、數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)導(dǎo)出)實施“操作人+審批人”雙重確認：

本條款實施開展專項培訓(xùn)，確保運維人員理解“受控工具范圍”“使用規(guī)范”,避免因“不知曉管控要求”導(dǎo)致的違規(guī)操作；

要點與組織2)技術(shù)層面實施要點：

應(yīng)用建議-采用PAM(特權(quán)賬號管理)、RBAC(基于角色的訪問控制)技術(shù)(依據(jù)CB/T22081-2024第8.18.1“應(yīng)用說明”補充),將特權(quán)工具使用權(quán)限

與角色綁定，僅授權(quán)“必要崗位人員”;

一實施邏輯隔離與流量分離：至少將特權(quán)實用程序與應(yīng)用程序軟件邏輯隔離(如部署在獨立服務(wù)器),可行時通過VLAN劃分、防火墻策略分離

其網(wǎng)絡(luò)通信與業(yè)務(wù)應(yīng)用流量；

一部署“特權(quán)操作監(jiān)控工具”:對特權(quán)程序的啟動、執(zhí)行命令、操作對象等進行實時記錄，日志保留時間需漓足合規(guī)要求(如不少于6個月);

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內(nèi)容維度“8.18.2(特權(quán)實用程序的使用)控制”解讀和應(yīng)用說明

一設(shè)置臨時授權(quán)自動失效機制：對臨時使用的特權(quán)程序(如應(yīng)急調(diào)試場景),設(shè)置時間限制(如2小時內(nèi)有效)或會話超時(如30分鐘無操作自

動登出)。

3)合規(guī)與審計層面實施要點：

一定期(建議每季度)審查特權(quán)工具使用日志，識別“未授權(quán)使用”“異常操作”(如非工作時間執(zhí)行備份工具),形成審計報告：

-將本條款實施情況納入信息安全管理體系(ISMS)內(nèi)部審核范圍，確?？刂拼胧┏掷m(xù)有效；

一針對合規(guī)檢查(如等保測評),準(zhǔn)備“受控工具清單”“使用審批記錄”“審計日志”等證明材料，確保符合評審要求。

(2)“8.18.2控制”條款與GB/T22080-2025相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系；

“8.18.2控制”與GB/T22080相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表

關(guān)聯(lián)GB/T22080條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)

5.3組織的崗位，職責(zé)特權(quán)實用程序的使用需明確授權(quán)和職責(zé)分配，確保只有授權(quán)人員才能使用，避免越權(quán)操作，符合5.3中“分配與信息

實施支持

和權(quán)限安全相關(guān)角色責(zé)任”的要求，

6.1.2信息安全風(fēng)險雷評估特權(quán)實用程序濫用或誤用可能帶來的信息安全風(fēng)險(如系統(tǒng)漏洞利用、數(shù)據(jù)泄露),并將其納入風(fēng)險評估過程風(fēng)險輸入

評估,為后續(xù)風(fēng)險處置提供依據(jù)。

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定控制措施(如權(quán)限限制、審計日志、使用審批)以處置特權(quán)實用程序相關(guān)風(fēng)險，確保風(fēng)險等

6.1.3信息安全風(fēng)險風(fēng)險處置策劃

處置級降至可接受范圍。

7.2能力使用特權(quán)實用程序的人員需具備相應(yīng)能力(如系統(tǒng)運維技能、安全風(fēng)險認知),需通過教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗驗證其勝任能力保障

力，避免因操作失誤引發(fā)安全事件，符合7.2的能力要求。

7.5成文信息特權(quán)實用程序的授權(quán)清單、使用規(guī)程、審批記錄、審計日志等需形成成文信息，符合7.5對“信息安全管理體系有效文件支撐

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關(guān)聯(lián)GB/T22080條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)

性必需成文信息”的創(chuàng)建、標(biāo)識、存儲、保護要求，確?？刂七^程可追溯。

雷在運行控制中明確特權(quán)實用程序的使用規(guī)則(如使用場景限制)、審批流程(如臨時使用申請)和監(jiān)控機制(如實

8.1運行策劃和控制運行控制

時操作記錄),確保其受控使用，符合8.1“過程控制準(zhǔn)則”要求。

8.2信息安全風(fēng)險評當(dāng)特權(quán)實用程序新增、權(quán)限調(diào)整或相關(guān)技術(shù)環(huán)境變化時，需按8.2要求“按計劃或重大變更時執(zhí)行風(fēng)險評估”,驗證

