目錄TOC\o”1-3”\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc385919764”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針 2HYPERLINK\l”_Toc385919765"風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理目標(biāo) 3HYPERLINK\l”_Toc385919766"1、管理組織機(jī)構(gòu) 4HYPERLINK\l”_Toc385919767"2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 5HYPERLINK\l”_Toc385919768”2。1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系職責(zé)及權(quán)限 5HYPERLINK\l”_Toc385919769"2.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系委員會(huì)主任職責(zé) 7HYPERLINK\l”_Toc385919770”2.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系委員會(huì)副主任責(zé)任 7HYPERLINK\l”_Toc385919778”2。4體系編寫(xiě)小組職責(zé) 7HYPERLINK\l”_Toc385919786”2。5機(jī)關(guān)各科室職責(zé) 8HYPERLINK\l”_Toc385919804"2.6基層各單位職責(zé) 113。2范圍 13HYPERLINK\l”_Toc385919818”4、術(shù)語(yǔ)定義 13HYPERLINK\l”_Toc385919819”5、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 145。1總要求 14_Toc385919831”5.4管理保障 20HYPERLINK\l”_Toc385919835"5.5管理評(píng)價(jià) 215.6管理信息系統(tǒng) 23風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針以人為本保障全體員工安全健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)管和諧統(tǒng)一開(kāi)拓創(chuàng)新建立安全管理長(zhǎng)效機(jī)制追求卓越打造特色風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理目標(biāo)1．消滅輕傷以上人身事故2．杜絕重大非傷亡事故1、管理組織機(jī)構(gòu)2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全意識(shí)，使我礦的各項(xiàng)工作向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo)，特成立方山礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)，并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確，組織機(jī)構(gòu)如下:主任：李忠臣耿平副主任：王險(xiǎn)峰張國(guó)常王永鵬楊清濤杜秋歌岳崇利董占領(lǐng)連志敏委員：劉彥祥周保平董勝利李紹奎何世強(qiáng)張營(yíng)曹銀獻(xiàn)郝保平肖紀(jì)民楊會(huì)川體系編寫(xiě)小組組長(zhǎng)：王要杰成員：孫泉杰郭寬寬程登超李禪委員會(huì)下設(shè)體系辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，王要杰兼任辦公室主任2。1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系職責(zé)及權(quán)限2.1。2督促檢查礦屬各單位對(duì)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況.2。1.3負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo),對(duì)上級(jí)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。2。1.4對(duì)全礦安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,監(jiān)督事故隱患排查，對(duì)存在的事故隱患提出限期整改意見(jiàn),對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見(jiàn)。2。1.5深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求解決。2。1.6負(fù)責(zé)參與各類(lèi)安全專(zhuān)項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理例會(huì)，解決月度、年度檢查報(bào)告中提出的問(wèn)題.2。1.7負(fù)責(zé)對(duì)《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。2。1。8負(fù)責(zé)煤礦各級(jí)管理人員和科門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果,督促和監(jiān)督各相關(guān)科室制定相應(yīng)改進(jìn)措施.2.1。9所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施.2。1.10組織和配合礦井事故的搶救與礦理，對(duì)各類(lèi)事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定.2.1。11負(fù)責(zé)制定、及時(shí)更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對(duì)人員不安全行為的管理水平.2。2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系委員會(huì)主任職責(zé)2.2。1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2。2。3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作,不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件,保證安全文明生產(chǎn)。2。2.4為實(shí)施、保持和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系配備必要的資源。2。2。5組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審.2.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系委員會(huì)副主任責(zé)任2。3.1黨委副書(shū)記對(duì)全礦安全教育工作負(fù)全面責(zé)任，監(jiān)督、檢查兩級(jí)黨組織和黨員干部貫徹黨的安全生產(chǎn)方針。定期研究礦安全文化建設(shè)、班組建設(shè)和員工教育培訓(xùn)工作中的問(wèn)題,督促相關(guān)單位及時(shí)改進(jìn)。2。3.2生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)礦生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照管生產(chǎn)必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況,為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)排查各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患、消滅各種不安全行為，確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。2.3.3機(jī)電副礦長(zhǎng)對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況,確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠,實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。機(jī)電副總協(xié)助機(jī)電副礦長(zhǎng)履行好上述責(zé)任。2.3。4后勤礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)基本建設(shè)方面的達(dá)標(biāo)管理和安全管理工作，確保基本建設(shè)達(dá)到安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平。