物流倉儲管理流程與規(guī)范手冊一、手冊編制目的與適用范圍（一）編制目的為規(guī)范物流倉儲作業(yè)流程，明確各崗位職責，提高倉儲作業(yè)效率與準確性，保障庫存數(shù)據(jù)真實可靠，降低倉儲管理成本，特制定本手冊。（二）適用范圍本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部倉儲管理全流程，包括入庫、在庫、出庫、盤點、異常處理等環(huán)節(jié)，適用于倉庫管理員、質(zhì)檢員、配送員及相關管理人員，也可作為第三方物流合作方的作業(yè)參考標準。二、倉儲管理核心流程與操作規(guī)范（一）入庫管理操作流程入庫準備責任人：倉庫主管、計劃專員操作步驟：（1）計劃專員根據(jù)采購訂單或生產(chǎn)計劃，提前1-2個工作日向倉庫主管提交《入庫通知單》，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間、供應商信息等。（2）倉庫主管*根據(jù)《入庫通知單》協(xié)調(diào)庫位資源，保證對應存儲區(qū)域（如合格品區(qū)、待檢區(qū)）空閑，并安排驗收人員、裝卸設備（如叉車、托盤）待命。（3）倉庫管理員*檢查驗收工具（如掃碼槍、電子秤、卷尺）狀態(tài)是否正常，準備驗收記錄表、標簽紙等物料。到貨接收責任人：倉庫管理員*、司機（或供應商代表）操作步驟：（1）貨物送達后，倉庫管理員核對送貨單與《入庫通知單》信息是否一致，包括供應商名稱、物料編號、數(shù)量、批次號等，確認無誤后簽字簽收；如信息不符，立即上報倉庫主管，暫停卸貨并聯(lián)系采購部門溝通處理。（2）指揮裝卸人員按物料屬性（如易碎品、重貨）規(guī)范卸貨，避免堆疊過高或混放，卸貨過程中檢查貨物外包裝是否完好，如有破損、變形、浸濕等情況，當場拍照記錄并要求司機確認，同時上報異常。質(zhì)量檢驗責任人：質(zhì)檢員、倉庫管理員操作步驟：（1）貨物卸至待檢區(qū)后，質(zhì)檢員*根據(jù)檢驗標準（如抽檢比例10%、全檢標準）進行質(zhì)量檢查，包括：外觀：無破損、變形、污染；標識：物料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期清晰可辨；數(shù)量：與送貨單、采購訂單數(shù)量一致（采用點數(shù)、稱重或掃碼方式）；技術參數(shù)：如尺寸、重量、功能指標符合要求（需使用專業(yè)檢測設備）。（2）檢驗合格：質(zhì)檢員*在《入庫驗收單》上簽字確認，標注“合格”并粘貼合格標簽；檢驗不合格：填寫《不合格品報告單》，說明不合格原因（如外觀瑕疵、數(shù)量不符），隔離不合格品至不合格品區(qū)，通知采購部門聯(lián)系供應商退換貨。信息錄入與上架責任人：倉庫管理員*操作步驟：（1）檢驗合格后，倉庫管理員*在WMS（倉儲管理系統(tǒng)）中錄入入庫信息，包括物料編碼、批次號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、庫位編號、供應商信息等，唯一入庫單號，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物一致。打印物料標簽（含物料名稱、編碼、批次、庫位），粘貼于貨物外包裝顯眼處，采用“重不壓輕、大不壓小、標識朝外”原則上架，保證庫位信息與系統(tǒng)記錄一致，上架后及時在系統(tǒng)中更新庫位狀態(tài)。