風(fēng)險評估執(zhí)行

估原有風(fēng)險等級是否變化，補充或調(diào)整控制措施，確保風(fēng)險持續(xù)受控。

8.3信息安全風(fēng)險處需按6.1.3制定的風(fēng)險處置計劃，在8.3中落實特權(quán)實用程序的具體控制措施(如權(quán)限配置、使用監(jiān)控工具部署),并

風(fēng)險處置執(zhí)行

置保留處置結(jié)果的成文信息，確保處置措施有效落地，

9.1監(jiān)視、測量、分析應(yīng)對特權(quán)實用程序的使用行為(如使用時間、操作內(nèi)容)進行監(jiān)控和審計。定期分析使用記錄以評估合規(guī)性和控制有

績效評價

和評價效性，及時發(fā)現(xiàn)異常行為(如未授權(quán)使用)。

內(nèi)部審核應(yīng)檢查特權(quán)實用程序的控制措施(如授權(quán)流程、監(jiān)控機制)是否有效實施，是否符合組織政策及本標(biāo)準(zhǔn)要求

9.2內(nèi)部審核審核驗證

,驗證控制的充分性。

10.2不符合與糾正措若發(fā)現(xiàn)特權(quán)實用程序濫用、控制失效(如權(quán)限未及時回收)或違規(guī)使用，應(yīng)啟動不符合處理流程，分析原因并采取糾糾正改進

施正措施(如修訂授權(quán)流程、加強培訓(xùn)),防止再發(fā)生。

(3)“8.18.2控制”與GB/T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。

“8.18.2控制”與GB/T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表

關(guān)聯(lián)GB/T22081條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)

5.2信息安全角色和明確特權(quán)實用程序的使用需由具備相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限的角色執(zhí)行(如指定的系統(tǒng)管理員》,確保權(quán)責(zé)清晰、責(zé)任可追溯前提條件

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關(guān)聯(lián)GB/T22081條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)

責(zé)任,符合5.2對角色責(zé)任定義的控制要求。

防止同一人員同時擁有特權(quán)實用程序的使用權(quán)限與審計、變更審批等權(quán)限(如避免使用者自行測除使用日志),避免

5.3職責(zé)分離互補控制

權(quán)限濫用或掩蓋違規(guī)行為，與5.3的職責(zé)分離要求形成互補。

特權(quán)實用程序的使用屬于特殊訪問場景，需在5.15定義的訪問控制策略中明確其使用規(guī)則(如“按需所知”“最小權(quán)

5.15訪問控制實施手段

限”原則),確保訪問范圍可控。

特權(quán)實用程序的權(quán)限分配，定期評審(如季度核查使用者資質(zhì))、臨時授權(quán)(如應(yīng)急維護場景)及撤銷(如人員調(diào)崗

5.18訪問權(quán)限實施手段

),需遵循5.18對訪問權(quán)限管理的流程要求，

5.35信息安全的獨立需通過5.35的獨立評審機制，定期評估特權(quán)實用程序的使用合規(guī)性、權(quán)限合理性及管理有效性(如是否存在未授權(quán)使

監(jiān)督改進

評審用記錄),推動控制措施持續(xù)改進。

5.37文件化的操作規(guī)特權(quán)實用程序的使用規(guī)程(如授權(quán)申請流程、使用范圍限制、臨時授權(quán)時限、異常處置步驟等)需文件化，符合5.37

實施依據(jù)

程對操作規(guī)程文件化的控制要求，確保所有使用者有章可循。

6.3信息安全意識，教使用特權(quán)實用程序的人員需接受專項意識教育和技能培訓(xùn)(如識別濫用風(fēng)險、掌握規(guī)范操作流程),理解違規(guī)使用的

能力保障

育和培訓(xùn)后果，符合6.3對信息安全培訓(xùn)的控制要求，保障使用行為合規(guī)。

對違反特權(quán)實用程序使用規(guī)定的行為(如超范圍使用、未授權(quán)共享權(quán)限),需依據(jù)6.4的違規(guī)處理流程進行調(diào)查、追

