醫(yī)療衛(wèi)生關(guān)鍵崗位權(quán)力清單管理制度一、總則（一）制度目的為深入貫徹《2024年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》等政策要求，聚焦權(quán)力集中、資金密集、資源富集的關(guān)鍵崗位，通過(guò)“清單化管理、流程化管控、常態(tài)化監(jiān)督”，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，防范“風(fēng)腐一體”問(wèn)題，保障醫(yī)療服務(wù)公平公正，維護(hù)群眾健康權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及衛(wèi)生健康事業(yè)單位的關(guān)鍵崗位，涵蓋管理類關(guān)鍵崗位（決策、基建、采購(gòu)、人事、財(cái)務(wù)等）與醫(yī)療服務(wù)類關(guān)鍵崗位（臨床診療、用藥管理、設(shè)備使用、收費(fèi)管理等），覆蓋權(quán)力運(yùn)行全流程。（三）核心原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)，確保權(quán)力清單與法定職責(zé)一致，杜絕越權(quán)履職。重點(diǎn)突出原則：緊盯醫(yī)藥購(gòu)銷、基建工程、醫(yī)保基金使用等腐敗易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域，實(shí)施精準(zhǔn)化清單管理。動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)政策更新、崗位職能變化及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，每年對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行修訂完善。公開(kāi)透明原則：除涉密內(nèi)容外，權(quán)力清單、運(yùn)行流程及監(jiān)督方式向內(nèi)部職工及社會(huì)公開(kāi)，接受雙重監(jiān)督。二、關(guān)鍵崗位界定與權(quán)力清單核心內(nèi)容（一）管理類關(guān)鍵崗位及權(quán)力清單崗位類別核心權(quán)力事項(xiàng)權(quán)力邊界與運(yùn)行規(guī)范廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)決策崗位（院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、科室主任）1.“三重一大”事項(xiàng)決策（重大項(xiàng)目、大額資金使用等）2.院外合作項(xiàng)目審批1.必須經(jīng)集體議事決策，全程記錄存檔2.大額資金使用需經(jīng)財(cái)務(wù)論證與審計(jì)前置審核1.規(guī)避集體決策，搞“一言堂”2.院外合作中收受利益輸送基建管理崗位1.工程項(xiàng)目招投標(biāo)組織2.施工過(guò)程監(jiān)管與驗(yàn)收3.工程造價(jià)審核1.嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目法人制”“招投標(biāo)制”，全程接受審計(jì)監(jiān)督2.驗(yàn)收結(jié)果需多方簽字確認(rèn)，存檔備查1.招投標(biāo)環(huán)節(jié)泄露標(biāo)底、量身定制招標(biāo)條件2.工程變更中虛報(bào)造價(jià)采購(gòu)管理崗位（藥品/設(shè)備/耗材采購(gòu)）1.采購(gòu)目錄制定與供應(yīng)商遴選2.采購(gòu)方式確定（公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)等）3.采購(gòu)合同簽訂與履約監(jiān)管1.供應(yīng)商需簽訂廉潔誠(chéng)信協(xié)議，納入電子檔案管理2.單一來(lái)源采購(gòu)需履行嚴(yán)格審批程序，公示理由1.收受供應(yīng)商回扣，違規(guī)納入采購(gòu)目錄2.規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)，采用單一來(lái)源采購(gòu)謀利人事管理崗位1.干部選拔任用、人員招聘2.職稱評(píng)審、編制調(diào)整3.績(jī)效分配方案制定1.招聘與評(píng)審全程公開(kāi)，實(shí)行回避制度2.績(jī)效分配需經(jīng)職工代表大會(huì)審議通過(guò)1.招聘中暗箱操作、收受財(cái)物2.職稱評(píng)審中偏袒照顧、弄虛作假財(cái)務(wù)管理崗位1.資金收付與預(yù)算執(zhí)行2.醫(yī)保基金核算與管理3.財(cái)務(wù)審計(jì)配合與整改1.大額資金支付實(shí)行雙人復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)審批制2.醫(yī)?；鹗褂眯璺显\療規(guī)范，杜絕欺詐騙保1.挪用、截留資金或設(shè)立“小金庫(kù)”2.協(xié)助套取醫(yī)?；穑ǘ┽t(yī)療服務(wù)類關(guān)鍵崗位及權(quán)力清單崗位類別核心權(quán)力事項(xiàng)權(quán)力邊界與運(yùn)行規(guī)范廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臨床診療崗位（主任醫(yī)師、科室骨干）1.診療方案制定與調(diào)整2.大型醫(yī)療設(shè)備檢查開(kāi)具3.住院與手術(shù)審批1.嚴(yán)格執(zhí)行臨床路徑管理，超路徑診療需書(shū)面說(shuō)明理由2.大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率需達(dá)標(biāo)，杜絕重復(fù)檢查1.實(shí)施過(guò)度診療、誘導(dǎo)手術(shù)2.開(kāi)具不必要檢查單收受回扣藥學(xué)管理崗位（藥劑科主任、藥師）1.藥品遴選與庫(kù)存管理2.處方審核與調(diào)配3.藥品“統(tǒng)方”管理1.統(tǒng)方需履行審批程序，嚴(yán)控統(tǒng)方權(quán)限與用途2.對(duì)超限處方、不合理處方予以拒配并登記1.為商業(yè)目的提供藥品用量數(shù)據(jù)（統(tǒng)方）2.違規(guī)調(diào)配貴重藥品收受好處醫(yī)用耗材管理崗位1.耗材選型與采購(gòu)申請(qǐng)2.耗材出入庫(kù)登記3.使用量統(tǒng)計(jì)與核銷1.耗材資質(zhì)需與采購(gòu)目錄一致，出入庫(kù)全程溯源2.高值耗材使用需與手術(shù)記錄匹配1.選用高價(jià)耗材收受供應(yīng)商返利2.虛報(bào)耗材使用量套取資金收費(fèi)管理崗位（收費(fèi)處主任、收銀員）1.醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)2.費(fèi)用結(jié)算與票據(jù)管理3.退費(fèi)審核與辦理1.嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公示收費(fèi)項(xiàng)目與價(jià)格2.退費(fèi)需經(jīng)科室與財(cái)務(wù)雙重審核，留存憑證1.分解項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)2.違規(guī)辦理退費(fèi)侵占資金三、權(quán)力運(yùn)行管控機(jī)制（一）清單公示與告知制度通過(guò)醫(yī)療機(jī)構(gòu)官網(wǎng)、公示欄等渠道，公開(kāi)關(guān)鍵崗位權(quán)力清單、運(yùn)行流程圖及投訴舉報(bào)方式，確保職工與患者“看得見(jiàn)、讀得懂、能監(jiān)督”。