2。3.5財(cái)務(wù)礦長(zhǎng)保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保2。3.6總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)技術(shù)改造、2。3。7紀(jì)委、工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)，和黨風(fēng)紀(jì)風(fēng)檢查工作.2。4體系編寫(xiě)小組職責(zé)2.4。1體系編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作。2。4。2標(biāo)準(zhǔn)與措施管理小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況,并進(jìn)行修改完善。2.4。3保障編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作得到持續(xù)有效運(yùn)行。2。4。4體系編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè),讓員工形成恒久性安全價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣.2。4。5安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。2。4.6安監(jiān)科依據(jù)《考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審，做出評(píng)審結(jié)論，編制安全評(píng)審報(bào)告。2.5機(jī)關(guān)各科室職責(zé)2。5。1安監(jiān)科2。5.1。1組織有關(guān)人員抓好全礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行工作。2。5。2調(diào)度室2。5.2。1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、平衡礦內(nèi)的安全生產(chǎn),及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.5.2。2貫徹落實(shí)上級(jí)科室和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面的通知、指示、命令，并監(jiān)督各單位落實(shí).2。5。3生產(chǎn)技術(shù)科、開(kāi)拓科2。5。3.1貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5。3。2按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、技術(shù)等方案。2。5。4地質(zhì)測(cè)量科2.5。4.1全面開(kāi)展地測(cè)、防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。2。5。4.2按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井地質(zhì)、測(cè)量等方案。2。5。5總工辦、基建辦2。5。5。1負(fù)責(zé)基本建設(shè)及技改工程各類(lèi)合同管理,協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理科辦理有關(guān)合同。2。5。5。2負(fù)責(zé)礦井技改工程設(shè)計(jì)、施工管理，并協(xié)調(diào)好各單位與生產(chǎn)之間的關(guān)系。2.5.6機(jī)電科2。5.6。1負(fù)責(zé)礦井機(jī)電、運(yùn)輸?shù)陌踩芾砉ぷ?確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、各種防護(hù)裝置齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2。5.6。2按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)、審核礦井機(jī)電運(yùn)輸設(shè)計(jì)方案。2。5。7煤質(zhì)銷(xiāo)售科2。5。8辦公室2。5.8.1負(fù)責(zé)礦黨政領(lǐng)導(dǎo)召集的各種會(huì)議組織、準(zhǔn)備、記錄、服務(wù)工作，做好礦下發(fā)文件的登記，重要會(huì)議和紀(jì)要的立卷歸檔,資料和文件的保密、保管工作。2。5.8。2負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室的車(chē)輛安排、調(diào)度及車(chē)輛安全管理工作.2。5。9勞資科2。5。92.5。9。2負(fù)責(zé)全礦操作崗位人員的合理配置。2。5。9。3負(fù)責(zé)全礦勞動(dòng)保護(hù)用品的管理。2。5。10企管科2。5.10。1負(fù)責(zé)全礦經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的下達(dá)、編制、會(huì)審，對(duì)全礦各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況,進(jìn)行考核兌現(xiàn)。2.5。10。2負(fù)責(zé)精細(xì)化管理實(shí)施方案、“五型"企業(yè)建設(shè)及綜合績(jī)效實(shí)施方案的編制及監(jiān)督實(shí)施工作。2。5.11宣傳科2.5。11.1負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及相關(guān)設(shè)施管理.2.5。11。2負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)文件的宣傳工作.2.5。12工會(huì)2。5。12.1負(fù)責(zé)各區(qū)隊(duì)、車(chē)間工會(huì)組織建設(shè)工作及職工之家建設(shè)、檢查、考核、驗(yàn)收、評(píng)比推薦工作。2.5。13職教科2。5。13。1負(fù)責(zé)全礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃和落實(shí).2。5。13。2負(fù)責(zé)全礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的培訓(xùn)效果評(píng)估。2。5.14財(cái)務(wù)科2。5.14。1負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)資金、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理、使用，并且按照年、月度資金預(yù)算執(zhí)行,合理使用資金.2.5。15紀(jì)委2。5.15。1負(fù)責(zé)對(duì)全礦黨員、管理人員的黨風(fēng)、黨紀(jì)、法律、法規(guī)、《條例》、礦規(guī)、礦紀(jì)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,隨時(shí)查處和糾正違犯黨紀(jì)、法規(guī)、礦規(guī)、礦紀(jì)的行為.充分發(fā)揮紀(jì)檢部門(mén)的職能作用.2.5。15。2每年初修定完善礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各基層（科)隊(duì)的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》并積極組織簽定。2。5.15。3負(fù)責(zé)廉政建設(shè)和法規(guī)法紀(jì)教育。2。5。15。4負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作的實(shí)施。2.5.16信訪(fǎng)辦2.5.16。1對(duì)信訪(fǎng)人的來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)要認(rèn)真登記,依法辦理，按時(shí)答復(fù)，并將處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2。5。16。2綜合分析研究信訪(fǎng)工作情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)提供信息，并對(duì)重要的信訪(fǎng)案件提出處理意見(jiàn)和建議。2.5。17團(tuán)委2。5.17。1、負(fù)責(zé)共青團(tuán)五項(xiàng)工作的規(guī)劃、建設(shè)、檢查、考核、驗(yàn)收、評(píng)比推薦工作。2。5.17。2負(fù)責(zé)組織開(kāi)展適合團(tuán)員、青年的文體活動(dòng),組織好團(tuán)支部和團(tuán)員青年的“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)"活動(dòng)。2。6基層各單位職責(zé)2。6。1綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)2。6。1。2貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)煤礦人－機(jī)－環(huán)－管系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2。6。2機(jī)電隊(duì)2。6。2。1負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)排水、供電、絞車(chē)、主扇的日常管理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行,各種保護(hù)裝置靈敏可靠，各種防護(hù)裝置齊全有效。2。6。2.2負(fù)責(zé)本單位員工的安全教育，杜絕不安全行為，實(shí)現(xiàn)煤礦人－機(jī)－環(huán)－管系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控理。2.6.3運(yùn)輸隊(duì)2.7。3。1負(fù)責(zé)全礦井斜井提升及原煤運(yùn)輸工作。2.6.3。2負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)輸設(shè)施的管理。2.6。4通風(fēng)科2.6。4。3負(fù)責(zé)礦井風(fēng)量鑒定，瓦斯的檢測(cè)和粉塵濃度的測(cè)定工作。2。6。4。4負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)期間通風(fēng)、供排水的設(shè)計(jì)工作.2.6。5生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)2.6。5。1負(fù)責(zé)本隊(duì)安全生產(chǎn)管理、本安體系管理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作.2。6.5.2負(fù)工程質(zhì)量等管理工作。2.6。6通修隊(duì)2.6.6。1負(fù)責(zé)全礦信息化管理體系的總體規(guī)劃及實(shí)施2。6。6.2負(fù)責(zé)全礦井防滅火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝、日常維護(hù)的管理工作。2。6.7行政科2。6.7。1負(fù)責(zé)全礦環(huán)衛(wèi)、綠化、餐飲、住宿、浴池、宿舍等的管理與服務(wù)工作，為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境.2.6。8供應(yīng)站2.6。8。1負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、發(fā)放、保管等工作。2.6。8。2負(fù)責(zé)供應(yīng)合格和完好的物資，做到設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6。8.3負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的安全管理。2。6。8。4負(fù)責(zé)火工產(chǎn)品的采購(gòu)、保管、發(fā)放等管理工作。2。6。9煤質(zhì)銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)煤炭的儲(chǔ)存、銷(xiāo)售，對(duì)儲(chǔ)存的煤炭進(jìn)行保管，防止煤炭自燃。2。6。10保衛(wèi)科2。6.10。1負(fù)責(zé)辦公區(qū)、礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公共及私人財(cái)產(chǎn)安全.2。6.10。2負(fù)責(zé)全礦的消防管理工作,確保礦井財(cái)產(chǎn)設(shè)施的安全。3、體系范圍3。1主題本手冊(cè)規(guī)定了方山礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系范圍,闡明了本礦的管理方針和目標(biāo)，管理體系所涉及的從事安全管理活動(dòng)的單位和人員開(kāi)展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的運(yùn)作,有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人－機(jī)－環(huán)－管風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提升安全管理水平，實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效。3。2范圍方山礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋了方山礦所屬各科室、區(qū)隊(duì)、外委施工單位。4、術(shù)語(yǔ)定義事故:造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其它損失的意外情況。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。危險(xiǎn)源（危害因素）：可能造成人員傷亡或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。不安全行為:指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過(guò)程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài).相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)業(yè)績(jī)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外科存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱(chēng).可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織上法律義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)險(xiǎn)。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施:對(duì)消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施.管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系.持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理總體績(jī)效,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針，組織強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的過(guò)程。5、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系5。1總要求5。1。1體系結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括五個(gè)科分：風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評(píng)價(jià)、管理信息系統(tǒng)。5.1。2實(shí)施與運(yùn)行流程改進(jìn)（Action）體系持續(xù)改進(jìn)體系持續(xù)改進(jìn)檢查（Check）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效測(cè)量（日常檢查、管理審核、管理評(píng)審）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效測(cè)量（日常檢查、管理審核、管理評(píng)審）計(jì)劃（Plan）管理層承諾：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)及發(fā)布令成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)及其組織機(jī)構(gòu)并分配職責(zé)管理層承諾：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)及發(fā)布令成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)及其組織機(jī)構(gòu)并分配職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理主題、覆蓋范圍及術(shù)語(yǔ)定義風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系總要求和實(shí)施運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件及文件、記錄要求實(shí)施（Do）風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施管理人的不安全行為控制與管理管理保障風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化及班組建設(shè)管理信息系統(tǒng)5。