6.4違規(guī)處理過程事后處置

責(zé)及整改，形成威懾。

8.2特許訪問權(quán)限特權(quán)實用程序的使用權(quán)限屬于特許訪問權(quán)限的核心子集，其管理(如權(quán)限最小化、單獨授權(quán)、使用日志追溯)需完全子集關(guān)系

遵循8.2對特許訪問權(quán)限的控制要求。

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關(guān)聯(lián)GB/T22081條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)

使用特權(quán)實用程序前需通過強身份鑒別(如多因素鑒別),驗證使用者身份合法性，防止鑒別信息泄露導(dǎo)致的未授權(quán)

8.5安全鑒別安全保障

使用。符合8.5對安全鑒別的控制要求。

特權(quán)實用程序的安裝、版本更新、配置變更(如功能啟用/禁用)需納入8.9的配置管理體系，記錄變更內(nèi)容及審批流

8.9配置管理運行保障

程，防止未授權(quán)修改或配置混亂。

特權(quán)實用程序的所有使用行為(如使用者、使用時間、操作內(nèi)容、訪問對象)需通過8.15的日志機制完整記錄并保護

8.15日志監(jiān)督手段

,便于事后審計追溯、違規(guī)調(diào)查及事件溯源。

需通過8.16的監(jiān)視活動(如實時行為監(jiān)控、異常模式檢測),對特權(quán)實用程序的使用進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)超范圍

8.16監(jiān)視活動實時控制

操作、異常使用時段等風(fēng)險行為。

8.19運行系統(tǒng)軟件的移除或禁用運行系統(tǒng)中不必要的特權(quán)實用程序(如冗余的系統(tǒng)調(diào)試工具、未授權(quán)的第三方管理軟件),需遵循8.19對

實施手段

安裝運行系統(tǒng)軟件安裝的控制要求，防止未授權(quán)保留或安裝多余特權(quán)工具，減少攻擊面。

特權(quán)實用程序的部署、版本升級、功能調(diào)整或徹底移除，需通過8.32的變更管理流程(如變更申請、風(fēng)險評估、測試

8.32變更管理過程控制

驗證、審批發(fā)布》進行控制，避免變更引發(fā)系統(tǒng)安全風(fēng)險。

GB/T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》

8.18.3目的

確保實用程序的使用不會損害系統(tǒng)和應(yīng)用程序的信息安全控制，

8.18.3目的

“8.18.3(特權(quán)實用程序的使用)目的”解讀說明表

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內(nèi)容維度“8.18.3《特權(quán)實用程序的使用)目的”解讀說明

本條款是GB/T22081-2024“8.18特權(quán)實用程序的使用”控制項的目標(biāo)錨點，核心意圖是通過明確特權(quán)實用程序的使用邊界，維護信息安全

控制體系的完整性與有效性，避免因特權(quán)工具的未授權(quán)使用、濫用或誤用，導(dǎo)致系統(tǒng)和應(yīng)用程序的訪間控制、審計機制、身份認證、數(shù)據(jù)

總述(本條款的核

完整性驗證等核心安全控制被繞過，削弱或破壞。

心意圖與定位)

本條款并非限制特權(quán)實用程序的正常運維價值，而是為其使用設(shè)定“安全底線”,確保其始終處于受控范圍，不成為系統(tǒng)安全的“薄弱環(huán)

節(jié)”。

1)風(fēng)險阻斷價值；防止特權(quán)實用程序成為攻擊者“突破系統(tǒng)防線的入口”(如利用調(diào)試器注入惡意代碼、通過備份工具竊取敏感數(shù)據(jù)),

減少系統(tǒng)級安全事件(如越權(quán)操作、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)崩潰)發(fā)生概率；

2)控制有效性價值：保障系統(tǒng)和應(yīng)用程序原有信息安全控制(如最小權(quán)限、多因素鑒別)不被繞過，維持安全機制的持續(xù)作用：

本條款實施的核心

3)合規(guī)適配價值；為滿“特權(quán)訪問控制”及《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》“特權(quán)賬號管理”的合規(guī)要求提供目標(biāo)依據(jù)：

