企業(yè)安全風(fēng)險檢查及評估模板一、模板概述與應(yīng)用價值本模板旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全風(fēng)險檢查及評估工具，適用于制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、能源行業(yè)等各類生產(chǎn)經(jīng)營單位。通過結(jié)構(gòu)化檢查與科學(xué)評估，幫助企業(yè)全面識別生產(chǎn)經(jīng)營中的安全隱患，準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級，制定針對性整改措施，從而降低發(fā)生概率，保障人員生命財產(chǎn)安全，同時滿足《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求，提升企業(yè)安全管理水平。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段成立專項檢查小組組長由企業(yè)分管安全的負(fù)責(zé)人（如副總經(jīng)理）擔(dān)任，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（安全管理部主任）、各生產(chǎn)/業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部經(jīng)理、倉儲部主管）、專業(yè)技術(shù)人員（電氣工程師、消防專員）及員工代表（*班組長）。明確分工：組長統(tǒng)籌整體工作，安全管理部門負(fù)責(zé)方案制定與記錄，技術(shù)人員提供專業(yè)支持，部門負(fù)責(zé)人配合檢查并落實整改。制定檢查計劃確定檢查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域（辦公區(qū)、生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、消防通道等）、設(shè)備設(shè)施（特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防器材等）、作業(yè)活動（動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）及管理制度（安全培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急預(yù)案等）。明確檢查時間：根據(jù)企業(yè)實際情況選擇全面檢查（每季度1次）或?qū)ｍ棛z查（如節(jié)假日、新設(shè)備投產(chǎn)前），每次檢查持續(xù)時間不超過3天。準(zhǔn)備檢查工具：安全檢查表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明設(shè)備、記錄表格、相機（拍照留存證據(jù)）等。（二）現(xiàn)場實施階段分區(qū)域/分模塊檢查按照檢查計劃，逐區(qū)域開展檢查，對照《企業(yè)安全風(fēng)險現(xiàn)場檢查表》（見表1）逐項核對，保證無遺漏。對檢查中發(fā)覺的問題，現(xiàn)場拍照、記錄具體位置及問題描述，由被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。風(fēng)險信息收集與初步判定對檢查中發(fā)覺的安全隱患，收集相關(guān)信息（如隱患部位、可能導(dǎo)致的類型、現(xiàn)有控制措施等）。依據(jù)《安全風(fēng)險評估矩陣表》（見表2），初步判定風(fēng)險等級（紅、橙、黃、藍(lán)四級）。（三）風(fēng)險評估與分級階段風(fēng)險等級最終判定檢查小組組織會議，結(jié)合現(xiàn)場檢查記錄、歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)規(guī)范等，對隱患進(jìn)行綜合評估，確定風(fēng)險等級：紅色（重大風(fēng)險）：可能造成群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如特種設(shè)備嚴(yán)重缺陷、消防系統(tǒng)癱瘓等；橙色（較大風(fēng)險）：可能造成人員傷亡或較大財產(chǎn)損失，如安全通道堵塞、電氣線路老化等；黃色（一般風(fēng)險）：可能造成人員輕傷或一般財產(chǎn)損失，如個別滅火器過期、安全警示標(biāo)志缺失等；藍(lán)色（低風(fēng)險）：可能導(dǎo)致輕微傷害或財產(chǎn)損失，如文件堆放雜亂、地面少量積水等。編制風(fēng)險清單將所有風(fēng)險點匯總至《安全風(fēng)險清單及評估匯總表》（見表3），明確風(fēng)險描述、位置、等級、責(zé)任部門及整改建議。（四）整改落實與跟蹤階段制定整改方案針對紅色、橙色風(fēng)險，由責(zé)任部門制定專項整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、完成時限（紅色風(fēng)險不超過7天，橙色風(fēng)險不超過15天），報安全管理部門備案。黃色、藍(lán)色風(fēng)險由責(zé)任部門在30日內(nèi)完成整改，整改情況納入日常管理。整改過程監(jiān)督安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對未按期整改的部門下發(fā)《安全隱患整改通知書》（見表4），必要時約談部門負(fù)責(zé)人。