1。3文件、記錄要求5.1.3。1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件包括：《管理手冊(cè)》《程序文件》《考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》《風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》《員工不安全行為管理手冊(cè)》《管理制度匯編》《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)》5.1。3。2上述文件是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的重要組成科分，是體系信息及其載體.在體系運(yùn)行過(guò)程中,文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。應(yīng)編制形成文件的程序，應(yīng)規(guī)定以下方面所需的控制：1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次審批;3)確保文件的更改和現(xiàn)行修改得到識(shí)別；4)確保在使用礦可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本;5)確保文件保持清晰,易于識(shí)別；6）確保文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是提供管理過(guò)程、管理體系符合要求的證據(jù),具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索，應(yīng)編制將記錄形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和礦置的所需的控制.5。2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理5。2.1總則辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)、監(jiān)測(cè)預(yù)警，制定不同管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理，進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生.5。2。2職責(zé)5。2.2.2安監(jiān)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定方法的培訓(xùn),在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中給予相應(yīng)指導(dǎo).5。2。2.3礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源、分級(jí)分類(lèi)、檢查監(jiān)測(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。5。2.2。4對(duì)不同類(lèi)型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各科室、區(qū)隊(duì)必須結(jié)合本部門(mén)實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員,制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。安監(jiān)科及各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，使其始終礦于有效控制之中.5。2。2。5安監(jiān)科根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū),明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。5。2.2。7風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系小組每年年初要組織各科室、區(qū)隊(duì)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。5。2。2。8各科室負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。5。2.2.9各區(qū)隊(duì)、各科室負(fù)責(zé)本單位管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施落實(shí)。5.2。2.10各業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)科必須熟悉本科門(mén)監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。5.2。3要求5。2。3.1各級(jí)管理者要高度重視,在人員、時(shí)間和其他環(huán)境上對(duì)危險(xiǎn)源管理給予支持和保證.5。2。3。2礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科長(zhǎng)、主任、隊(duì)長(zhǎng)的相關(guān)一把手、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場(chǎng)員工等.礦屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。5。2.3。3進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮:三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）,人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素，可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型。5。2。3.4各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià),危險(xiǎn)源的增減與升降管理由安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。5.2。3.5對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定期或動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，管理控制。5.2。3。6每年年底由安監(jiān)科牽頭，組織配合各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。5。2。3.7礦要成立編審小組負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定，編審小組成員應(yīng)包含礦相關(guān)科室的人員。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn),使其具備編審管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的能力。5。2。3。9管理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息以及各類(lèi)事故資料進(jìn)行編寫(xiě).管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施的制定必須針對(duì)具體的管理對(duì)象(人、機(jī)、環(huán)、管）來(lái)進(jìn)行。5。2。3.12各科室在日常工作中必須嚴(yán)格按照管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的要求執(zhí)行.5.2.3。13礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理科室依照管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、監(jiān)督、控制。5。2。3。14安監(jiān)科定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.5.2。3。15根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂.5.2。3。16風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系委員會(huì)組織每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施更新一次。5.3人員不安全行為控制與管理5。