煤礦生產(chǎn)設(shè)備及材料查驗(yàn)制度一、總則1.為加強(qiáng)煤礦生產(chǎn)設(shè)備及材料管理，確保投入使用的設(shè)備、材料符合安全生產(chǎn)要求，保障煤礦正常生產(chǎn)秩序與作業(yè)安全，特制定本制度。2.本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)所有采購(gòu)、租賃、調(diào)入及自制的生產(chǎn)設(shè)備及材料的查驗(yàn)工作，涵蓋采掘、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、供電等各生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及材料。二、查驗(yàn)職責(zé)分工1.物資采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)組織設(shè)備及材料到貨后的初驗(yàn)，核對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀完整性等基本信息，與采購(gòu)合同或訂單要求進(jìn)行比對(duì)，填寫《設(shè)備材料初驗(yàn)單》，發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)退換貨事宜。2.設(shè)備管理科室：主導(dǎo)設(shè)備的專業(yè)查驗(yàn)，檢查設(shè)備技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，評(píng)估設(shè)備結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、穩(wěn)定性及運(yùn)行可靠性，組織設(shè)備調(diào)試運(yùn)行，記錄設(shè)備初始運(yùn)行數(shù)據(jù)與工況，對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的特種設(shè)備、大型設(shè)備邀請(qǐng)外部專家或權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查驗(yàn)。3.安全監(jiān)察部門：聚焦設(shè)備及材料安全性能，查驗(yàn)防爆、防火、防漏電等安全防護(hù)裝置完整性與有效性，檢查材料阻燃、抗靜電等安全特性，對(duì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決禁止入場(chǎng)，追蹤整改安全隱患，監(jiān)督整個(gè)查驗(yàn)流程合規(guī)性。4.使用單位：參與設(shè)備及材料驗(yàn)收全過(guò)程，從實(shí)際使用角度出發(fā)，反饋操作便利性、適配性問(wèn)題，在設(shè)備試運(yùn)行期間密切觀察運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)上報(bào)異常，協(xié)助其他部門完善設(shè)備驗(yàn)收細(xì)節(jié)，接收合格設(shè)備及材料后做好后續(xù)保管維護(hù)準(zhǔn)備。三、查驗(yàn)流程1.到貨通知與準(zhǔn)備：物資采購(gòu)部門接到設(shè)備及材料到貨通知后24小時(shí)內(nèi)，通知設(shè)備管理、安全監(jiān)察及使用單位相關(guān)人員，明確到貨時(shí)間、地點(diǎn)，收集齊合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量證明文件等資料，準(zhǔn)備好相應(yīng)檢測(cè)工具、量具，布置好驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保具備驗(yàn)收條件。2.外觀及資料查驗(yàn)：首先查看設(shè)備及材料外觀有無(wú)破損、變形、銹蝕、掉漆等問(wèn)題，包裝是否完好；接著核對(duì)銘牌標(biāo)識(shí)的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、出廠編號(hào)等與資料一致性；逐份審查質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、說(shuō)明書、保修卡等資料完整性與真實(shí)性，資料不全或不符暫不進(jìn)行下一步驗(yàn)收，要求供應(yīng)商補(bǔ)齊或更正。3.性能及安全檢測(cè)：設(shè)備管理科室依據(jù)設(shè)備操作規(guī)程啟動(dòng)設(shè)備空載、負(fù)載試運(yùn)行，監(jiān)測(cè)運(yùn)轉(zhuǎn)聲音、溫度、振動(dòng)、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵指標(biāo)，持續(xù)運(yùn)行[X]小時(shí)以上（依設(shè)備復(fù)雜程度定）；安全監(jiān)察部門采用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備檢查設(shè)備接地電阻、絕緣電阻、防爆間隙等安全參數(shù)，對(duì)材料抽樣送檢阻燃性、力學(xué)性能等指標(biāo)，記錄詳實(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍即刻判定不合格。4.綜合評(píng)定與反饋：各部門依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果填寫驗(yàn)收意見(jiàn)，設(shè)備管理科室匯總整理形成《設(shè)備及材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，評(píng)定結(jié)果分為合格、不合格、整改后合格三類，不合格設(shè)備及材料注明原因與問(wèn)題細(xì)節(jié)，物資采購(gòu)部門48小時(shí)內(nèi)將結(jié)果反饋供應(yīng)商，要求限期整改或退換貨，整改后重新按流程驗(yàn)收。四、不合格品處理1.對(duì)于初次驗(yàn)收不合格但可整改的設(shè)備及材料，物資采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂《整改協(xié)議》，明確整改措施、期限及復(fù)查要求，供應(yīng)商整改期間設(shè)備材料存放于指定隔離區(qū)域，嚴(yán)禁流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，整改完成后優(yōu)先安排復(fù)查驗(yàn)收。2.經(jīng)復(fù)查仍不合格或無(wú)法整改達(dá)標(biāo)的設(shè)備及材料，物資采購(gòu)部門迅速辦理退貨退款手續(xù)，追究供應(yīng)商違約責(zé)任，造成損失的依法索賠；已投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格的，立即停用，設(shè)備管理科室組織評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急處置方案，安全監(jiān)察部門追溯采購(gòu)、驗(yàn)收環(huán)節(jié)責(zé)任，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為。五、記錄與檔案管理1.全程查驗(yàn)工作各環(huán)節(jié)形成的記錄表單，包括初驗(yàn)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄表、整改協(xié)議、往來(lái)函件等，由設(shè)備管理科室統(tǒng)一編號(hào)歸檔，紙質(zhì)版原件與電子版分類存儲(chǔ)，保存期限不少于設(shè)備使用壽命或材料使用周期加2年，確保資料可追溯查詢。2.定期對(duì)設(shè)備及材料查驗(yàn)檔案數(shù)據(jù)分析總結(jié)，梳理高頻不合格問(wèn)題、供應(yīng)商質(zhì)量分布等信息，為采購(gòu)策略優(yōu)化、供應(yīng)商篩選、質(zhì)量管控重點(diǎn)調(diào)整提供數(shù)據(jù)支撐，每季度形成分析報(bào)告呈交管理層審閱，推動(dòng)設(shè)備材料質(zhì)量持續(xù)提升。六、附則1.本制度自發(fā)