新入職或崗位調(diào)整人員需簽署《關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行承諾書(shū)》，明確權(quán)力邊界與違規(guī)責(zé)任，組織開(kāi)展崗前廉潔培訓(xùn)。（二）流程管控與內(nèi)控建設(shè)分級(jí)審批機(jī)制：對(duì)大額資金使用（如單筆超50萬(wàn)元）、重大采購(gòu)項(xiàng)目（如單價(jià)超100萬(wàn)元設(shè)備）等權(quán)力事項(xiàng)，實(shí)行“科室申請(qǐng)—職能部門(mén)審核—院級(jí)集體審批”三級(jí)流程，每環(huán)節(jié)留存簽字記錄。信息化監(jiān)控：依托醫(yī)院信息系統(tǒng)，建立權(quán)力運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模塊——對(duì)藥品耗材用量異常、檢查陽(yáng)性率偏低、醫(yī)?；鸪У惹闆r自動(dòng)預(yù)警，每月生成風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。定期輪崗制度：對(duì)采購(gòu)、基建、藥學(xué)等風(fēng)險(xiǎn)較高崗位，實(shí)行3-5年強(qiáng)制輪崗制，輪崗前進(jìn)行離任審計(jì)，輪崗后跟蹤評(píng)估適應(yīng)情況。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控與預(yù)警處置常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查：每季度開(kāi)展關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，結(jié)合信訪舉報(bào)、審計(jì)結(jié)果，更新《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控臺(tái)賬》，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)崗位增配防控措施。供應(yīng)商誠(chéng)信管理：建立供應(yīng)商廉潔誠(chéng)信檔案，對(duì)存在商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商列入“黑名單”，2年內(nèi)不得參與本機(jī)構(gòu)采購(gòu)活動(dòng)，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)?？焖偬幹脵C(jī)制：對(duì)預(yù)警發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)查實(shí)的輕微違規(guī)行為，采用約談提醒、通報(bào)批評(píng)等方式處置；對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題，依規(guī)依紀(jì)依法立案查處，并向主管部門(mén)報(bào)備。四、監(jiān)督考核與責(zé)任追究（一）多元監(jiān)督體系內(nèi)部監(jiān)督：由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭，聯(lián)合審計(jì)、質(zhì)控部門(mén)開(kāi)展月度抽查與季度專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查權(quán)力清單執(zhí)行情況，每年實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵崗位全覆蓋審計(jì)。外部監(jiān)督：通過(guò)門(mén)診評(píng)價(jià)器、出院回訪、第三方滿意度調(diào)查等渠道收集患者意見(jiàn)，聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員參與監(jiān)督檢查，每半年召開(kāi)一次監(jiān)督座談會(huì)。技術(shù)監(jiān)督：運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析手段，對(duì)醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉比對(duì)——如關(guān)聯(lián)“醫(yī)生開(kāi)具藥品與供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系”“耗材使用量與患者病情匹配度”等，精準(zhǔn)識(shí)別異常行為。（二）考核與獎(jiǎng)懲機(jī)制將權(quán)力清單執(zhí)行情況納入關(guān)鍵崗位人員年度考核核心指標(biāo)（占比不低于40%），與績(jī)效分配、職稱晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度、有效防范風(fēng)險(xiǎn)的人員，予以通報(bào)表?yè)P(yáng)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反清單規(guī)定的，實(shí)行“一票否決”，取消年度考核合格資格。（三）責(zé)任追究辦法對(duì)履職不力導(dǎo)致廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的，依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》等規(guī)定，視情節(jié)給予警告、記過(guò)、降職等處分；涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)的，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。落實(shí)“一崗雙責(zé)”，對(duì)關(guān)鍵崗位所在部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行責(zé)任倒查——若分管崗位發(fā)生重大違規(guī)問(wèn)題，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，同步追究部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管責(zé)任。五、制度保障與實(shí)施要求（一）組織保障成立由醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察、醫(yī)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的“權(quán)力清單管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，每月召開(kāi)例會(huì)研究解決實(shí)施中的問(wèn)題，每年向主管衛(wèi)生健康部門(mén)報(bào)送制度執(zhí)行情況報(bào)告。（二）培訓(xùn)保障將本制度納入職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，重點(diǎn)開(kāi)展政策解讀、案例警示教育——對(duì)新上崗關(guān)鍵崗位人員開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格方可上崗；每半年組織一次全機(jī)構(gòu)制度復(fù)訓(xùn)，強(qiáng)化規(guī)矩意識(shí)。（三）