3.1總則通過(guò)對(duì)人員不安全行為的梳理，制定針對(duì)性的控制措施，減少人員不安全行為的發(fā)生幾率，從而避免各類(lèi)人因事故的發(fā)生。5。3。2職責(zé)5。3。2.1安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)人員不安全行為的梳理及措施的制定。對(duì)不安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。5。3.2。2培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)不安全行為的矯正培訓(xùn)。礦領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)科室對(duì)人員不安全行為負(fù)有監(jiān)督檢查、制止、處罰的責(zé)任。5。3.2.4工會(huì)負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，提高員工的安全意識(shí),糾正不安全行為。5。3。2。5隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員不安全行為的日常管理。5。3。2。6員工有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為,同時(shí)對(duì)有關(guān)人員不安全行為采取舉報(bào)、投訴等方式反映到有關(guān)科室和礦領(lǐng)導(dǎo).5。3.3要求5.3。3。1要確立不安全行為管理組織機(jī)構(gòu),配備足夠的人力資源,確保正常運(yùn)作。5。3.3。2要建立健全各項(xiàng)不安全行為管理制度與考核獎(jiǎng)罰辦法。5.3。3.3建立完善的員工崗位規(guī)范，各級(jí)管理人員依照規(guī)范進(jìn)行動(dòng)態(tài)、定期檢查.5.3.3。4對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理制度給予礦理。5。3。3。5要定期召開(kāi)安全辦公會(huì),對(duì)不安全行為的管理狀況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題分級(jí)落實(shí)，采取相應(yīng)措施限期整改。5。3.3.6每年年底，由安監(jiān)科牽頭組織各單位、科室對(duì)不安全行為重新進(jìn)行辨識(shí)、分析和歸類(lèi),總結(jié)當(dāng)年的管理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充和完善不安全行為的控制措施，以便改進(jìn)下一年度的安全管理工作.5.4管理保障5.4.1總則通過(guò)建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效的管理措施，保障風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系得以有效貫徹和運(yùn)行,同時(shí)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè)，使員工樹(shù)立正確的安全觀，形成自我管理、自我約束的機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍，達(dá)到協(xié)調(diào)的人--機(jī)——環(huán)-—管關(guān)系。5.4。2職責(zé)5。4。2。1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對(duì)和解決方案,指導(dǎo)礦屬各單位安全管理工作.5。4.2。2勞資科及財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)管理保障實(shí)施所需的人、財(cái)、物等各種資源的有效配置.5。4。2。3各科室制定本科室及各崗位職責(zé)，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)審議通過(guò)并嚴(yán)格執(zhí)行。5。4。2.4各科室應(yīng)制定基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的各項(xiàng)管理制度,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)審議通過(guò)后并執(zhí)行。5.4。2.5宣傳科、工會(huì)、團(tuán)委負(fù)責(zé)制定本礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、具體的建設(shè)模式、目標(biāo)(包括長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo))、內(nèi)容、流程.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系小組應(yīng)定期深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況,對(duì)存在的問(wèn)題隱患進(jìn)行評(píng)估并提出書(shū)面改進(jìn)建議。5.4.3要求5。4。3。1礦成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)且建立健全各區(qū)隊(duì)及科室的崗位職責(zé)。5。4。3。2管理制度要涵蓋風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的全過(guò)程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，管理制度要貫徹到相關(guān)人員。5。4.3.3由職教科科負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的培訓(xùn)、考核；5。4。3。4安監(jiān)科和各科門(mén)負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;每年由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)對(duì)管理制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化及班組建設(shè)實(shí)施手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂.5.5管理評(píng)價(jià)5。5.1總則通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的日常檢查、管理審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，檢查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，完善和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。5。5。2職責(zé)5.5.2。1安監(jiān)科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的總體運(yùn)行與管理；5.5.2。2安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行的日常檢查；5。5。2.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系管理負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。5。5。3要求應(yīng)制定詳細(xì)的《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系日常檢查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》.5。5。3。1《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系日常檢查控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容:1)日常檢查應(yīng)包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查；2）安監(jiān)科應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行；3)檢查前應(yīng)制定編寫(xiě)檢查表；4）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況；5）檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位的安全結(jié)構(gòu)工資、全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金相掛鉤.5。5。3.2《內(nèi)部審核控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1）每年制定詳細(xì)的內(nèi)科審核方案,審