（附表1）入庫驗收單入庫單號供應商名稱物料編碼物料名稱規(guī)格批次號應收數(shù)量實收數(shù)量檢驗結果檢驗員入庫日期庫位編號（二）在庫管理操作流程庫位管理責任人：倉庫管理員*操作步驟：（1）嚴格執(zhí)行“定點存放、標識清晰”原則，庫位分區(qū)明確（如A區(qū)-原材料、B區(qū)-半成品、C區(qū)-成品），通道寬度≥1.5米，保證消防通道暢通。（2）定期檢查庫位使用情況，對滯銷或長期未動動的物料（超過90天）上報倉庫主管*，協(xié)調(diào)處理（如調(diào)撥、促銷）。存儲規(guī)范責任人：倉庫管理員*操作步驟：（1）按物料屬性存儲：易潮物料（如食品、化工原料）置于干燥通風處，并放置干燥劑；易燃易爆品單獨存放于?；穫}庫，配備消防器材；生鮮產(chǎn)品需控制溫濕度（如冷藏2-8℃、冷凍-18℃以下）。（2）遵循“先進先出（FIFO）”原則，同一庫位物料按生產(chǎn)批次從舊到新排列，出庫時優(yōu)先取用早期批次物料，避免過期或積壓。環(huán)境與安全巡查責任人：倉庫主管、安全員操作步驟：（1）每日早晚各巡查一次倉庫環(huán)境，記錄溫濕度（如常溫區(qū)15-30℃，濕度45%-75%），超出范圍及時調(diào)節(jié)（如開啟除濕機、空調(diào)）。（2）檢查消防設施（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)，安全通道是否被占用，貨物堆疊高度是否符合標準（如貨架堆疊≤1.8米，地面堆疊≤1.2米），發(fā)覺隱患立即整改并記錄。（附表2）倉庫溫濕度記錄表日期時間區(qū)域溫度（℃）濕度（%）記錄人異常情況及處理措施（三）出庫管理操作流程出庫審核責任人：倉庫主管、計劃專員操作步驟：（1）計劃專員*根據(jù)銷售訂單或調(diào)撥需求，提前1個工作日提交《出庫申請單》，注明客戶/部門名稱、物料編碼、數(shù)量、用途、要求出庫時間。（2）倉庫主管*審核《出庫申請單》與庫存信息，確認庫存充足、物料狀態(tài)正常后簽字批準，如庫存不足，及時反饋銷售部門協(xié)調(diào)交期。揀貨作業(yè)責任人：倉庫管理員*操作步驟：（1）倉庫管理員*根據(jù)審核通過的《出庫申請單》在WMS中揀貨單，按“最短路徑”原則規(guī)劃揀貨路線，避免重復行走。（2）按揀貨單信息至指定庫位揀貨，核對物料編碼、批次、數(shù)量與單據(jù)一致，采用“揀貨-復核”雙人模式，保證揀貨準確率≥99.5%。復核與包裝責任人：復核員、包裝員操作步驟：（1）復核員對揀貨物料進行二次核對，確認數(shù)量、規(guī)格、批次無誤后，在揀貨單上簽字；如發(fā)覺差異，立即通知倉庫管理員查找原因并調(diào)整。（2）包裝員*根據(jù)物料特性選擇包裝材料（如紙箱、泡沫、纏繞膜），保證貨物在運輸過程中完好，外包裝粘貼“出庫標簽”（含客戶名稱、物料名稱、數(shù)量、出庫單號），易碎品粘貼“小心輕放”標識。裝車與交接責任人：倉庫管理員、配送員操作步驟：（1）貨物裝車前，倉庫管理員與配送員共同核對《出庫單》與實物信息，確認無誤后裝車，重貨在下、輕貨在上，易碎品固定于車廂內(nèi)側，避免運輸途中移位。（2）配送員簽收《出庫單》聯(lián)次，倉庫管理員在WMS中確認出庫，更新庫存數(shù)據(jù)，同時將出庫信息同步至財務部門或客戶。（附表3）出庫單出庫單號客戶名稱物料編碼物料名稱規(guī)格批次號應出數(shù)量實出數(shù)量復核員包裝員出庫日期配送員（四）盤點管理操作流程盤點計劃責任人：倉庫主管、財務專員操作步驟：（1）每月25日前，倉庫主管與財務專員共同制定下月盤點計劃，明確盤點范圍（全盤/抽盤）、時間（如每月30日）、人員分工（倉庫、財務、采購聯(lián)合盤點）。