價值和預(yù)期結(jié)果

4)責(zé)任界定價值：明確特權(quán)實用程序使用的“安全責(zé)任邊界”,避免因使用行為失控導(dǎo)致安全事件時的責(zé)任摧諉：

5)運維平衡價值；在保障系統(tǒng)運維靈活性(如應(yīng)急調(diào)試、數(shù)據(jù)恢復(fù))的同時，規(guī)避“為效率犧牲安全”的風(fēng)險，實現(xiàn)“安全與效率”的平

衡。

“確保實用程序的使用不會損害系統(tǒng)和應(yīng)用程序的信息安全控制?！?/p>

1)“確保實用程序的使用”—此處“實用程序”特指“能超越系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的特權(quán)實用程序”(非普通工具),強調(diào)管控核心是

“使用行為”而非“工具本身”:即使工具合法部署(如系統(tǒng)自帶備份工具),若使用過程未授權(quán)、未監(jiān)控，仍屬于“損害安全控制”的

本條款深度解讀與范疇，體現(xiàn)“工具存在使用合法”的管理認知；

內(nèi)涵解析2)“不會損害系炕和應(yīng)用程序的信息安全控制”——“損害”包括三種核心場景：

燒過：特權(quán)程序直接跳過常規(guī)安全控制(如跳過文件權(quán)限校驗修改系統(tǒng)配置);

-篡改：特權(quán)程序自身或其操作目標(biāo)(如審計日志、安全策略配置文件)被惡意篡改，導(dǎo)致安全控制失效；

-削弱：特權(quán)程序使用后未恢復(fù)安全控制(如臨時關(guān)閉防火境后未重啟),導(dǎo)致系統(tǒng)暴露風(fēng)險；

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內(nèi)容維度“8.18.3(特權(quán)實用程序的使用)目的”解讀說明

“信息安全控制”涵蓋組織為保障保密性、完整性、可用性建立的所有機制(如訪問控制列表、日志審計、數(shù)據(jù)加密、身份鑒別),條款

目標(biāo)是確保這些機制的“功能完整性”與“執(zhí)行有效性”。

3)本條款本質(zhì)是“縱深防御”理念在特權(quán)操作場景的體現(xiàn)——通過明確“不損害現(xiàn)有安全控制”的底線。避免特權(quán)實用程序成為安全體系

的“短板”,為后續(xù)“8.18.4指南”(如最小權(quán)限授權(quán)、日志記錄)提供目標(biāo)導(dǎo)向。

1)解決“權(quán)限集中”風(fēng)險：針對特權(quán)實用程序“權(quán)限高、影響廣”的特性，回應(yīng)信息系統(tǒng)中“運維便利性”與“安全可控性”的核心矛盾

,避免因權(quán)限過度集中導(dǎo)致“單點失控、全域風(fēng)險”;

2)強化“控制閉環(huán)”設(shè)計：與“8.18.2控制”中“事前限制-事中控制一事后審計”閉環(huán)機制相呼應(yīng)，“目的”條款為閉環(huán)設(shè)計提供“目

標(biāo)準(zhǔn)編制者的核心標(biāo)錨點”,確保所有控制措施均圍繞“保護安全控制不被損害”展開；

意圖與深層邏輯3)適配實戰(zhàn)化風(fēng)險場景：結(jié)合近年安全事件中“攻擊者利用特權(quán)工具橫向移動、銷毀證據(jù)”的實戰(zhàn)場景，通過明確目的，引導(dǎo)組織關(guān)注特

權(quán)程序的“繞控風(fēng)險”,提前建立防御機制：

4)推動“責(zé)任下沉”;明確特權(quán)程序使用者的“安全責(zé)任”——使用特權(quán)工具雷同步承擔(dān)“保護現(xiàn)有安全控制”的義務(wù)，避免“重操作，

輕安全”的運維誤區(qū)。

GB/T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》

8.18.4指南

使用能超越系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的實用程序，宜考慮以下指南；

a)將使用實用程序的用戶限制到可信的、已授權(quán)的最小實際用戶數(shù)(見B.2);

b)對實用程序使用標(biāo)識、鑒別和授權(quán)規(guī)程，包括使用實用程序人員的唯一身份標(biāo)識；

a)對實用程序的授權(quán)級別進行定義并文件化；

d)對實用程序的臨時使用進行段權(quán)；

e)當(dāng)要求職責(zé)分離時，禁止訪問系統(tǒng)中應(yīng)用程序的用戶使用實用程序：

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f)移除或禁用所有不必要的實用程序；

g)至少將實同程序與應(yīng)用程序軟件進行邏輯隔離，可行時，將此類程序的網(wǎng)絡(luò)通信與應(yīng)用流量分離；

h)限制實用程序的可用性(例如，在授權(quán)變更的期間內(nèi));

i)記錄實用程序的所有使用。

8.18.4指南

(1)本指南條款核心涵義解析(理解要點解讀):