整改結(jié)果驗證整改完成后，由檢查小組現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)隱患消除后，在《風(fēng)險整改跟蹤表》（見表5）中記錄驗證結(jié)果，形成“檢查-評估-整改-驗證”閉環(huán)管理。（五）報告輸出與持續(xù)改進(jìn)編制評估報告安全管理部門匯總檢查、評估、整改情況，編制《企業(yè)安全風(fēng)險評估報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、風(fēng)險分布、主要隱患分析、整改成效、下一步工作計劃，報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（*總經(jīng)理）審批。動態(tài)更新與優(yōu)化每半年對風(fēng)險清單進(jìn)行回顧性評估，結(jié)合企業(yè)新工藝、新設(shè)備、新法規(guī)變化，更新風(fēng)險點及等級，持續(xù)優(yōu)化安全管理措施。三、模板表格表1：企業(yè)安全風(fēng)險現(xiàn)場檢查表（示例：生產(chǎn)車間）檢查區(qū)域檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述責(zé)任部門/人生產(chǎn)車間安全通道寬度≥1.5m，無雜物堆積，暢通無阻現(xiàn)場測量、目視物料占用通道0.8m*生產(chǎn)部/李班長消防器材壓力正常，在有效期內(nèi)，擺放位置明顯查看標(biāo)識、壓力不符合3號滅火器壓力不足*安全部/王專員電氣設(shè)備線路無裸露，接地良好，設(shè)備接地電阻≤4Ω測試接地電阻1號機床接地線松動*設(shè)備部/張工特種設(shè)備定期檢驗合格，操作人員持證上崗查驗證書、標(biāo)識叉車檢驗過期2個月*倉儲部/趙主管表2：安全風(fēng)險評估矩陣表可能性等級特別重大（5級）重大（4級）較大（3級）一般（2級）輕微（1級）極高（5級）紅色紅色橙色橙色黃色高（4級）紅色橙色橙色黃色黃色中（3級）橙色橙色黃色黃色藍(lán)色低（2級）橙色黃色黃色藍(lán)色藍(lán)色極低（1級）黃色黃色藍(lán)色藍(lán)色藍(lán)色表3：安全風(fēng)險清單及評估匯總表序號風(fēng)險點描述所在區(qū)域風(fēng)險等級可能導(dǎo)致類型現(xiàn)有控制措施責(zé)任部門整改建議整改時限1叉車檢驗過期3號倉庫橙色車輛傷害限制使用，安排專人監(jiān)管*倉儲部立即送檢，更換合格標(biāo)識2024–2消防栓被遮擋車間A區(qū)通道紅色火災(zāi)、爆炸清理遮擋物，設(shè)置警示標(biāo)識*生產(chǎn)部移動物料，標(biāo)注消防栓位置2024–3員工未佩戴防護(hù)眼鏡車間B區(qū)打磨崗黃色物體打擊加強培訓(xùn)，現(xiàn)場監(jiān)督佩戴*車間主任配發(fā)防護(hù)眼鏡，張貼操作規(guī)程2024–表4：安全隱患整改通知書（示例）編號AQZG-2024-致部門*生產(chǎn)部隱患描述車間A區(qū)3號消防栓前堆放物料，占用通道面積≥1㎡，影響應(yīng)急使用。風(fēng)險等級紅色整改要求1.立即清理物料，保證消防栓周邊1m內(nèi)無障礙；2.設(shè)置“消防設(shè)施，禁止占用”標(biāo)識；3.3日內(nèi)完成整改并反饋。整改期限2024年月日簽發(fā)部門安全管理部簽發(fā)人*安全管理部主任接收人簽字表5：風(fēng)險整改跟蹤表風(fēng)險點編號整改措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成時間實際完成時間整改狀態(tài)（已完成/進(jìn)行中/逾期）驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人3-1移走3號消防栓前物料*生產(chǎn)部*李班長2024–2024–已完成合格*王專員3-2設(shè)置消防禁止占用標(biāo)識*生產(chǎn)部*趙主管2024–2024–已完成合格*王專員四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避（一）避免檢查形式化檢查人員需深入現(xiàn)場，重點關(guān)注“動態(tài)隱患”（如員工違章操作、設(shè)備異常運行），而非僅檢查“靜態(tài)記錄”（如臺賬是否齊全）?？刹扇　八牟粌芍薄保ú话l(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）方式保證檢查實效。（二）保證評估客觀性風(fēng)險等級判定需結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T23694-2013《風(fēng)險管理術(shù)語》）和歷史數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷。對存在爭議的風(fēng)險點，可邀請外部專家（如*注冊安全工程師）參與評估。（三）強化整改閉環(huán)管理對紅色、橙色風(fēng)險，實行“銷號管理”，整改未完成不得銷號；因條件限制無法立即整改的，需制定臨時管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)），并明確后續(xù)整改計劃。（四