食品安全風險隱患排查及整改記錄一、引言食品安全是食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的生命線，關乎公眾健康與社會穩(wěn)定。風險隱患排查及整改工作，是食品生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱“單位”）主動識別、評估、控制食品安全風險，預防食品安全事故發(fā)生的關鍵環(huán)節(jié)。建立并有效執(zhí)行完善的排查及整改記錄制度，不僅是法律法規(guī)的要求，更是單位自身提升管理水平、保障產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)在需求。本記錄旨在為單位系統(tǒng)開展此項工作提供指引，確保排查全面、記錄詳實、整改到位、追溯有據(jù)。二、排查責任主體與組織單位主要負責人是食品安全風險隱患排查及整改工作的第一責任人，對該項工作負總責。應明確食品安全管理機構或配備專職/兼職食品安全管理人員，具體組織實施排查、記錄、整改及跟蹤驗證工作。可根據(jù)實際情況，成立由各相關部門（如生產(chǎn)、采購、倉儲、品控、銷售等）人員組成的排查工作小組，確保排查工作覆蓋所有關鍵環(huán)節(jié)。三、風險隱患排查要點排查工作應具有系統(tǒng)性、全面性和針對性，定期與不定期相結合。重點關注以下方面：1.原輔料控制：*供應商資質(zhì)審查及評估情況，索證索票制度執(zhí)行情況。*原輔料驗收標準及執(zhí)行情況，是否符合安全標準，有無腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、過期等現(xiàn)象。*原輔料的貯存條件是否符合要求，是否做到先進先出。2.生產(chǎn)過程控制：*生產(chǎn)場所、設施設備清潔消毒情況，有無交叉污染風險。*生產(chǎn)工藝流程是否合理，關鍵控制點（如溫度、時間、pH值等）是否得到有效監(jiān)控。*食品添加劑的采購、貯存、領用、使用是否規(guī)范，是否嚴格遵守限量標準。*半成品、成品的存放條件和期限是否符合規(guī)定。3.場所環(huán)境衛(wèi)生：*生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境是否整潔，有無污染源。*廢棄物、垃圾處理是否及時合規(guī)。*通風、采光、照明、排水等設施是否完好。4.設施設備維護與管理：*生產(chǎn)設備、工具、容器、包裝材料是否符合食品安全要求，是否定期維護保養(yǎng)和清潔消毒。*冷藏冷凍設施、保溫設施的溫度是否符合要求并有效監(jiān)控。*檢驗檢測設備是否在校驗有效期內(nèi)，能否正常使用。5.人員管理：*從業(yè)人員健康證明持有情況，晨檢制度執(zhí)行情況。*從業(yè)人員食品安全知識培訓和考核情況。*從業(yè)人員個人衛(wèi)生習慣，操作行為是否規(guī)范（如穿戴工作服帽、洗手消毒等）。6.倉儲與物流：*產(chǎn)品貯存條件是否符合標簽標示要求，是否與有毒有害物品混存。*運輸過程中的溫度控制、防護措施是否到位，防止污染。7.檢驗檢測：*原輔料、半成品、成品的檢驗檢測計劃及執(zhí)行情況。*檢驗記錄是否完整、規(guī)范，不合格品處理是否符合程序。8.追溯體系與應急管理：*食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程記錄的完整性，能否實現(xiàn)產(chǎn)品追溯。*食品安全事故應急預案的制定與演練情況。9.其他：如標簽標識是否規(guī)范，召回制度是否健全等。四、排查及整改記錄規(guī)范排查及整改記錄是此項工作的書面體現(xiàn)，應做到真實、準確、完整、及時、規(guī)范。1.排查記錄內(nèi)容：*基本信息：排查日期、排查時段、排查地點/環(huán)節(jié)、排查人員（簽名）、陪同人員（如需）。*排查對象/項目：具體排查的設備、區(qū)域、流程或管理文件等。*排查依據(jù)：相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度等。*排查情況描述：詳細記錄現(xiàn)場觀察到的情況，可附照片、視頻等佐證材料。*風險隱患識別：明確指出發(fā)現(xiàn)的具體風險隱患，對隱患進行初步的風險等級評估（如高、中、低）。*排查結論：對本次排查總體情況的簡要總結。2.整改記錄內(nèi)容：*隱患描述：將排查記錄中確認的風險隱患轉錄或引用至整改記錄。*整改責任人：明確負責整改的部門及具體人員。*整改措施：針對隱患提出的具體、可操作的整改方法和步驟。*計劃完成時限：規(guī)定整改工作的截止日期。*實際整改情況：詳細記錄整改措施的落實過程和結果，可附整改后照片等佐證材料。*整改完成日期：實際完成整改的日期。*驗證情況：由指定人員（可與排查人員不同或上級管理人員）對整改效果進行驗證，記錄驗證結果（合格/不合格，如不合格需說明原因及后續(xù)措施），驗證人簽名及日期。*未完成整改說明：如未能按期完成，需詳細說明原因、目前進展及后續(xù)計劃。3.記錄形式：可采用紙質(zhì)臺賬或電子化信息系統(tǒng)。鼓勵使用電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和追溯。記錄表格樣式可根據(jù)單位實際情況設計，但核心要素應齊全。4.記錄保存：排查及整改記錄應妥善保存，保存期限不得少于法律法規(guī)規(guī)定的食品保質(zhì)期期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。五、風險隱患整改實施1.分級處置：根據(jù)風險等級，對識別出的隱患進行分級管理。高風險隱患應立即停產(chǎn)整改，直至消除隱患；中風險隱患應制定專項方案，限期整改；低風險隱患應明確責任人，在日常工作中逐步改進。2.“五定”原則：整改工作應堅持“定人、定責、定時、定措施、定資金”（根據(jù)實際情況）的原則，確保整改落到實處。3.過程跟蹤：整改責任人應定期向食品安全管理機構或負責人匯報整改進展，對整改過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。4.效果驗證：整改完成后，必須進行效果驗證。驗證不合格的，應重新制定整改措施，繼續(xù)整改，直至驗證合格。對于重大隱患，整改完成后可考慮進行舉一反三的排查，防止類似問題再次發(fā)生。六、持續(xù)改進1.定期回顧：單位應定期（如每月、每季度）對排查出的風險隱患及整改情況進行匯總分析，識別共性問題、頻發(fā)問題，查找管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)。2.制度完善：根據(jù)分析結果，對現(xiàn)有的食品安全管理制度、操作規(guī)程進行評估和修訂，從制度層面防范風險。3.培訓提升：針對排查和整改中發(fā)現(xiàn)的人員操作或知識問題，加強針對性的培訓和指導，提升從業(yè)人員整體素質(zhì)。4.納入績效考核：可將風險隱患排查及整改工作的落實情況納入相關部門和人員的績效考核體系，激勵全員參與食品安全管理。七、結語食品安全風險隱患排查及整改是一項長期而艱巨的任務，不可能一蹴而就，