“8.18.4(特權(quán)實用程序的使用)指南”條款核心涵義解析(理解要點解讀)說明表

子條款原文子條款核心涵義解析(理解要點詳細解讀)

本條款內(nèi)容總體概述：本條款針對能超越系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的特權(quán)實用程序，從“訪問范圍、身份管控、權(quán)限定義、臨時授權(quán)、

職責(zé)制衡、工具清理、隔離防護、可用性限制、行為迫溯”9個維度提供系統(tǒng)性控制指南，核心目標(biāo)是通過全流程管控防止特權(quán)實用

8.18.4指南程序被未授權(quán)使用、潘用或誤用，維護信息安全控制體系的完整性。指南嚴(yán)格遵循“最小權(quán)限”“縱深防御”“可追溯”等信息安

全核心原則，適用于各類組織對特權(quán)實用程序的全生命周期管理，且需與GB/T22081-2024中“特許訪問權(quán)限(8.2)”“職責(zé)分離(

5.3)”“日志(8.15)”等條款協(xié)同實施，確?？刂拼胧┑囊恢滦院陀行?。

“最小化并可信化授權(quán)特權(quán)實用程序的用戶范圍”

1)核心邏輯：僅向“業(yè)務(wù)必需且經(jīng)過信任評估”的用戶授權(quán)，避免權(quán)限泛化?！翱尚拧辈粌H指用戶身份合法，還包括經(jīng)過背景審查

a)將使用實用程序的用戶(如6.1審查條款)、具備特權(quán)操作技能與安全風(fēng)險認知(如6.3培訓(xùn)條款),排除無業(yè)務(wù)雷求或風(fēng)險不可控的用戶；

限制到可信的、已授權(quán)的2)“最小實際用戶數(shù)”:以“完成必要操作”為邊界，而非按崗位泛授權(quán)，例如僅授權(quán)核心運維人員使用系統(tǒng)調(diào)試類特權(quán)程序，普

最小實際用戶數(shù)《見8.2);通運維人員無需授權(quán)：

3)關(guān)聯(lián)條款：明確引用8.2“特許訪問權(quán)限”條款，與8.2中“特許權(quán)限最小化分配、單獨授權(quán)”要求完全協(xié)同，確保特權(quán)實用程序

的用戶授權(quán)符合特許訪問的統(tǒng)一管控原則。

b)對實用程序使用標(biāo)識、“建立‘標(biāo)識-鑒別-授權(quán)’三位一體的特權(quán)使用規(guī)程，強化身份唯一性管控”

鑒別和授權(quán)規(guī)程，包括使1)規(guī)程內(nèi)涵：需文件化定義完整流程——“標(biāo)識”(為用戶分配唯一ID.如員工工號關(guān)聯(lián)特權(quán)操作賬戶)→“鑒別”(通過多因素

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子條款原文子條款核心涵義解析(理解要點詳細解讀)

用實用程序人員的唯一身鑒別等強驗證手段確認身份，如8.5安全鑒別條款要求)→“授權(quán)”(確認用戶可使用的特權(quán)程序及操作范圍),三者缺一不可；

份標(biāo)識；2)“唯一身份標(biāo)識”:嚴(yán)禁共享特權(quán)賬戶，每個用戶的特權(quán)操作必須關(guān)聯(lián)唯一身份，確保后續(xù)審計可精準(zhǔn)追溯到個人，避免“多人

共用一賬戶”導(dǎo)致的責(zé)任無法界定問題；

3)規(guī)程要求：“規(guī)程”需以書面形式(如《特權(quán)實用程序使用規(guī)程》)明確，而非口頭約定，內(nèi)容需包括操作觸發(fā)條件、審批節(jié)點、