（2）盤點前3天，通知各部門暫停該區(qū)域物料異動（如入庫、出庫），保證盤點期間庫存數(shù)據(jù)穩(wěn)定。盤點實施責任人：盤點小組（倉庫管理員、財務專員、抽調(diào)人員）操作步驟：（1）采用“實地盤點法”，按庫位逐一清點物料數(shù)量，記錄《盤點表》，注明物料編碼、名稱、賬面數(shù)量、實盤數(shù)量、差異原因（如破損、丟失、錄入錯誤）。（2）對高價值、易損耗物料進行重點盤點，保證數(shù)據(jù)準確；盤點過程中如發(fā)覺賬實不符，立即標記并拍照留存，后續(xù)追溯原因。盤點差異處理責任人：倉庫主管、財務專員操作步驟：（1）盤點結束后，2個工作日內(nèi)完成《盤點差異報告》，分析差異原因（如入庫漏錄、出庫錯發(fā)、自然損耗），明確責任部門。（2）經(jīng)管理層審批后，進行賬務調(diào)整：盤虧沖減庫存，盤盈增加庫存，同時針對管理漏洞制定改進措施（如加強入庫復核、優(yōu)化WMS系統(tǒng)）。（附表4）庫存盤點表盤點日期庫位編號物料編碼物料名稱規(guī)格賬面數(shù)量實盤數(shù)量差異量差異原因責任人盤點人三、倉儲異常處理規(guī)范（一）入庫異常處理場景：到貨數(shù)量與訂單不符、貨物破損、檢驗不合格。處理流程：倉庫管理員立即暫停入庫，隔離異常物料，拍照記錄并上報倉庫主管；倉庫主管*聯(lián)系采購部門與供應商溝通，根據(jù)合同約定處理（如補貨、退貨、索賠）；采購部門確認處理方案后，倉庫管理員*按方案執(zhí)行（如合格品入庫、不合格品退回），更新系統(tǒng)記錄并留存溝通記錄。（二）出庫異常處理場景：庫存不足、揀貨錯誤、配送延誤。處理流程：庫存不足：倉庫管理員*立即通知銷售部門，確認客戶需求優(yōu)先級，協(xié)調(diào)其他倉庫調(diào)貨或調(diào)整交期；揀貨錯誤：復核員發(fā)覺錯誤后，立即通知揀貨員返工，重新揀貨并復核，同時分析原因（如看錯單據(jù)、庫位錯誤）并培訓改進；配送延誤：配送員提前上報延誤原因（如交通擁堵、車輛故障），倉庫主管協(xié)調(diào)備用車輛或與客戶溝通解釋，保證貨物按時送達。（三）在庫異常處理場景：貨物變質(zhì)、包裝破損、庫位混亂。處理流程：貨物變質(zhì)（如生鮮過期）：立即隔離至不合格品區(qū)，上報倉庫主管和質(zhì)檢員，確認原因后按《不合格品處理流程》報廢或退回；包裝破損：包裝員*重新加固包裝，如影響銷售則上報銷售部門處理；庫位混亂：倉庫管理員*立即整理庫位，重新掃描錄入系統(tǒng)，分析原因（如新人操作不規(guī)范、系統(tǒng)故障）并加強培訓。四、倉儲安全管理規(guī)范（一）人員安全作業(yè)人員必須佩戴安全帽、防滑鞋等勞保用品，嚴禁酒后上崗；操作叉車、堆高機等特種設備需持證上崗，設備運行時周邊2米內(nèi)禁止站人；定期組織安全培訓（如消防演練、急救知識），每年不少于2次。（二）貨物安全倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火，消防器材前1米內(nèi)禁止堆貨；貴重物料（如電子產(chǎn)品、珠寶）存放于帶鎖保險柜，實行“雙人雙鎖”管理；每日下班前，倉庫管理員*檢查門窗、電源是否關閉，確認無安全隱患后鎖門離開。（三）信息系統(tǒng)安全WMS系統(tǒng)賬號實行專人專用，密碼