鑒別方式等。

“明確特權(quán)實用程序的授權(quán)級別維度，且以文件形式固化管控標(biāo)準(zhǔn)”

1)“授權(quán)級別”定義維度：需區(qū)分“操作權(quán)限級別”(如讀取配置、修改系統(tǒng)參數(shù)、執(zhí)行高危命令)和“影響范圍級別”(如單臺

c)對實用程序的授權(quán)級別設(shè)備、某類應(yīng)用、全系統(tǒng)),避免授權(quán)模糊導(dǎo)致越權(quán)：

進行定義并文件化；2)文件化要求：需形成正式文檔(如《特權(quán)實用程序授權(quán)級別矩陣》),明確不同級別對應(yīng)的用戶角色、操作范圍、審批權(quán)限，例

如“系統(tǒng)級特權(quán)程序(如服務(wù)器備份工具)的‘修改配置’級別僅授權(quán)系統(tǒng)管理員”;

3)文檔用途：文件需作為特權(quán)授權(quán)、審計檢查、合規(guī)評審的依據(jù)，確保不同部門、不同時期的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

“臨時使用特權(quán)實用程序需通過正式授權(quán)流程，且管控標(biāo)準(zhǔn)不低于常規(guī)授權(quán)”

1)臨時授權(quán)核心要求：即使是應(yīng)急調(diào)試、故障修復(fù)等臨時場景，也需履行“申請-審批-記錄”流程，嚴(yán)禁“先使用后補手續(xù)”;

d)對實用程序的臨時使用

2)授權(quán)要素：需明確臨時授權(quán)的“用途(如修復(fù)某服務(wù)器漏洞),時間范圍(如2小時內(nèi)),操作范圍(如僅允許執(zhí)行漏洞補丁程序

進行授權(quán)；

)、審批主體(如業(yè)務(wù)負責(zé)人+安全管理員雙審批)”,避免“無限制臨時授權(quán)”;

3)失效機制：雷內(nèi)置“白動失效”邏輯(如時間到期后權(quán)限自動回收),而非依賴人工撤銷，防止臨時權(quán)限長期有效。

“以職責(zé)分離為核心，建立特權(quán)程序與應(yīng)用程序訪問的權(quán)限制衡機制”

e)當(dāng)要求職責(zé)分離時，禁

1)職責(zé)分離場景：適用于“可能存在權(quán)限沖突”的角色，例如“應(yīng)用程序操作員(如電商平臺訂單處理員)”不得同時使用“數(shù)據(jù)

止訪問系統(tǒng)中應(yīng)用程序的

庫備份工具”(特權(quán)程序),避免其利用特權(quán)燒過應(yīng)用權(quán)限竊取訂單數(shù)據(jù)：典型分離場景還包括“審計員與特權(quán)用戶分離”“變更

用戶使用實用程序；

申請人與特權(quán)執(zhí)行者分離”;

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子條款原文子條款核心涵義解析(理解要點詳細解讀)

2)“禁止”的剛性：無例外情況，除非經(jīng)最高管理層特殊審批且記錄在案(如極端應(yīng)急場景),否則嚴(yán)格禁止權(quán)限重疊；

3)控制目標(biāo)：防止單一角色同時擁有“應(yīng)用訪間權(quán)”和“特權(quán)程序使用權(quán)”,避免繞過常規(guī)安全控制(如應(yīng)用權(quán)限校驗、操作日志

記錄),

“基于‘必要性評估’清理冗余特權(quán)程序，減少系統(tǒng)攻擊面”

1)“不必要”的判定標(biāo)準(zhǔn)；雷明確三個維度——①業(yè)務(wù)無依賴(如某舊系統(tǒng)的調(diào)試工具已不再使用);②近6個月無使用記錄(需通

過工具清單復(fù)審確認);③無合規(guī)要求(如行業(yè)監(jiān)管未強制要求保留);

f)移除或禁用所有不必要

2)清理流程：雷遵循“清單梳理→必要性評估(業(yè)務(wù)部門+安全部門聯(lián)合評審)→審批(如IT負責(zé)人審批)→移除/禁用(如卸載程

的實用程序；

序、禁用端口)→驗證(確認程序無法啟動)”的閉環(huán)流程；

3)持續(xù)管控：需定期(建議每季度，如文檔1要